监督索引号53092203200601000

临沧市云县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县自然资源局的主要职责是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。

（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（14）推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（16）承办市自然资源和规划局、和县委、县政府交办的其他事项。

（17）职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）全面优化国土空间布局

1.县级总体规划情况：《云县国土空间总体规划（2010-2035年）》2023年4月底完成初稿，并反复征求各部门、乡镇、社会各界意见15次，收到反馈意见167条，其中采纳45条；5—6月份按程序开展了听证会、县级专家询评审、县空规委会审查、市级专家审查、县政府常务会议审议、县人大常务委员会议审议，6月30日提交市空规委会审查通过，目前正在按市空规委会提出的意见修改完善。

2.乡镇总体规划情况：除爱华镇纳入县级总规外，其余11个乡镇国土空间规划已已完成项目调研与资料收集，包括实地调研踏勘、座谈会、资料收集整理，并进入初步方案制作阶段，已梳理资料完成现状分析研究。

3.村庄规划工作情况：全县除爱华社区、草皮街社区、新云洲社区已划入城镇开发边界由国土空间规划进行管控，其余191个村已编制完成成果标准化，通过县级审查、村民决议，今年2月底县人民政府已完成审批，目前大寨镇村庄规划成果已报省厅备案入库，其余乡镇上图入库工作正在按备案计划推进中。

4.控制性详细规划编制情况：火车站物流园区控制性详细规划正在编制中；云南云县产业园区控制性详细规划正在开展前期工作。

5.城镇开发边界优化完善工作情况：优化完善重点解决承诺事项历史遗留问题，即“三区三线”划定与用地报批不协调导致的错划漏划情况，过度期已承诺纳入城镇开发边界而实际未划入城镇开发边界的城市批次用地，目前已完成优化调整工作。

（二）全面压紧压实责任守住守牢粮食安全底线

1.耕地保有量。根据《云县国土空间总体规划（2021-2035）》下达的耕地保护目标耕地保护任务为86.9987万亩，云县2022年国土变更调查数据现有耕地为104.4704万亩。云县2021-2022年耕地流出整改任务为2.8183万亩，截至2023年11月13日，通过市级审核完成整改2.8559万亩，完成率103%。

2.永久基本农田保护。上级下达云县全域永久基本农田保护划定控制数37.7347万亩，云县最终划定全域永久基本农田37.7357万亩。2023年市级下发永久基本农田核实处置补划资源任务1.4145万亩，根据省级下发的补划资源数据面积5.2255万亩，截至2023年11月13日，扣除敏感因素及项目后剩余1.5449万亩已上传平台，目前云县已完成补划。

3.耕地占补平衡，耕地进出平衡，耕地恢复任务情况。截至2023年11月13日云县占补平衡储备补充耕地指标实际剩余耕地数量194.8455亩、水田指标1,491.006亩，粮食产能21.3566万公斤，未出现倒挂。我县已完成2021-2022耕地流出整改工作，整改过程中注重把握整改方法，确保各项工作稳妥推进，不搞一刀切，精准工作措施，坚持统筹兼顾、实事求是的原则，妥善处理好整改恢复与农民增收、生态保护、退耕还林、粮食安全的关系，未出现舆情。2023年耕地进出平衡方案已完成编制并报市自然资源和规划局审查。

4.违法占用耕地和永久基本农田。2023年1-11月份国家自然资源部共计下发我县土地卫片执法图斑1,195宗，监测面积10,219.04亩，其中耕地面积4,064.05亩，永久基本农田面积243.05亩。截至目前，已完成外业核查1,063宗，已完成内业合法性判定1,063宗。已完成合法性判定的1,063宗图斑中，监测面积为9,981.47亩，其中耕地面积3944.47亩，永久基本农田面积215.68亩；其中判定为违法用地189宗，监测面积为561.48亩，其中耕地面积193.75亩，永久基本农田面积87.85亩，包含非农化违法用地93宗，非粮化违法违规用地96宗。（其中非农化违法用地93宗中涉及农村宅基地图斑81宗，现已移交农业农村部门；剩余的其他非农化违法用地正在进行完善用地手续及相关整改工作）。

