监督索引号53092200624101000

临沧市云县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2．贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4．负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5．负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6．组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7．完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．围绕中心，服务大局，各项重点工作统筹推进

围绕锚定“三个目标”、推进“五大重点工作”、做强“四个动力源”等中心工作，强化局馆协同联动，充分发挥职能作用，全面做好档案服务保障工作。一是积极做好“国家卫生县城”等专项创建工作档案指导服务；二是主动开展工程项目、土地林地确权颁证等重点行业和民生领域的档案检查指导工作；三是积极参与《云县扶贫志》编纂部门资料提供和馆藏资料查阅利用工作；四是持续做好驻村队员派驻和甘蔗烤烟产业挂钩帮扶等乡村振兴工作；五是积极推进5000万招商引资和230万元向上争取资金工作。

2．发挥职能，履职担责，各项档案工作成效明显

（1）档案法制宣传有效开展。抓实“6·9”国际档案日、宪法宣传周、普法强基等活动，各乡镇、各机关单位滚动播放档案宣传标语40余条次；集中开展档案法制宣传活动1场次，发放资料300余份、现场答疑20余人次。

（2）业务检查指导全面实施。拟定《云县立档单位业务监督指导分片包保工作方案》，成立以县委、县人民政府分管联系领导任双组长，局馆负责同志为副组长的业务监督指导工作领导小组，持续对114个存续全宗单位进行全覆盖式业务检查指导。

（3）档案资源持续提质增量。以“以整代训”式在县档案馆组织开展并完成了4个乡镇和6个部门档案集中整理和现场业务指导工作。坚持业务标准，有序推进到期和终结全宗档案整理移交工作。年内完成23个全宗60000余件档案接收工作，有存续全宗144个，有馆藏档案68917卷、369582件。

（4）查阅利用服务便民高效。年内接待社会各界档案利用者780人/次，查阅文书档案1014卷/盒，复印文书档案1014件，为婚姻登记、工作查考、案件侦办、维护权利、职称晋升、编史修志等工作提供了有力的档案资料和便捷的利用服务。

（5）安全防线持续巩固。规范档案库房（室）管理，及时堵塞安全漏洞。以安全检查和自检自查方式持续抓实各机关档案室安全管理工作，以业务外包方式强化县档案馆消防安全工作，年内无档案安全事件发生。

（6）信息化工作有序推进。以项目评审方式确定了承接云县档案馆2023年数字化加工项目外包服务的第三方企业，启动了已有数字化档案质检工作。年内预计新增完成数字化120万页（画幅），馆藏数字化总量达200万（画幅）。

（7）档案队伍素质不断提升。持续组织开展现场观摩学习和实战培训工作，以“请进来”的方式完成了10余个部门档案员点对点的业务培训。将每周五固定为局馆业务学习日，持续解决改革后新人业务不熟、实操不会和业务指导不能独立等问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、信息编研股。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，临沧市云县档案馆作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入临沧市云县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县档案馆2023年度收入合计153.40万元。其中：财政拨款收入153.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入0.00万元，占总收入的0.00％。与上年的124.66万元相比，收入合计增加28.74万元，增长23.05%。其中：财政拨款收入增加28.74万元，增长23.05%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度持平，全部为0.00万元，无增减变动。收入增加主要是财政拨款收入增加，原因是为推动数字化档案馆建设和增量档案的接收增加了档案数字化加工和档案专柜设备购置两个项目。

二、支出决算情况说明

临沧市云县档案馆2023年度支出合计153.40万元。其中：基本支出129.66万元，占总支出的84.52%；项目支出23.74万元，占总支出的15.48%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的124.66万元相比，支出合计增加28.74万元，增长23.05%。其中：基本支出增加14万元，增长12.10%；项目支出增加14.74万元，增长163.78%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度持平，全部为0.00万元，无增减变动。增加的原因主要是为推动数字化档案馆建设和增量档案的接收增加了档案数字化加工和档案专柜设备购置两个项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县档案馆正常运转的日常支出129.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.52万元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.14万元，占基本支出的2.42％。人均工资福利支出为15.82万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县档案馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目支出及工作开展情况为：

