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临沧市云县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县水务局主要工作职能：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，组织指导水土保持工作，负责水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负责水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、重点水利工程推进情况

一是新开工项目推进情况。马街河水库、刘家箐水库至爱华镇勐勐片区连通工程、石头寨水库可研报告均已组织评审，正在组织土地等要件报批；云县城乡供水一体化项目县人民政府已与省水投公司签订了框架合作协议，设计单位正在编制可研，同步开展融资方案、土地报件工作。

二是重点前期项目推进情况。茂兰河水库可研报告省水利部门已评审待出意见；云县勐底河水库已启动可研阶段工作；云县河中水库可研已审待批复；云县石板桥水库正在进行可研编制；临沧市澜沧江漫湾（大朝山）水电站水资源综合利用—云县片区乡镇供水工程已出评审意见，待批复；云县大寨河河道治理工程正在开展全流域规划；云县黄沙河至多依树水库连通工程尚未开展前期工作。

三是在建项目推进情况。云县杨家村水库已完成输水隧洞工程及大坝填筑，正在进行坝面护坡整理、截污工程以及料场水土保持工程，计划2023年12月内完成下闸蓄水验收；云县南河石房段—丙撒段治理工程完成投资2000万元；云县佛应山水库未实质性动工，完成投资700万元（为前期工作经费）。云县刘家箐至幸福连通工程目前已全面完工顺利通水，并完成县级验收，已报请市水务局进行市级通水验收，云县淘金河小流域坡耕地水土流失综合治理和云县杨柳河小流域工程已完成市级验收。田心水库、刺坝林水库、沙坝河水库、中山水库除险加固工程，都已完成招投标。转水箐水库等2座水库安全监测，已完成了竞争性谈判工作，并签订了施工合同。潘家地水库等18座小型水库闸门维修保养，已完成了实施方案编制和审批工作，并签订了维护保养合同，计划在水库低水位时进行施工。云县农村饮水安全维修养护工程涉及工程件数122件，受益人口20万人。截至目前，已完成62件，完成投资177万元，受益人口9.8万人2023年山洪灾害及非工程措施维修养护项目完成自动雨量站安装10个，防汛值班室空调安装1台，配置值班电脑5台，对42个雨量站、山洪灾害报警器2个、无线简易降雨报警器2个、山洪灾害防御一张图30块、6个水位站进行维修维护，完成投资55万元。

2、水资源管理工作情况

一是2023年云县县域内保有取水许可证110套，2023年县级新办取水许可证8套。二是2023年共安装13个在线计量设施，其中完成市级指标5个，县级指标8个。三是完成水资源费征收340.79万元。四是组织完成洪水影响评价报告评审20件、水资源论证报告评审12件。五是根据云县无序取用地下水清理整治专项行动工作方案成立两个专项工作组在2023年6月15日-6月25日期间对云县爱华社区、草皮街社区、毛家村社区、新云州社区进行地下水排查整治。六是临沧市水务局下达云县2023年度蓄水计划4427万立方米，截至2023年11月10日，共完成蓄水4670万立方米，实蓄水量占蓄水计划105.49%。

3、防汛抗旱工作开展情况

一是责任落实到位。有防汛任务的乡（镇）及部门，在县防汛指挥部的统一领导下，认真做好本行业和本单位的防汛工作。县直相关单位严格按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行职责，制定防汛工作计划，全面落实防汛责任制，及时查找、整改存在问题和风险隐患，确保安全度汛。二是抓实在建工程度汛方案、超标准洪水应急预案和县域内所有水库汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案的编制。组织完成南河一级水电站等4座中型水库2023年调度运用计划审查转报及全县14座小（一）型水库、17座小（二）水库调度运用计划及防汛抢险应急预案审查批复工作。三是严格落实24小时值班制度。按照《云南省防洪条例》第十九条“有防汛任务的单位必须在防汛期内坚持每天24小时值班制度。”之规定，编制《云县水务局2023年防汛值班方案》，自2023年5月1日起，全局干部职工参加带班和值班工作，确保汛期值班工作有序开展。严格执行灾情报告制度，及时报送灾情信息及报表。2023年未发生重大洪涝灾情，一些小的洪涝灾害能够得到及时妥善处理。

4、河长制工作开展情况

一是强化河湖长制工作，督促问题整改落实。2023年来，按照工作通知、督办函等要求时限完成工作落实及整改，观看长江经济带生态警示片，认真立行立改“四不两直”暗访发现的问题。市政协2023年5月15日督察交办3个问题，已全部完成整改，9月交办3个问题，已全部完成整改；2023年8月，县人大交办23个问题，已全部完成整改；县政协2023年第一次督察交办24个问题，已全部完成整改。二是加强河湖长制考评，层层压实各级责任。云县各级河湖长按要求完成巡河湖任务，截至目前，县级河长应巡224次，实巡304次；乡（镇）级河长应巡2209次，实巡2600次；村级河湖长开展常态化巡河。三是严格河湖空间管控，构建岸线管护新格局。常态化、规范化开展河（湖）“清四乱”。为遏增量、清存量，全面推进我县河（湖）“四乱”问题清理整治，将“四乱”问题排查整治工作从中小河（湖）向农村河（湖）延伸，实现境内河（湖）全覆盖。