5.土地整理项目情况：2023年已入库报备项目2个，入库水田面积370.98亩，粮食产能50,288.4公斤；确定实施项目合计14个,预算投资9,392.45万元，设计建设规模4,870.99亩，预计产生水田面积2,679.08亩，耕地904.81亩，产能757,399.27公斤。其中提质改造项目11个（包括团山、团山五家项目），补充耕地项目3个。其中：团山、团山五家项目已完成施工，水稻种植完成，同步进行日常变更报备工作，争取2024年1月30日前进行指标入库报备。其余9个提质改造项目和3个补充耕地项目已完成立项报备，正在开展招投标工作，11月30日前开工建设。

6.补造耕地工作情况：云县淘金河小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目已完成粮食作物种植，正在开展日常变更报备工作，待变更结束后提交入库报备。根据市局下发的1、2季度疑似耕地图斑，扣除相关敏感因素后，已落实图斑并立项项目10个，预计可入库397个图斑，面积1,424亩。

（三）全面提升土地要素保障水平

1.项目用地报批情况：南云高速用地报件已报自然资源部审查，5个光伏项目、2个输变电工程共77个项目已报市局审查，其中4个已通过市局审查并转报省厅，临沧市云县干龙潭二期农光互补光伏发电项目已通过省厅预审查，待上会后可取得用地批复，还有7个项目计划于2023年11月17日上报市局审查。

2.云县城乡建设用地增减挂钩项目：（1）2018年获批的两个项目，2022年9月省厅进行了外业验收，两项目实际产生节余耕地指标46.89亩（全部为旱地），欠指标384.3亩（其中：水田指标缺口110.49亩，旱地指标缺口273.81亩）。（2）2022年新编并获批2个项目，2023年3月省厅进行了外业验收，5-8月份进行整改和外业举证工作，共产生耕地指标508.61亩（水田146.66亩，旱地361.95亩），验收完成后，可节余耕地指标124.31亩（水田36.17亩，旱地88.41亩），综上所述，此次入库后可化解历史欠债。（3）我县与山东高速集团合作任务指标1000亩，已落实117个地块398亩，其中完成实施及种植271亩，剩余地块正在加紧施工中。

（四）全面提升集约节约利用水平

1.土地出让金收入情况：截至目前，出让土地5宗，面积112亩，出让价款5,860.5196万元，已征缴1,639.1855万元，欠缴4,333.0313万元，其中下衙商住综合体开发一期3,408.3389万元，保证金1,700万元9月20日前缴入财政专户，剩余1,708.3389万元项目施工前缴清；德胜加油站812.9952万元，正在催缴。企业、个人补缴土地出让金495.7345万元，目前我县共征缴出让金2,134.92万元。为盘活土地资源资产，第四季度计划出让下衙商住综合体剩余地块、锂离子二期用地、云临高速服务区等375亩，预计土地出让收入11,163.0907万元。

2.批、闲土地处置情况：我县2009－2022年批而未供基数1,491.63亩，目前已处置215.427亩，处置率14.44%。为达到处置率30％目标任务，第四季度重点处置产业园区、下衙片区和云临高速服务区，计划处置404.563亩，处置率预计达41.57％。我县土地市场动态监测监管平台中无闲置土地。

（五）全面提升矿政管理和国土空间生态修复水平

加强矿业权登记管理，严格落实矿业权准入、矿产资源合理利用和保护、矿山地质环境修复和土地复垦等政策要求。按照省市部署推进历史遗留矿山生态修复工作，严格监督持证生产矿山履行生态修复责任。云昆矿业丙庄锰矿已办结发证，云县鑫业科技开发有限公司云县核桃林铜矿已通过省厅审批，下发领证通知。

（六）全面提升自然资源执法水平

1.2017年国家土地例行督察“挂账”整改剩余2个问题的整改工作，市局于2023年8月17日介入调查，案件正在办理中。

2.历年督察、巡查、巡视、审计等发现问题整改，省级审计反馈11宗已整改完成，2018年土地卫片执法不严云县涉及55宗已全部整改完成。

3.2019年耕地保护督察反馈问题，云县不涉及。

4.2020年至2021年临沧市耕地保护督察反馈问题云县涉及18宗，已完成13宗。

5.2021年耕地保护督察发现问题，涉及农村乱占耕地建房云县火车站移民安置点问题整改，目前正在整改中。

6.2022年土地卫片违法占耕问题，云县违法占耕面积38.84亩，违法占耕比例6.89%；2023年1-10月土地卫片违法占耕问题整改工作，云县违法占耕面积37.77亩，违法占耕比例18.95%，11月土地卫片下发我县132宗，现正在开展外业核查、图斑研判和系统填报工作。

