监督索引号53092200671101000

临沧市云县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动云县跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务工作，构建服务职工工作体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。组织开展劳动和技能竞赛活动，参加职业教育和文化体育活动，推进职业安全健康教育和劳动保护工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实帮扶慰问，竭诚服务职工。对在档困难职工、受疫情影响生产经营困难企业职工、市县级劳模等职工群众进行了慰问，共涉及1377人次，资金113.73万元。二是组织疫情防控一线人员、强边固防一线职工、新就业形态劳动者等人群共计19人赴省工人疗养基地参加省级疗休养活动。组织劳模先进人物、机关企业和事业单位一线职工等人群共计150人分批参加工会示范性职工疗休活动。三是积极组织开展线上线下融合的职工医疗互助项目，截至目前，共为1571人次办理医疗互助报销业务，发放补助金161.95万元。

2.维护职工权益，夯实工作基础。一是面向新就业形态劳动者工会开展集中邀约行动。签订行业性集体合同5个，覆盖职工1005人，签订区域性集体合同18个，覆盖职工6061人。二是开展企业“挂包帮”工作，向“挂包帮企业”宣传最新政策法规，及时为企业排忧疏困，解决实际困难。三是与云县人民法院建立“法院+工会”诉调对接机制，与有关单位联合召开协调劳动关系联席会议，部署劳动领域政治安全相关工作。四是积极做好“小三级”工会组织体系建设工作。

3.推优选树典型，提升职工技能。一是推荐选树的云县信合农业发展有限公司总经理何凤春荣获临沧市“最美产业工人”荣誉称号。二是组织了7名专业技术人员到双江自治县参加临沧首届“冰岛杯”茶叶职工职业技能竞赛。三是持续做好推优评选工作，组织推报的1户家庭荣获2023年“临沧市职工和谐家庭”荣誉称号。组织开展以“颂党恩·咏经典·传家声”为主题的亲子诵读活动，组织开展“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，推报云县妇幼保健院为“云南工会爱心妈妈屋”和“临沧工会爱心妈妈屋”。四是开展中式面点师技能提升培训，共培训159人，取证152人。

4.丰富文体活动，竭诚服务职工。一是组织云县2023年度“中国梦·劳动美”迷你马拉松活动，共350余人参赛。二是联合县妇女联合会、共青团云县委、云县文化和旅游局联合举办2023年度“三八”国际劳动妇女节系列纪念活动。开展以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题的文艺晚会和拔河比赛活动，共有41支女职工队伍参赛。三是举办云县第十二届乒乓球赛和第十六届中国象棋比赛，比赛共有23个队伍82名职工报名参加。四是与教育体育局联合举办2023年云县第六届“职工杯”篮球联赛，比赛共有39支男子代表队，15支女子代表队参加比赛。五是联合共青团云县、云县妇女联合会举办“汇聚良缘 倾心相约 情满七夕”青年联谊活动，150余名来自乡（镇）、县直机关、人民团体、消防系统、教育医疗系统，省市驻县单位，驻县军警部队工会的职工参与活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县总工会共设置1个内设机构，包括：云县总工会办公室，所属的事业单位有1个，包括：云县职工服务中心（不独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：临沧市云县总工会。

纳入临沧市云县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县总工会2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，也未发生一般公共预算财政拨款项目支出，所以公开报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开为空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县总工会2023年度收入合计173.82万元。其中：财政拨款收入173.82万元，占总收入的100.00%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加14.92万元，增长9.39%。其中：财政拨款收入增加14.92万元，增长9.39%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度持平，全部为0.00万元，无增减变动。收入增加的主要原因是本年度有人员调入，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县总工会2023年度支出合计173.82万元。其中：基本支出173.82万元，占总支出的100.00%；本年度未发生项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加14.92万元，增长9.39%。其中：基本支出增加14.92万元，增长9.39%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度持平，全部为0.00万元，无增减变动。支出增加的主要原因是本年度有人员调入，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.04万元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.79万元，占基本支出的4.48％。2023年人均工资福利支出15.09万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出173.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.92万元，增长9.39%,主要原因是人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.30%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品服务支出（办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）、其他社会保障缴费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%。

9.卫生健康（类）支出7.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为0.38万元，完成年初预算的16.52%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.11%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，其中：本单位本年度未发生公务接待事件,故无公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的16.52%。本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.38万元，完成年初预算的21.11%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严格控制公务接待支出和公车运行支出，公务接待费用及公务用车运行维护费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.41万元，下降78.77%。其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.41万元，下降51.90%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）活动，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未购置车辆，未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展建会入会工作、乡镇职工之家示范点建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国内公务接待、国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县总工会2023年机关运行经费支出7.79万元，比上年增加0.22万元，增长2.91%，主要原因是人员增加、办公经费增加。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费1.55万元，培训费0.25万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费0.38万元，其他交通费用4.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县总工会资产总额74.23万元，其中，流动资产71.74万元，固定资产24.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.82万元，其中固定资产增加1.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我县政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。

（二）部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，设立年度总体目标，通过对部门年度总体目标实际完成情况，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标，认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

(三）项目支出绩效自评表

云县总工会2023年无项目支出，此表无数据，公开为空表。

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县总工会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支和一般公共预算财政拨款项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（四）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200671101111