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临沧市云县投资促进局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.产业招商到位资金情况。2023年实施招商项目142个，协议资金2041300万元，引进市外产业招商到位资金406200万元，完成目标任务520000万元的78.11%，其中，引进省外产业招商到位资金401300万元，完成目标任务500000万元的80.27%，引进工业招商到位资金227700亿元，完成目标任务190000万元的119.82%。

2.外资指标完成情况。2023年实际利用外资100万美元，完成目标任务100万美元的100%，净增外资市场主体2户，完成年度目标任务2户的100%。

3.省外新签约招商项目及项目入库情况。2023年新签约省外招商引资项目26个，完成年度签约目标任务20个的130%。其中，引进省外超10亿元产业项目1个，完成年度目标任务1个的100%。签约项目中，进入固定资产投资项目库21个，入库率80%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股，所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县投资促进局。

纳入临沧市云县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县投资促进局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县投资促进局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；临沧市云县投资促进局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县投资促进局2023年度收入合计91.28万元。其中：财政拨款收入91.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年107.40万元相比，收入合计减少16.12万元，下降15.01%。其中：财政拨款收入减少16.12万元，降低15.01%。上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。减少的主要原因是因机构改革人员变动导致基本经费中人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县投资促进局2023年度支出合计91.28万元。其中：基本支出78.74万元，占总支出的86.26%；项目支出12.54万元，占总支出的13.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％与上年107.40相比，支出合计减少16.12万元，下降15.01%。其中：基本支出减少19.45万元，下降19.81%；项目支出增加3.33万元，增长36.16%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是单位机构改革，实有人数减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县投资促进局机构正常运转的日常支出78.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.30万元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.44万元，占基本支出的9.45％。平均工资福利支出10.19万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出4.20万元、差旅费支出4.80万元以及公务接待费支出3.54万元。2023年接待来访客商257户，举办招商推介活动27场次，开展精准外出招商活动30场次，完成签约项目34个，我县居民居住体验进一步得到提升，经济进一步得到发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出91.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少16.12万元，下降15.01%，减少的主要原因是因机构改革人员变动导致基本经费中人员经费减少，一般预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于办公室及相关机构事务、商贸事务招商引资支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于行政事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中包括基本医疗保险支出和大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于公务用车运行维护费用。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.80万元，决算为5.34万元，完成年初预算的15.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为3.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.29%，完成年初预算的50.57%，具体是国内接待费支出决算3.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.80万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的15.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为3.54万元，完成年初预算的50.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车购置费未拨款，以及其他款项未能全部拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.82万元，下降13.31%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少1.68万元，下降1400.00%；公务接待费支出决算增加2.50万元，增长41.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度开展招商引资接待工作增加，但深入乡镇实地考察频次减少，公务用车运行维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度临沧市云县投资促进局未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县投资促进局2023年机关运行经费支出7.44万元，比上年增加2.48万元，增长50.00%，主要原因是外出招商引资次数增加，相关办公费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县投资促进局资产总额20.65万元，其中，流动资产11.00万元，固定资产9.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年13.14万元相比，本年资产总额增加7.51万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.09万元；报废报损资产14项，账面原值5.32万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市云县投资促进局围绕部门职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全县招商引资工作规范化开展。年初充分结合部门职责和年度的重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。绩效自评为优。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县投资促进局2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出的金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092203300201111