5、水土保持工作开展情况

目前我县完成水土流失治理面积65.40平方公里，完成治理任务65平方公里的100.62%。2023年4月11日，完成云县淘金河坡耕地水土流失综合治理工程竣工验收，完成水土流失治理面积2.53平方公里，占下达计划2.40平方公里的105.42%。2023年10月10日，完成云南省2022年国家水土保持重点工程云县杨柳河小流域竣工验收，完成水土流失治理面积9.62平方公里，占下达计划9.56平方公里的100.63%。目前，云县审批水土保持方案报告5件，接受验收备案3件。

6、砂石资源管理工作开展情况

一是共划定可采区51个，河道总长164.6千米，年控制采砂量970.69万立方米；划定禁采区83个，河长408.05千米；保留区1个，河长16.7千米。二是全县共发放河道采砂许可证21个，通过采砂权有偿出让，累计盘活2178.62万元国有资源性资产。三是累计牵头开展执法巡查12次40人次，发放《告知书》2份、《整改通知书》2份；河道采砂管理方面，累计开展执法巡查67次398人次，送达河道采砂涉案、违规当事人、采砂（石）企业《云县水务局责令停止违法行为通知书》21份，《云县水务局责令停产通知书》16份，《责令限期清场整改通知书》5份，《云县水务局限期改正通知书》3份。立案查处非法采砂案件12起12人。四是进一步规范了税收征收管理流程，目前，云县正常生产经营的5个砂石场，以及到期关停但有囤积砂石料的砂石场，均已安装远程监控计量准运管理系统且运行正常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县水务局共设置10个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股、河长办公室、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。

临沧市云县水务局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、临沧市云县水务局

纳入临沧市云县水务局2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县水务局2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共55人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市云县水务局2023年度政府性基金预算财政拨款支出365万元，占本年支出合计5.01%，与上年0万元相比增加365万元，增长100%，主要原因是上年没有安排政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况是用于云县晓街河水库、云县杨家村水库项目建设。

2、临沧市云县水务局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县水务局2023年度收入合计4358.93万元。其中：财政拨款收入4358.93万元，占总收入的100%； 上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入2120.16万元相比，本年收入增加2238.77万元，增长105.59%，其中：财政拨款收入增加2238.77万元，增长105.59%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入为0万元，与上年度持平。财政拨款收入增加主要原因是：根据行业发展情况，2023年度水利项目建设资金县财政安排、拨付使用数额比上年增加 ，故项目资金收入全年预算执行数相应比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县水务局2023年支出合计7283.93万元，其中基本支出981.5万元，占总支出的13.47%；项目支出6302.43万元，占总支出的86.53%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年支出决算数3022.44万元相比，本年支出决算数增加4261.49万元，增长141%，其中：基本支出减少49.83万元，下降4.83%；项目支出增加4311.32万元，增长216.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，与上年度持平。主要原因是：基本支出减少49.83万元，主要是与上年相比在职人员退休后减少2人，人员经费、公用经费支出相应减少。其次，河长制工作经费、砂石资源管理整治工作经费安排支出数比上年减少。项目支出增加4311.32万元，主要是根据行业发展情况，2023年度水利项目建设资金县财政安排、拨付使用数额比上年增加，故项目资金支出决算数相应比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县水务局正常运转的日常支出981.5万元，其中：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出939.74万元(其中含对个人和家庭的补助69.44万元），占基本支出的95.75％；办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员交通补贴）等公用经费41.75万元，占基本支出的4.25％。与上年1031.33万元相比，本年基本支出减少49.83万元，下降4.83%，减少的主要原因是与上年相比在职人员退休后减少2人，人员经费、公用经费支出相应减少。其次，河长制工作经费、砂石资源管理整治工作经费安排支出数比上年减少。人均工资福利支出15.82万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6302.43万元。其中：基本建设类项目支出0万元, 具体项目开支及开展工作情况是：2023年山洪灾害防治项目30万元，抗旱项目65万元，云县县域节水型社会达标建设项目9.8万元，云县河湖管理范围划定项目技术服务费10万元，云县河长制信息平台综合管理系统建设项目16.5万元，云县绿美河湖建设项目19万元，茂兰忙杏河小流域治理项目45万元，大寨淘金河小流域治理项目390万元，茂兰杨柳河小流域治理项目142万元， 2016年安排农村人畜饮水项目37万元，2017年安排小型水利重点县项目21万元，2018年安排小型水利重点县项目41万元，农村生产生活用水提升维修养护项目35万元，2018-2019年安排农村人畜饮水项目48万元，2022年下达小型水库除险加固项目179万元，小型水库安全运行项目150万元，2023年下达小型水库除险加固项目107万元，2023年下达农业水价综合改革及节水奖励资金37.2万元，幸福勐底灌区节水改造项目22万元，爱华平掌片区高效节水项目9万元，2021年以前下达小型水库除险及维修养护工程款124.09万元，刘家箐水库至幸福联通工程补助资金813.68万元，云县“十三五”河道治理工程建设项目193.15万元，晓街河等水库建设项目预算资金1767.84万元，河长制及石资源管理工作经费22万元，核销历年预拨款-其他小型水利建设项目结转补助资金1918.17万元，云县农村供水保障项目资本金50万元。