7.矿产资源督察反馈临沧市15个问题，云县涉及3宗，已整改完成。

（七）全面提升保障民生水平

1.进一步提高不动产登记工作水平。为进一步提高不动产登记工作水平，优化不动产登记营商环境。一是通过“临沧市不动产信息管理云平台”水电气联办板块，完成了2户的不动产登记与用电过户线上业务联办。二是积极贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境决策部署，为企业、群众提供更为便捷优质的办证登记服务。我局于2023年9月27日在“慧谷阳光”二期房地产项目中开展“交房即交证”工作，并举行“交房即交证”的宣传仪式。三是在开展非公证的继承登记或受遗赠的相关登记工作时，明确有第一顺序继承人的，且第一顺序继承人不放弃继承权的，登记中心告知申请人第二顺序继承人无需到场，无需提交第二顺序继承人资料。四是通过积极推进不动产登记队伍作风常态化建设，逐步实现了不动产登记队伍精神面貌大改观、工作作风大转变、组织纪律大增强、能力素质和服务水平大提升，切实深化登记队伍作风常态化建设完成专项行动各项目标任务。

2.提升地质灾害综合防治能力水平。一是强化地质灾害工作部署及责任落实，二是加强地质灾害隐患排查，三是做好气象风险预警预报发布，四是建立健全群测群防网络，五是落实应急技术支撑，六是切实推进在建地质灾害防治项目尤其是“双责审计”和市委巡察问题涉及项目的施工进度。云县爱华镇长坡岭钟家组泥石流治理项目完成总工程量的56%；云县幸福镇集镇规划区清水河慢垒河泥石流治理项目，现一标段已全部完工，二标段已完成实体工程的93.7%、三标段已完成实体工程的70.7%；云县爱华镇大帮卡滑坡泥石流治理项目，已完成投标文件的建设内容，待验收；云县漫湾镇酒房村滑坡地质灾害治理项目已完成全部完工，待验收；云县爱华镇石房村大型滑坡泥石流地质灾害治理项目，已完成总工程量的40%。

（八）全面夯实自然资源管理基础

1.持续优化营商环境。

进一步优化审批流程，改进行政审批告知承诺制，拓宽“绿色通道”。推进改善营商环境，推行首问首办制、服务承诺制、专题研判制、定期调研制、对接汇报制、跟踪问效制、监督抽查制、“一岗双责”制八项制度。按照公平、公正、效率、便民的原则和高效快捷的运转程序，实行“窗口”办文；坚持“一个窗口”对外、“一站式审批”。优化了审批程序，缩短报批周期，提高了用地审批效率，为企业发展提供了更好的营商环境。对涉及新增建设用地的，在建设项目前期开展工作时，审核后一次核发建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证。

2.全面深化产权制度改革。

根据省、市统一部署推进自然资源资产产权制度改革，贯彻落实国有自然资源资产报告制度。

3.增强测绘地理信息服务能力。

加强基础测绘成果管理分发和地图审核，强化安全保密技术监管，加大监督检查力度，严防发生测绘地理信息安全事件。严格“问题地图”监管，抓好国家版图意识宣传和标准地图推广使用。规范测量标志管理，做好测量标志排查巡查和分类保护。配合上级对综合卫星定位服务系统进行了维护。

4.持续提升政务管理水平。

（1）做好人大代表建议和政协提案办理。

（2）加大政务公开和信息公开力度，提升政务公开质量和水平。及时填报“互联网+监管”、“信用一体化”“政务服务一体化”等网络监管平台。全力做好乡镇赋权工作。

（3）建立完善新闻宣传和信息报送工作制度，加大舆情稳控，做好信访接访工作。

（5）高度重视国家安全和保密工作。组织对习近平论坚持总体国家安全观、国家安全法进行了学习，结合自然资源管理工作对国家安全、保密工作进行部署。组织涉密人员“保密观”相关内容进行学习参加考试。

（6）加强档案规范化管理工作。归档工作中对档案文件严格按照程序做好鉴定、销毁、归档等工作。档案人员按规定收集整理文书、会计等各门类档案，保存的各类档案结构合理，档案整理完整，归档质量符合规范要求。及时报送档案年检登记表，健全档案统计台账，按时完成档案室规范化管理复查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县自然资源局设9个内设机构。分别为：

