监督索引号53092201036101901000

临沧市云县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2.加强医院标准化管理。

3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强院前急救体系建设，提升突发公共事件医疗救治能力。加强院前医疗急救体系建设，加强院前急救能力培训工作，提升院前急救服务水平，突出“急快救治”，以最短距离、最快响应最强能力切实维护人民群众生命健康安全。2023 年完成道路交通事故医疗救援 392 次；收治食源性疾病患者 219 例，并全部治愈出院。

2.持续开展健康扶贫，有效防止因病返贫致困。扎实开展健康扶贫工作，防止因病返贫致困。一是严格落实家庭医生签约服务，2023年全县已组建234个家庭医生团队，共有团队成员889人。全县共有总人口389180人，完成家庭医生签约136113人，签约率 34.97%，履约136113人，履约率100.00%。二是对三类重点监测对象四种慢病签约服务。边缘易致贫户：高血压签约351人、履约351人、履约率100.00%，糖尿病签约30人、履约30人、履约率100.00%，肺结核签约5人、履约5人、履约率100.00%，严重精神障碍患者签约117人、履约117人、履约率100.00%。突发严重困难户：高血压签约166人、履约166人、履约率100.00%，糖尿病签约14人、履约14人、履约率100.00%，肺结核签约0人、履约0人、履约率0%，严重精神障碍患者签约70人、履约70人、履约率100.00%。脱贫不稳定户：高血压签约244人、履约244人、履约率100.00%，糖尿病签约19人、履约19人、履约率100.00%，肺结核签约1人、履约1人、履约率100.00%，严重精神障碍患者签约102人、履约102人、履约率 100.00%。三是落实先诊疗后付费政策。2023年实现入院低收入人群服务人数4083人,实现先诊疗后付费4083人, 其中县内实现先诊疗后付费2948人,其中县外实现先诊疗后付费 1135人。

3.开展支援边境县疫情防控工作。自新冠肺炎疫情纳入“乙类乙管”以来，医院精准贯彻落实国家防疫“新十条”政策，推进医疗机构工作重点从防感染转向“保健康、防重症”，最大力度、最大限度保障人民群众生命安全和身体健康。2023年，应市卫健委、云县国动委要求，组建援边医疗救治队53人，组建援边医疗保障队30人。

4.认真开展征兵体检、普通高校招生体检工作。2023年完成征兵体检任务463人次，完成普通高校招生体检任务1907人次；抽调21人次有效完成学校高考、中考、英语听力、事业单位等考试的医疗保障服务。

5.认真做好重要会议及重大活动医疗服务保障工作。2023 年，安排医务人员391人次为县域内各类重要会议、重大活动提供医疗保障服务，保障活动包括征兵体检、高考体检、马拉松活动等。

6.扎实开展挂钩帮扶地方经济社会发展工作。派驻1名驻村第一书记和3名驻村工作队员，全力支持乡村振兴，帮扶栗树乡养马村种植烤烟300亩；帮扶幸福镇老鲁山村种植甘蔗176亩。

7.开展义诊、卫生健康有关的活动日宣传教育工作。为宣传健康科普知识，强化百姓疾病预防、保健意识，宣传科室专科特色，提升医院知名度及影响力,积极组织义诊宣传活动。2023年共组织“爱牙日、爱眼日、高血压日、爱耳日、世界糖尿病日、世界血栓日”等科普宣传日10余场次，开展甲状腺、乳腺义诊筛查、冬季大型联合义诊等活动，义诊1000余人次。

8.承担政府指令性卫生健康技能培训任务。2023年共全院共组织415场次662课次，涵盖医疗、护理、科研教学、医院管理、公卫及慢病管理等内容。其中政府指令性技能培训开展了50多个课题，包含心肺复苏理论知识、技能培训、急救神器“AED”操作使用、防护用品穿脱等培训，并且开展了基层卫生健康技能竞赛活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置75个内设机构，包括：临床科室36个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、消化科二病区、口腔科、急诊医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、预防保健科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、全科医学科、产后康复中心、日间手术科、核酸检测室；医技科室11个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、心电中心、医学影像科、药剂科、临床营养科、高压氧治疗室、健康体检中心、远程会诊中心；医疗辅助类科室3个：收费室、病案管理室、消毒供应中心；行政科室25个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、人力资源与绩效管理中心、财务科、医保物价科、内部审计室、医务科、感染管理科、医疗质量与安全控制科、护理部、信息科、科教科、健康促进与管理中心、宣传科、医疗项目运营部、门诊部、工青妇、司法鉴定所、总务科、医学装备科、耗材采购管理中心、基建办、疫情防控办、医共体管理中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县人民医院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县人民医院。

纳入临沧市云县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民医院2023年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数254人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员254人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人（离休0人，退休168人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制20辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。（本单位无财政拨款的公务用车运行维护费）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、临沧市云县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、临沧市云县人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、为空表，无数据。