临沧市云县水务局负责实施水利建设项目，按照工程项目批复和投资规模，工程项目建设基本程序，结合年度水利工程项目建设任务依法依规开展工作。项目资金拨付按工程完成进度分期分批向县财政申请支付，根据工程完成情况的报量资料，由现场技术负责人、监理、局领导签字认可，提供合格统一发票后拨付到施工单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出6918.93万元,占本年支出合计的94.99%。与上年支出3022.44万元相比增加3896.49万元，增长128.92%,增长主要原因是：根据行业发展情况，2023年度水利项目建设资金县财政安排、拨付使用数额比上年增加，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出153.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于：事业单位离退休66.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.22万元、职业年金缴费支出15.71万元，死亡抚恤2.74万元。

9.卫生健康（类）支出41.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于：行政单位医疗38.42万元、其他行政事业单位医疗支出3.38万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出6659.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.24%。主要用于：临沧市云县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于水利工程建设4265.37万元，防汛30万元，抗旱65万元，农村水利37.2万元，农村供水115.02万元，其他水利支出22万元，农村基础设施建设1402.84万元。保障机构正常运转，用于云县水务局机构人员经费、公用经费、对个人和家庭补助等基本支出721.62万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出64.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.68万元，决算为4.32万元，完成年初预算的117.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为3.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.39%，完成年初预算的183.33%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.61%，完成年初预算的54.26%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.68万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的117.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为3.30万元，完成年初预算的183.33%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为1.02万元，完成年初预算的54.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：云县水务局砂石资源管理办公室河道管理、采砂管理检查、执法等工作量大，使用公务用车量增加，为保障工作顺利开展，使用砂石资源管理工作经费购买小车油料费1.5万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2.95万元增加1.37万元，增长46.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，2023年未发生因公出国（境）费支出，与上年一致，无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，2023年未发生公务用车购置费支出，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.54万元，增长87.5%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降14.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：云县水务局砂石资源管理办公室河道管理、采砂管理检查、执法等工作量大，使用公务用车量增加，为保障工作顺利开展，使用砂石资源管理工作经费购买小车油料费1.5万元。其次，上年公务用车运行维护费支出决算数1.76万元基数较低，今年增加专项工作需要油料费1.5万元后增长就较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱抢险、农村人畜饮水等水利工程建设专项业务及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设项目及日常公务往来指导等工作中发生的公务接待支出。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人次。2023年度未发生国（境）外接待费支出，未安排因公出国（境）团组，没有安排国（境）外接待批次和人次。

2023年度云县水务局未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县水务局2023年机关运行经费支出41.75万元，比上年36.26万元增加5.49万元，增长15.14%，增加主要原因是财政预算安排、拨付使用办公经费比上年增加（上年预算安排一部分办公经费年底未拨付使用）。部门机关运行经费主要用于办公费14.38万元、培训费4.16万元、公务接待费1.02万元、工会经费7.88万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用12.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市云县水务局资产总额27791.78万元，其中，流动资产5471.46万元，固定资产41.2万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7337.85万元，无形资产0.36万元（净值），其他资产14940.91万元（小型水库、河道河堤等公共基础设施）。与上年28743.77万元相比，本年资产总额减少951.99万元。其中固定资产增加3.12万元（办公设备购置增加）。本年资产总额减少主要是流动资产减少，减少主要原因是：预付账款本年结算支付相关资金后减少，其他应收款本年往来结算以及县财政安排核销历年预拨款后减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云县水务局政府采购支出总额6.73万元，其中：政府采购货物支出5.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额6.73万元，其中：授予小微企业合同金额6.73万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市云县水务局涉及绩效自评项目共28个，绩效自评金额6302.43万元。本单位严格按相关规定执行预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的绩效评价要求，综合自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433301111