（1）办公室。

（2）政策法规股。

（3）自然资源调查监测和测绘信息股

（4）自然资源确权登记局。

（5）国土空间和城乡规划股。

（6）自然资源开发利用和权益股。

（7）耕地保护监督股。

（8）矿产资源管理股。

（9）地质勘查管理和国土空间生态修复股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市云县自然资源局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源局2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员29人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 3 辆（在编3辆，实际保有并使用中2辆，其余在编1辆待报废处理）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源局2023年度收入合计5746.94万元。其中：财政拨款收入5740.94万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的0.10%。与上年2076.99万元相比，收入合计增加3669.95万元，增长176.70%。其中：财政拨款收入增加3669.95万元，增长176.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.50万元，增长300.00%。主要原因是地质灾害、自然资源事务、城乡社区支出等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源局2023年度支出合计9060.39万元。其中：基本支出1196.82万元，占总支出的13.21%；项目支出7863.57万元，占总支出的86.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年2968.97万元相比，支出合计增加6091.42万元，增长205.17%。其中：基本支出减少11.32万元，下降0.94%；项目支出增加6102.73万元，增长346.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是政府性基金预算支出专项资金项目、补充耕地提质改造项目、其他自然资源事务安排历年存量资金支出增加，如云县爱华镇长坡岭钟家组泥石流大帮卡滑坡泥石流治理、幸福镇集镇规划区清水河慢垒河泥石流治理项目资金、整改云县土地收购储备交易中心账务遗留问题的项目资金、2015年耕地质量补偿、新增建设用地有偿使用及征地管理资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1196.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1121.32万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.50万元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7863.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、云县政府预算基金专项资金支出2989.69万元，2、云南省卫片执法补助14.45万元，3、省级财政衔接推进乡村振兴补助资179.40万元，4、整改云县土地收购储备交易中心账务遗留问题的项目资金2000.00万元，5、云县年18万吨锂电池新材料一体化项目550.00万元，6、云县2020至2035年国土空间规划编制项目资金200.00万元，7、云县爱华镇长坡岭钟家组泥石流大帮卡滑坡泥石流治理、幸福镇集镇规划区清水河慢垒河泥石流治理项目资金550.00万元，8、2015年耕地质量补偿、新增建设用地有偿使用及征地管理资金753.34万元，9、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金60.60万元，10、2016年第二批地质灾害防治专项资金16.00万元，11、云县“村庄规划”成果提升完善项目资金300.00万元，12、2021年省级地质灾害防治专项资金50.08万元，13、增减挂项目折旧复垦项目200.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4587.85万元,占本年支出合计的50.64%。与上年2454.79万元相比增加2133.06万元，增长86.89%,主要原因是地质灾害防治、农村基础设施建设、自然资源保护及利用、土地收储历史遗留问题等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出49.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出360.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于云县“村庄规划”成果提升完善项目等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1335.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.10%。

19.住房保障（类）支出83.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出599.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。

23.其他（类）支出2000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.59%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，决算为5.00万元，完成年初预算的58.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.00%，完成年初预算的28.00%，具体是国内接待费支出决算1.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的58.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.40万元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位实行厉行节约，压缩接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.41万元增加0.59万元，增长13.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.59万元，增长19.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是地质灾害项目、国土空间规划及村庄规划等业务增加实地工作业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害工作、国土空间规划、卫片执法、土地整理等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源局2023年机关运行经费支出75.51万元，比上年增加12.11万元，增长19.11%，主要原因是地质灾害工作、国土空间规划、卫片执法、土地整理等工作业务增加。单位机关运行经费主要用于：办公费支出13.85万元，维护费5.00万元，培训费4.97万元，接待费1.40万元，工会经费10.81万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他交通费用35.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县自然资源局资产总额 15,242.08万元，其中，流动资产 14,972.33万元，固定资产 269.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年17308.81万元相比，本年资产总额减少2066.73万元，其中固定资产减少3.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值51.18万元；报废报损资产6项，账面原值3.16万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32.34万元，其中：政府采购货物支出22.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.24万元。授予中小企业合同金额22.10万元，其中：授予小微企业合同金额22.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度云县自然资源局政府性基金收入4472.43万元，支出项目情况如下：1、云县年产18万吨锂电池新材料一体化项目550.00万元；2、政府基金预算支出专项资金2989.69万元；3、2015年耕地质量补偿、新增建设用地有偿使用及征地项目753.34万元；4、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金179.40万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092203200601111