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中国共产党云县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、高扬思想旗帜，筑牢理论根基。聚焦用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加大理论学习力度，拓展理论宣讲广度，延伸研究阐释深度。推进“第一议题”、理论学习中心组学习、列席旁听等学习机制的常态长效落实，持续擦亮云县读书会品牌，全县共组织开展理论学习中心组学习546次，举办读书会287场。创新宣讲方式，以“喜闻乐见”传递“真知灼见”，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，共开展各类宣讲2341场次、受众23.6万人次。圆满举办2023年云县“爱我国防”演讲比赛。“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动深入开展。积极组织云县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，择优选送选手参加市级比赛并荣获文艺类二等奖。充分发挥临沧市驻云县社科专家“主力军”作用，领导干部“排头兵”作用，加大研究阐释，推动成果转化运用，共形成理论文章、调研报告1977篇。评审认定云县社会科学普及基地6个，其中，白莺山茶树演化自然博物馆被命名为2023年市级社会科学普及基地。顺利完成国防教育体制机制改革转隶，各项工作稳步有序推进，理论武装感召力进一步提升。

2、壮大主流舆论，凝聚信心力量。聚焦团结稳定鼓劲，正面宣传为主，聚强音、强信心。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高频度、大体量密集发声。推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“争做一辈子的好支书”等系列教育实践深入开展。建立“媒体四联”机制，形成内宣铺天盖地、外宣彰显特色的良好局面。围绕县委、县政府锚定“三个目标”、推进“五大重点工作”、以做强“四个动力源”发展壮大“三大经济”工作部署及推进情况，以及绿能云县建设等重点工作，共开设专题专栏21个，刊（播）信息17169条，编播融媒体产品1523个，其中，《清华大学录取通知书送达云县高考学子手中》等6个产品浏览量达“100万+”；《我们的云欢》《云县村头红谷“红”到央视》等74个产品浏览量达“10万+”。正能量稿池人工上报稿件507条，被取用814条，主流舆论引导力进一步提升。

3、深化文明创建，弘扬新风正气。聚焦激浊扬清，广泛培育和践行社会主义核心价值观。抓实文明城市“龙头”创建，高位统筹、多方联动、迅速推进，城市基础设施、居民生活环境、市民文明素养逐步提升。深入推进文明村镇、单位、校园、家庭等系列创建活动，茶房乡村头村被列为市级农村精神文明建设示范村；创成市级及以上各类先进家庭58户，县级各类先进家庭221户。典型选树再结硕果，1人入选第九届“全国道德模范”云南省拟推荐候选人；2人获评2023年第一批“云南好人”，1人获评“云南省道德模范”；1人获评“临沧市新时代好少年”，2人获评“感动临沧2023年度人物（临沧道德模范）”，且连续3年均获评2人。评审命名云县革命烈士纪念碑等县级爱国主义教育基地5个。深入推进文明实践挂联工作机制，共开展志愿服务活动971场（次），99条实践活动信息被省文明网采用刊发，县人民检察院“沧江明珠护‘未’课堂”品牌志愿服务项目获临沧市第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖，“法治护童·暑期夏令营活动”获入选“全国检察品牌活动二十强”。联合县农业农村局等7部门开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，爱华镇大树村和幸福镇幸福村村规民约入选“云南最美村规”备选村；19条典型案例被云南文明网刊播，价值引领的塑造力进一步提升。

