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中国共产主义青年团云县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

3.承担调查青少年思想动态和青年工作状况工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。

4.适应云县经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5.负责全县团组织建设，加强全县团员队伍、团干部队伍和基层团组织建设的领导，协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。

6.负责全县青年社团组织的指导和管理，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。

8.按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

9.承担未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

10.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高举理想信念旗帜，思想引领彰显“青”力量

一是思想引领走深走实。持续开展“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“寒假十课”、“开学第一课”等主题云队课活动，覆盖全县186个少先队组织，引领青少年参学1余万人次。以“万名团干部上讲台 当好思想引领员”专项工作为抓手，团的领导机关干部带头进校园、进社区、进企业、进农村等领域开展宣讲18场次，依托“佤山青年宣讲团”、“红领巾巡讲团”等力量开展宣讲10场次，影响和覆盖青少年3万余人。推动全县13个“青年之家”，13个团代表联络站全覆盖开展专题学习实施“时代新人铸魂工程”、云岭思政“个十百千万”工程督促推动思政课教师队伍质量和中共党员比例不断提升。二是实践育人有声有色。以“3.5”“5.4”“6.1”等重大节日、纪念日为契机，结合青少年特点，广泛开展主题团队日活动，“高举队旗跟党走，做好新时代接班人”主题教育实践活动、“铸牢中华民族共同体意识”主题演讲比赛1次，“汇聚良缘 倾心相约 情满七夕”青年联谊活动1次，通过多样化的活动形式，做好青少年思想引领。三是能量传播深入人心。以制作短视频、图文发布等多种形式，在“云县团委”微信公众号发布宣传信息71条，组建网络宣传骨干队伍，利用网上阵地传播党的声音、回应青少年诉求，引领青少年在互联网上弘扬主旋律、传播正能量。

2.聚焦中心服务大局，多维服务凸显“青”作为

一是志愿服务“暖人心”。打造校园法治文化，兼职法治副校长达100%。抓好青少年自护教育活动，联合云县青少年社会事务服务中心，分别开展交通出行安全专项活动、团体心理辅导、中高考减压活动共计7次。围绕打造美丽中国、绿美云南、醉美临沧、绿能云县的定位，持续组织动员广大青少年积极参与“团团净滩”志愿行动，累计开展3次共32名志愿者参与。持续开展“美丽家园突击手”活动，青年志愿服务体制机制更加健全。二是助力青少年成长“见行动”。依托党的平台渠道和团的内生资源，通过开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、“梦在远方 路在脚下—共青团与你同行”等各类活动，进一步提升了团组织在青年群体中的“凝聚力”；共青团云县委积极向云南省青基会争取“希望工程1+1——幻方助学计划”项目资金11万元，资助云县110名原建档立卡贫困户家庭在读小学女生。发起“希望工程 爱心圆梦大学”行动倡议，与华南理工大学积极争取10个助学名额，共计助学资金3万元。开展普法宣传3场次；开展“轻松备考”公益讲座，关注青少年心理减负减压。三是服务青年“有举措”。带领云县青年创业协会做好人才工作，青创协会成功入选临沧市“人才工作示范点”名单，通过云县团委微信公众号进行宣传报道，积极营造青年人才创业浓厚氛围。深入推进青年创业就业“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款工作，2023年通过严格审核把关，向符合条件的51名创业青年发放“贷免扶补”、向7名创业青年发放失业人员小额担保贷款，共发放贷款1050万元，未出现违规审核和发放贷款的情况。共青团云县委先后组织开展2023年寒假大学生“返家乡”社会实践活动、暑假大学生“扬帆计划”实践活动，活动岗位设置于县直部门及12（乡）镇，招募共72名大学生参与实践，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，强调大学生实践关于“受教育、长才干、做贡献”的宗旨，促进青年用实际行动在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务中贡献青春力量。

3.压实从严治团责任，革故鼎新展现“青”形象

一是加强团组织基层基础建设。坚持把政治标准放在首位，建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，提高团员发展质量。2023年发展团员共计516名，认真开展违规发展团员排查1次。严肃团内组织生活，严格落实“三会两制一课”，依章依规处置不合格团员、违法犯罪团员，切实把刚性约束落到实处。增强工作实绩约束，完善团组织书记考核机制，2023年3月，由领导班子带队组成考核组对全县基层团组织及团组织书记2022年度工作进行了考核。联合县委组织部制定《关于印发云县团干部履职评价考核机制的通知》，每年开展1次基层团组织书记述职评议会议，评议结果进行团内通报，评议结果作为领导干部评优树先的重要依据，进一步压实了基层团干部工作职责。二是扎实推进县域共青团基层组织改革。对标对表县域共青团基层组织改革实施方案，巩固提升共青团改革成果，着力破解制约工作发展的重点和难点问题，确保各项改革任务按时按质落地见效，切实将各级党委对共青团的要求落到实处。三是选树典型示范带动成效明显。在全县范围内相继开展“红领巾争章”、“两红两优”、“青年五四奖章”、青年文明号集体创建等评选活动。2023年8个少先队员，1个少先队集体获评省级“红领巾四星章”。积极开展“两红两优”评选活动，选树了一批优秀青年典型，共授予3个团组织“云县五四红旗团委”称号，7个基层团组织“全县五四红旗团支部（团总支）”称号，16人“云县优秀共青团员”称号，5人“云县优秀共青团干部”称号。推报全国红领巾中队1个，全省“青年文明号”1个，1人入围第二届全国乡村振兴青年先锋。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，即办公室。所属单位0个。承担团委日常运转工作，根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

我部门为一级预算部门，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市中国共产主义青年团云县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市中国共产主义青年团云县委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团云县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、部门资金保障0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人，大学生西部计划志愿者0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中国共产主义青年团云县委员会2023年度收入合计305.88万元。其中：财政拨款收入305.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

二、支出决算情况说明

临沧市中国共产主义青年团云县委员会2023年度支出合计305.88万元。其中：基本支出204.74万元，占总支出的66.93%；项目支出101.14万元，占总支出的33.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，新纳入部门决算公开。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市中国共产主义青年团云县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.19万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.55万元，占基本支出的4.18％。2023年人均工资福利支出13.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团云县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.14万元。其中：对个人和家庭的补助类项目支出（生活补助）96.19万元；商品和服务支出（办公费）4.95万元。生活补助每月发放，补助对象是大学生西部计划志愿者。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中国共产主义青年团云县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出305.88万元,占本年支出合计的100.00%。临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出292.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.60%。其中，行政运行支出63.62万元；一般行政管理事务24.95万元；其他群众团体事务支出202.35万元，其他组织事务支出1.50万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于行政单位医疗支出3.34万元，其他行政事业单位医疗支出0.22万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，决算为2.15万元，完成年初预算的93.48%。其中：因公出国境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.72%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.28%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团云县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.80万元，完成年初预算的83.72%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.35万元，完成年初预算的16.28%。临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行、接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于青少年相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团云县委员会2023年机关运行经费支出8.55万元。其中，办公费0.6万元，差旅费0.4万元，培训费0.27万元，公务接待费0.35万元，工会经费0.75万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用4.38万元。临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团云县委员会资产总额162.69万元，其中，流动资产149.82万元，固定资产12.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。临沧市中国共产主义青年团云县委员会为2023年开始独立核算部门，属于新纳入部门决算公开单位，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出0.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额2.76万元，其中：授予小微企业合同金额2.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200672301111