2023年度共4个项目，项目支出共计23.74万元，其中：档案数字化加工经费10万元，完成档案数字化加工191478页，共计8.62万元，完善目录23945条，共计1.44万元，两项合计10.05万元，经协商支付加工经费10万元；档案专柜设备购置经费10万元，经《云县人民政府关于脱贫攻坚档案装具购置经费的批复》（云县政复〔2021〕98 号）批复同意由县财政局拨付10万元、云县财行发〔2021〕77号文下达5万元专项用于脱贫攻坚档案装具购置，缺口33.62万元。2023年县财政下达档案专柜购置经费10万元，消化此项债务10万元；档案馆正常运行经费2.74万，主要用于档案馆正常运行所需的办公费1万元、电费0.55万元、座机电话费及网络使用费1万元、维修费0.19万元，预算执行率100%。保障了档案馆1台电梯、9台空调机、6台除湿机、13台办公电脑、5台打印机、2台复印机、1套火灾自动报警器正常运转；国有企业退休人员社会化管理补助资金1万元，主要用于对馆藏国有企业退休人员档案进行科学管理，确保档案库房恒温恒湿、防霉防虫、消毒杀菌和除尘保洁等保护工作所需的各项水费、电费、耗材等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出152.40万元,占本年支出合计的99.35%。与上年的123.66万元相比增加28.74万元，增长23.24%,主要原因是为推动数字化档案馆建设和增量档案的接收增加了档案数字化加工和档案专柜设备购置两个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%。主要用于保障档案馆正常运转支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于行政事业单位离退休支出19.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元。

9.卫生健康（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出4.62万元、大病保险支出0.58万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.26万元，完成年初预算的65.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的65.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.26万元，完成年初预算的65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因经费紧张，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的0万元增加0.26万元，因上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，无法测算与上年的增长比例。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，与上年持平；因本年度本部门未发生公务用车购置事件，与上年持平；因本年度本部门未发生公务用车运行维护费支出，与上年持平。公务接待费支出决算增加0.26万元，因上年无公务接待费支出决算，无法测算与上年的增长比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年的0万元增加0.26万元的主要原因是上年度没有细化“三公”经费预算，本年严格按预算执行，细化“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度未购买公车，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与沧源档案馆业务交流产生的接待1批次7人次、与市档案馆到涌宝、茂兰、茶房、爱华镇开展劳模档案征集产生的接待3批次19人次发生的接待支出。本单位本年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县档案馆资产总额1522.87万元，其中，流动资产129.72万元，固定资产1390.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的1571.44万元减少48.57万元，其中固定资产减少47.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县档案馆2023年度收入合计153.40万元。其中：财政拨款收入153.40万元，占总收入的100%；2023年度支出合计153.40万元。其中：基本支出129.66万元，占总支出的84.52％；项目支出23.74万元，占总支出的15.48％。

按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县档案馆2023年度收入合计153.40万元。其中：财政拨款收入153.40万元，占总收入的100%。支出合计153.40万元。其中：财政拨款支出153.40万元，占总支出的100%。一般公共预算财政拨款收支152.40万元，占总收支的99.35%。国有资本经营预算收支1万元，占总收支的0.65%。

在年内完成所有工作任务，年度工作完成率100%。生态效益、社会效益显著，服务对象满意。

（三）项目支出绩效自评表

2023年临沧市云县档案馆项目绩效自评金额23.74万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金23.74万元，支出23.74万元，支出率100% 。一般公共预算财政拨款收支22.74万元，占年度项目收支的95.79%；国有资本经营预算收支1万元，占年度项目收支的4.21%。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县档案馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200624101111