4、坚持守正创新，促进文化惠民。聚焦守正创新，盘活用好基层文化阵地，提高公共文化服务水平，有效满足群众多样化、深层次精神文化需求。新建5个乡镇7个村省、市节目转播站，广播电视信号实现12个乡镇194个村（社区）全覆盖。广播电视公共服务网络标准化建设顺利完成，共设立1个中心网点、9个乡镇代办点、194个村（社区）均设置报修二维码，“村村通、户户通”维修到家，切实解决服务群众“最后一公里”。列入省、市、县政府“十件惠民实事”之一的应急广播体系项目基本建成，已建成1个县级应急广播指挥平台、12个乡镇级应急广播分控平台、194个行政村（社区）应急广播前端、920个20户以上自然村和10个避难场所应急广播接收终端，建设进入扫尾阶段。探索优化“宣传+宣讲+公益电影+N”模式，于7月在全市范围内率先完成农村公益电影放映任务，同步开展宣讲活动104场。组织开展“书香云县·全民阅读”全民阅读系列活动共921场次。推进文化“两创”，举办“云南临沧·滇西茶城（第二届）春茶博览会”等书画摄影展3期；组织开展节庆系列文艺演出和“文化三下乡”等群众性文化活动348场次；组织创作歌曲《绿能云县》展现发展新貌，传统类器乐节目《云州大芦笙》荣获云南省第十三届民族民间歌舞乐展演金奖；拍摄报送第十届亚洲微电影艺术节作品8部，其中，《小城印记》获中国民政单元好作品奖。积极开展云南省民间文艺家协会会员推选指导工作，临沧市共入会3人，其中云县2人，文化事业的驱动力进一步提升。

5、强化内外联动，做优对外宣传。聚焦造势塑形，“深耕本土”与“借梯登高”双向发力，采用“请进来采稿”“走出去送稿”“深入基层采稿”的方式，浓墨妙笔讲述好云县故事，传播好云县声音，展示好云县形象。“霞客行之江山多娇·有一种叫云南的生活”三项活动有序推进。《临沧云县：着力壮大“资源、口岸、园区”经济》《铁路港联动大通道 “云”动力驱动大发展》等970余条稿件在省级及以上主要媒体刊发，2006条稿件被市级主要媒体平台刊发，被“温度临沧”采用海报36张、视频73个，对外交流传播综合排名在全市始终名列前茅。以“温度临沧”为引领，策划推出“我们的”“有一个叫云的地方”品牌宣传，对外宣传影响力进一步提升。

6、着眼固土立本，筑牢意识形态安全防线。聚焦安全可靠，持续深化对“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”的重要性认识，阵地管理进一步规范，推进意识形态工作责任制落细落实。完成2023年第三季度意识形态工作督查。版权作品登记工作高效推进，累计完成版权作品登记638件，于5月一马当先完成年度考核任务。出版物单位年检、WPS Office正版办公软件安装工作圆满完成。持续推进“三化美丽”台站建设，抓细抓实各项安播保障，安播工作圆满完成。强化网络舆情分析和处置研判，协调妥处网络舆情63件，举报网络违法和不良信息3230条，编报舆情分析专报45期，县委、县政府舆情专报2期，下发舆情预警通报5期，全县网络舆情研判处置水平进一步提升。乘势而上抓强“舆情信息直报点”工作，被省舆情信息中心采用每日要情7篇、舆情信息326篇，于5月超前完成市委宣传部下达的年度考核任务，在全省32个直报点中排名中上水平，意识形态凝聚力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。所属单位4个，分别是：

