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临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常务委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依法组织召开县十七届人大二次会议。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定，经县委批准，于2023年2月19日至22日召开了云县第十七届人民代表大会第二次会议。会议圆满完成了各项议程，达到了预期目标。会议表决通过了相关决议草案。依法选举产生县监察委员会主任1名及县人大常务委员会委员2名。

2.依法召开人大常务委员会会议、主任会议，完成各项人大调研。县十七届人大二次会议以来，共召开常务委员会会议9次，主任会议17次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告22个，组织开展专题调研11次，专题询问1次，专项视察2次，执法检查1次，专项督察3次，作出决议决定14项，任免县级国家机关工作人员58人次。

3.强化宪法宣传，夯实人民当家作主的“法理底子”。共开展38场1268人次向宪法宣誓，8400余人次参加网络法律知识竞赛，宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不断深入人心。积极筹措资金，建成规范化宪法宣誓室1个，新任职人员向宪法宣誓的仪式感、严肃感更加浓厚。

4.可再生能源建设强势推进。光伏项目得到全面推进。集中式光伏项目列入省级年度实施方案清单项目9个，总投资58亿元，已实现开工建设9个，其中全容量并网项目8个装机87.5万千瓦，累计完成固定资产投资46亿元，累计发电量5.5亿度。分布式光伏项目按照“试点先行、总结经验、全面建设”的发展路径，以市场化方式推动项目建设，累计备案项目13个，装机共22.84万千瓦，已实现并网发电117户。装机30万千瓦的大朝山西林业光伏发电项目成为云南省陆地光伏发电全容量并网最大的项目，开创了以县为单位全容量并网稳居全省第二的优异成绩。风电项目得到有序推进。大朝山西风电项目和茂兰风电项目基本完成前期工作，尤其是大朝山西风电项目已开展进场道路论证，有望2024年上半年实现开工建设。抽水蓄能电站建设项目得到稳步推进。积极与上级有关部门对接，并得到关注和支持，目前云县抽水蓄能电站建设项目已列入“十四五”重点储备项目，有望在年度滚动调整中纳入“十四五”重点实施。项目的开工建设，必将对云县经济腾飞注入强劲动力。

5.万头种猪场项目建设初见成效。按照“一镇三轴”的发展空间布局、做实一个基础、推进两个结合、实现三个目标、达到四个示范的思路来规划和推进项目。目前已建成猪舍47362平方米，建成配套附属用房5546平方米，完成养殖设备采购及安装，正在进行一场、二场污水处理工程施工，具备投产使用条件。项目的建成为到“十四五”末全县实现生猪存栏80万头，出栏110万头，实现全产业链产值约42亿元的生猪全产业链发展目标迈出了坚实的步伐，必将成为助推乡村振兴、助力奋进之足新引擎。

6.全方位拓展代表履职路径。组建代表“联盟”，凝聚攻坚合力。按照地域相近、便于活动的原则，将全县1134名省、市、县、乡（镇）三级人大代表，组建为48个代表活动小组，聚集各级人大代表的力量攻坚人民群众关注的难点、堵点。2023年共开展为民办实事71件，解决了一批人民群众反映强烈的问题。拓展代表知情权、监督权。有计划安排代表参加各类会议，邀请基层人大代表列席人大常务委员会会议、参加司法旁听、重大决策听证会等，持续畅通代表知情知政渠道，适时监督司法公正、依法行政工作，优化代表履职服务保障，依法监督工作始终在“常”抓抓“长”上下功夫，有力促进了人大代表的责任感、荣誉感，履职意愿得到大幅度提升。一年来，共邀请80余名人大代表参与视察、调研、检查和旁听、列席会议等日常监督活动。

7.健全覆盖城乡的代表活动阵地网络。坚持建、管、用并重的原则，在抓好人大代表工作站、联络室巩固提升的基础上，新建并投入使用县级人大代表之家，构建了“县有家、乡有站、村有室”的代表活动阵地全覆盖服务网络。2023年，依托代表活动阵地，共组织开展学习91场1102人次，开展走访调研77场1046人次，开展问题商讨，跟进督促实施57场192人次，代表活动阵地成为听取民意的窗口、服务代表的驿站、助推发展的平台。坚持人大代表联系选民制度。年内，共有72名县人大代表向选民述职。全流程抓好建议意见督办。及时将十七届人大二次会议期间代表提出的99件建议意见和闭会期间提出的3件建议交县人民政府及其相关部门办理。常务委员会认真抓好代表建议重点件督办、建议承办单位走访督办、不满意件再交办等工作，对代表建议办理情况开展走访调研，推动代表建议办理满意率、办结率双提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常务委员会工作委员会和办事机构3个：县人大常务委员会选举联络工作委员会、县人大常务委员会法制工作委员会、县人大常务委员会办公室。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室

