监督索引号53092201036100501000

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市漫湾镇位于云县北部,东连景东县,南连忙怀乡,西接茂兰镇,北邻南涧县，离县城62公里,全乡辖区内有11个村民委员会，148个村民小组，拥有国土面积254.42平方公里，总人口数约1.089万人。

临沧市云县漫湾镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，我院开设门诊部和住院部，有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医技科（B超室、心电图室、化验室、数字化DR室）、预防保健科，主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、心肌酶学谱检测仪、显微镜、彩超、心电监护仪、洗胃机、臭氧治疗仪。开放病床20张，配备救护车2辆，健康管理服务车1辆，2023年在医共体总医院对点帮扶下，开展了白内障囊外摘除+人工晶体植入术，翼状胬肉切除术，睑内翻矫正术，眶膈修补术，右侧乳腺区段切除术+任意皮瓣成形术；在医共体的培训下，独立开展了伤口造口护理、牙科各类诊疗服务技术及裂隙灯使用。进一步提升了我院服务能力，方便了辖区内患者就近就医，逐步提高县域内基层就诊率。

能独立开展普外科、妇产科、骨科等部分小手术。我院承担全乡的基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、食品卫生监督、家庭医生签约服务等工作。卫生院辖区内共有20个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行监督和指导，全乡所辖卫生室卫生院大多数人参加系统培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，成为辖区人民身体健康的有力保障。我院多次进行中医义诊，举办膏方节，将我院中医技术进行很好的宣传。

（二）2023年度重点工作任务概述

卫生健康重点工作稳步推进，以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县漫湾镇卫生院设置10个职能科室，分别为：1.党支部办公室；2.院长办公室；3.综合办公室（下设信息科、人事科）；4.财务科（下设收费室、医保物价科、财务资产科）；5.医务科（下设医疗质量与安全控制科、医防融合办公室、投诉办公室）；6.护理部;7.感染管理科（下设污水处理办公室）；8.病案管理科；9.公共卫生管理科;10.总务科。

设置15个临床科室,分别为：1.全科医疗科；2.内科；3.儿科；4.急诊科（下设心脑血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生 医学办公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年医学科;10.麻醉科、手术室；11.中医馆（下设中医科、中医综合治疗室）;12.康复科;13.发热门诊;14.预防保健科(下设预防接种门诊、儿童保健室、妇 女保健室、听力筛查室、智力筛查室);15.肠道门诊。

设置5个医技科室,分别为:1.药房（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.放射科;4.超声科（下设心电图室）;5.消毒供应物品储存室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县漫湾镇卫生院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县漫湾镇卫生院。

纳入临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、为空表，无数据。

四、临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度收入合计1168.26万元。其中：财政拨款收入450.64万元，占总收入的38.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入448.75万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.41%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入268.87万元，占总收入的23.01%。与上年859.32万元相比，收入合计增加308.94万元，增长35.95%。其中：财政拨款收入与上年499.01万元相比，减少48.37万元，下降9.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入与上年340.55万元相比增加108.20万元，增长31.77%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入与上年19.75万元相比增加249.12万元，增长1261.37%。主要原因有：财政拨款下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少，事业收入增加原因主要是业务收入增加，其他收入增加原因主要是云县人民医院拨入2021至2022年度医保打包付费清算资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度支出合计1039.61万元。其中：基本支出982.38万元，占总支出的94.50%；项目支出57.23万元，占总支出的5.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年799.19万元相比，支出合计增加240.41万元，增长30.08%。其中：基本支出与上年670.55万元相比增加311.83万元，增长46.50%；项目支出与上年128.64万元相比减少71.42万元，下降55.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因有：本支出增加原因主要是支付设备款、药品款、耗材款，项目支出下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县漫湾镇卫生院单位机构正常运转的日常支出982.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.02万元，占基本支出的51.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474.36万元，占基本支出的48.29％。人均工资福利支出24.32万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县漫湾镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情如下：

1.基本公卫项目支出37.70万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

2.基本药物和综合改革补助项目支出14.31万元，项目开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.重大公共卫生服务项目支出0.22万元，项目主要用于艾滋病防治等重点传染病监测。

4.突发公共卫生事件应急处理项目支出5.00万元，项目主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出450.64万元,占本年支出合计的43.35%。与上年相比499.01万元减少48.37万元，下降9.69%,下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.57%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出369.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院292.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.81%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出18.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于基本药物项目支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务37.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于艾滋病防治等重点传染病监测。

（5）卫生健康支出-公共卫生-发公共卫生事件应急处理5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出15.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。

2023年度与2022年度本单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未安排国内公务接待活动；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。 2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县漫湾镇卫生院资产总额1407.01万元，其中，流动资产863.26万元，固定资产508.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.71万元（净值），其他资产5.68万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1274.47万元相比，本年资产总额增加132.54万元，其中固定资产与上年559.32万元相比减少50.96万元，下降原因主要是2023年度固定资产折旧金额较大，因此净值较去年减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

三、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

2023年临沧市云县漫湾镇卫生院项目绩效自评金额57.23万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费57.23万元，支出57.23万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况： （1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

(二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县漫湾镇卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036100501111