四、临沧市云县人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民医院2023年度收入合计71160.96万元。其中：财政拨款收入3843.80万元，占总收入的5.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入37257.54万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30059.62万元，占总收入的42.24%。与上年81486.02万元相比，收入合计减少10325.06万元，下降12.67%。其中：财政拨款收入减少1048.65万元，下降21.43%；主要原因是拨入项目资金相比上年减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加4913.82万元，增长15.19%；主要原因是事业收入稳步回升；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14190.23万元，下降32.07%；主要原因是融资款减少致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民医院2023年度支出合计89781.45万元。其中：基本支出40637.11万元，占总支出的45.26%；项目支出49144.34万元，占总支出的54.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年58986.57万元相比，支出合计增加30794.88万元，增长52.21%。其中：基本支出增加5593.63万元，增长15.96%；主要原因是增加人员储备，人员工资支出增长；项目支出增加25201.25万元，增长105.25%；主要原因是医院基础设施建设资金支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县人民医院单位机构正常运转的日常支出40637.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15316.77万元，占基本支出的37.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25320.34万元，占基本支出的62.31％。人均工资福利支出12.70万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49144.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新疆与云南两省社区眼健康试点项目29.94万元，项目支出主要用于眼科社区参与眼健康试点项目现场手把手带教、项目协调、村医培训、眼病筛查等费用。

2.艾滋病防治项目14.56万元，项目支出主要用于治疗艾滋病药品等和医疗机构开展随访管理、实验室设备配备等能力建设及开展相关工作。

3.投资项目支出1988.06万元，项目支出主要用于云南省卫生补短板项目，云县人民医院作为符合教育卫生扶贫工程要求的合法出资主体进行资本金注入。

4.智慧医共体便民惠民服务体系研究及应用84.46万元，项目支出主要用于基于移动互联网、大数据、人工智能等技术向患者提供医疗卫生服务的新型医疗服务模式及开展相关工作。

5.科技创新人才培养项目3.64万元，项目支出主要用于人才培养、人才队伍建设及开展相关工作。

6.潘家华工作站经费0.42万元，项目支出主要用于开展心血管疾病的科研、诊疗，打造云县心血管疾病诊疗品牌，切实提高心血管疾病诊疗工作水平，进一步促进我县医疗卫生救治能力和服务水平的整体提升。

7.标准化建设经费20.00万元，项目支出主要用于医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

8.马显杰专家工作站经费8.04万元，项目支出主要用于开展整形美容外科的科研、诊疗，切实提高整形美容外科疾病诊疗工作水平，进一步促进我县医疗卫生救治能力和服务水平的整体提升。

9.医院基础设施建设资金46010.23万元，项目支出主要用于医院债务还本支出，充分发挥融资杠杆作用，借助设备投入后产生的经济收益来缓解基础工程和配套固定资产投放成本负担，解决资金短贷长用的矛盾，保证财务预算的稳定，减少资金成本支出。

10.云南省医疗卫生机构能力建设家庭医生临床服务能力建设项目资金39.00万元，项目支出主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

11.有效应对疫情新冠肺炎提升重大公卫补助资金776.00万元，项目支出主要用于为确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，购买疫情防控物资及开展相关工作等。

12.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助170.00万元，项目支出主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3843.80万元,占本年支出合计的4.28%。与上年相比减少1898.65万元，下降33.06%,主要原因是拨入项目资金相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出840.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休364.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出9.49%，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出8.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.18%，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.03%，主要用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出2773.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.14%。其中：

（1）卫生健康支出-公立医院-综合医院2413.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.79%，主要用于保障公立医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、工会经费等。

（2）卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出39.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于公立医院发展项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理170.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出137.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，主要用于本年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于本年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出230.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数0.00的主要原因是临沧市云县人民医院“三公”经费支出使用自有资金支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度0.00万元对比无增减变动，主要原因是临沧市云县人民医院“三公”经费支出使用自有资金支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未安排国内公务接待活动；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县人民医院单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县人民医院资产总额139372.22万元，其中，流动资产53230.08万元，固定资产27236.12万元（净值），对外投资及有价证券6210.92万元，在建工程51217.06万元，无形资产1368.75万元（净值），其他资产109.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年128423.93万元相比，本年资产总额增加10948.29万元，其中固定资产较上年度26975.61万元，增加260.51万元，主要原因是新增购置设备及部分在建工程转固定资产；流动资产较上年度52614.60万元，增加615.48万元，主要原因是应收账款增加；对外投资及有价证券较上年度4593.86万元，增加1617.06万元，主要原因是对外投资增加；在建工程较上年度43152.28万元，增加8064.78万元，主要原因是建设云县第二人民医院在建工程增加；无形资产较上年度1083.07万元，增加285.68元，主要原因是新增购置无形资产；其他资产较上年度4.51万元，增加104.78万元，主要原因是长期待摊费用增加。处置房屋建筑物1153.88平方米，账面原值213.18万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产328项，账面原值140.66万元，实现资产处置收入0.32万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

2023年临沧市云县人民医院项目绩效自评金额209.00万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费209.00万元，支出209.00万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2022年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

(二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县人民医院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036101901111