纳入临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数38人，其中：行政人员38人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计978.61万元。其中：财政拨款收入978.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年975.94万元相比，收入合计增加2.67万元，增长0.27%。其中：财政拨款收入增加2.67万元，增长0.27%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0万元相比，无增减变动，与上年持平。收入增加主要原因是财政下达2017年拨付人大代表村级活动室建设经费指标，一般公共预算财政拨款收入预算执行增长。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计978.61万元。其中：基本支出818.21万元，占总支出的83.61%；项目支出160.40万元，占总支出的16.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年975.94万元相比，支出合计增加2.67万元，增长0.27%。其中：基本支出减少41.94万元，下降4.88%；项目支出增加44.61万元，增长38.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助与上年0万元相比，无增减变动，与上年持平。主要原因是财政下达2017年拨付人大代表村级活动室建设经费指标，一般公共预算财政拨款支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出818.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.44万元，占基本支出的87.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.77万元，占基本支出的12.93％。年度人均工资福利支出14.99万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云县第十七届人民代表大会第二次会议经费70万元，主要用于支付云县第十七届人民代表大会第二次会议支出。开展情况：支付会议召开产生食宿费、打印费、医疗费、音响设备维修费、其他会议用品费用等。

2.人大调研及意见办理工作经费12.02万元，主要用于支付组织人大视察、调研、督查、培训等产生的办公费及差旅费等支出。

3.云县人大常务委员会会议经费支出4.17万元，主要用于云县人大常务委员会会议经费支出。开展工作情况：召开9次常务委员会会议。

4.市人大代表为民办实事说实话活动经费支出5万元，主要用于市人大代表为民办实事说实话活动支出。开展工作情况：完成云县涌宝镇荒田村村委会部分办公产所设施。

5.代表活动阵地建设资金2万元，主要用于支付代表活动阵地建设。开展工作情况：建成云县茶房乡代表工作站及代表联络室 1 个。

6.2017年拨付人大代表村级活动室建设经费支出67.21万元，主要用于2017年人大代表村级活动室建设支出。开展工作情况：制作代表小组活动室钛金牌194块、代表小组活动室制度牌1552块、60cm国徽194块、80cm国徽15块、乡镇主席团制度牌72块、宣誓台12个、宣誓牌12块、会议旗组13套；购买《怎样当人大代表》《地方组织法、选举法、代表发导读与释义》等读物文本1254本用于194个村委会人大代表活动创建室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出978.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年975.94万元相比增加2.67万元，增长0.27%,主要原因是财政下达2017年拨付人大代表村级活动室建设经费指标，一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出704.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%。主要用于在职人员基本工资及津补补贴、奖金、失业保险、办公费、水电费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出117.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。具体包括行政单位离退休59.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.68万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.2万元。主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出34.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。具体包括行政单位医疗32.01万元、其他行政事业单位医疗支出2.6万元。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出、工伤保险、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出67.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。具体是2017年人大代表村级活动室建设经费支出67.21万元，主要用于2017年拨付人大代表村级活动室建设；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出54.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。具体为住房公积金54.21万元，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，决算为7.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.03%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.01万元，增长15.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，2023年未发生因公出国（境）费支出，与上年0万元相比，无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，2023年未发生公务用车购置费支出，与上年0万元相比，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.49万元，增长9.98%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长35.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展人大调研工作、乡村振兴、新能源工作等调研次数及接待工作增加，支出增大，故公务用车运行维护费支出、接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大调研工作、乡村振兴、光伏新能源、抽水蓄能新能源等工作调研，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大到云县开展人大意见与建议调研及光伏、抽水蓄能新能源工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出105.77万元，比上年增加6.55万元，增长6.60%，主要原因是办公费、工会费、培训费、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费50.07万元、培训费2.78万元、公务接待费2万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用38.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额860.63万元，其中，流动资产827.88万元，固定资产32.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年952.71万元相比，本年资产总额减少92.08万元，其中流动资产减少92.99万元，固定资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出6.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额8.19万元，其中：授予小微企业合同金额8.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计978.61万元。其中：财政拨款收入978.61万元，占总收入的100%；2023年度支出合计978.61万元，其中，基本支出818.21万元，占总支出的83.61%；项目支出160.4万元，占总支出的16.39%。依法组织召开县十七届人大二次会议；依法召开人大常务委员会会议及主任会议；围绕中心，依法行使监督权；加强代表工作，提升履职效能；认真做好县委部署的工作，配合上级人大开展好工作；可再生能源建设强势推进。绩效自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计978.61万元，其中，基本支出818.21万元，占总支出的83.61%；项目支出160.4万元，占总支出的16.39%。县十七届人大二次会议以来，共召开常务委员会会议9次，主任会议17次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告22个，组织开展专题调研11次，专题询问1次，专项视察2次，执法检查1次，专项督察3次，作出决议决定14项，任免县级国家机关工作人员58人次。

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目收入合计160.40万元，共涉及6个项目。其中：财政拨款收入160.40万元，占总收入的100%。项目支出合计160.40万元。其中：财政拨款支出160.40万元，占总支出的100%。一般公共预算财政拨款收支160.40万元，占总收支的100%。在年内完成所有工作任务，年度工作完成率100%。社会效益显著，服务对象满意。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县人民代表大会常务委员会办公室2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200610101111