1.云县网站信息管理中心，此单位未独立核算。

2.云县电影放映管理站，此单位未独立核算。

3.云县乡村电视管理站，此单位未独立核算。

4.云县红花山调频广播发射台，此单位未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会宣传部

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会宣传部2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人数共43人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会宣传部2023年度收入合计1163.85万元。其中：财政拨款收入1163.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1404.24万元相比，收入合计减少240.39万元，下降17.12%。其中：财政拨款收入减少240.39万元，下降17.12%。主要原因是：2023年度开始，机构改革，云县融媒体中心从宣传部划转出28人，财务独立核算，故人员经费等减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会宣传部2023年度支出合计1163.85万元。其中：基本支出729.59万元，占总支出的62.69%；项目支出434.25万元，占总支出的37.31%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年1424.24万元相比，支出合计减少260.39万元，下降18.28%。其中：基本支出减少387.84万元，下降34.71%。主要原因是：2023年度开始，机构改革，云县融媒体中心从宣传部划转出28人，财务独立核算，故人员经费等减少。项目支出增加127.45万元，增长41.54%，主要原因是：2023年增加了“欢乐新春”系列文化活动经费、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项资金等项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.37万元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.22万元，占基本支出的5.10％。2023年我单位人均工资福利支出16.1万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.25万元。本年度无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：开展与新华网网络舆情监测平台服务合作工作，支付相关费用8万元；开展新时代文明实践中心建设试点项目专项工作，支付相关费用39.40万元；开展云县延安精神研究会专项工作，支付相关费用15万元；开展云县推进省级文明城市创建专项工作，支付相关费用20万元；开展临沧机场云县对外宣传牌专项工作，支付相关费用20万元；开展理论教育专项工作，支付相关费用5万元；开展中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项工作，支付相关费用6.06万元；开展中央支持地方公共文化服务体系建设工作，支付相关费用96.61万元；保障县委常委工作正常运行，支付相关费用4万元；开展云县对外宣传工作，支付相关费用20万元；开展国防教育专项工作，支付相关费用7万元；开展网信指挥体系建设专项工作，支付相关费用10万元；开展与云南法制报合作宣传专项工作，支付相关费用5万元；

开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项工作，支付相关费用80.80万元；开展2023年“欢乐新春”系列文化活动，支付相关费用83.70万元；开展农村免费公益电影放映场次补助专项工作，支付相关费用13.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1163.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1404.24万元相比，减少240.39万元，下降17.12%,主要原因是：2023年度开始，机构改革，云县融媒体中心从宣传部划转出28人，财务独立核算，故人员经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出659.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.63%。主要用于：基本支出545.08万元；项目支出114万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出320.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.52%。主要用于;开展新时代文明实践中心建设试点项目专项工作，支付相关费用39.40万元；开展中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项工作，支付相关费用6.06万元；开展中央支持地方公共文化服务体系建设工作，支付相关费用96.61万元；开展老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项工作，支付相关费用80.80万元；开展2023年“欢乐新春”系列文化活动，支付相关费用83.70万元；开展农村免费公益电影放映场次补助专项工作，支付相关费用13.68万元。

8.社会保障和就业（类）支出110.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于：行政单位离退休19.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出86.04万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元。

9.卫生健康（类）支出27.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于：行政单位医疗25.37万元；其他行政事业单位医疗支出1.95万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出46.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于：住房公积金支出46.30万元.

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，决算为7.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.70%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.30%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年7.79万元减少0.69万元，下降8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%，本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.70万元，下降16.28%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，压缩单位公务接待、公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级媒体采访报道及省、市各级领导部门检查调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会宣传部2023年机关运行经费支出37.22万元，比上年52.61万元减少15.39万元，下降29.25%，主要原因：2023年度开始，机构改革，云县融媒体中心从宣传部划转出28人，差旅费、印刷费、培训费等公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会宣传部资产总额843.08万元，其中，流动资产715.18万元，固定资产127.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年739.25万元相比，本年资产总额增加103.83万元，其中固定资产增加118.12万元，主要增加了红花山调频广播发射台设备、办公电脑、会议室音响设备等固定资产。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额897.03万元，其中：政府采购货物支出9.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出887.15万元。授予中小企业合同金额897.03万元，其中：授予小微企业合同金额897.03万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年中国共产党云县委员会宣传部项目绩效自评金额434.25万元，共16个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费434.25万元，支出434.25元，支出率100%。

2023年，云县委宣传部绩效目标与部门职能职责完全相符。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据部门职责和事业发展要求设定，并与预算同步报送绩效管理部门。各科室负责人作为预算项目的专职管理人员，负责开展预算项目绩效日常监控，保证项目资金均纳入部门项支出金额，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，由于多种原因导致预算绩效管理未达到相关要求，致使财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，及时进行整改。

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，绩效指标分别设立一级指标、二级指标和三级指标，一级指标下设：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标下设：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。

严格按相关规定执行年初预算，项目资金进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，严格按照规定的程序进行绩效评价，依据既定的指标体系和评分标准，中国共产党云县委员会宣传部2023年绩效量化考核分为优秀。

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200773301111