监督索引号53092200645101000

临沧市云县公安局交通警察大队

2023年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行道路交通安全管理方面的法律法规和方针政策，分析、研究交通安全情况，研究审议有关交通管理的重大事项，协调解决交通管理中的重大问题，指导各部门、各行业开展交通综合治理工作等；制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；负责道路交通秩序管理，依法查处道路交通违法行为；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人的管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023 年，全县公安交管部门以推进交通安全治理模式向事前预防转型为导向，以深化事故预防“减量控大”为抓手，以基层基础攻坚和协同共治为支撑，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强政治“四项建设”，努力实现“三个下降、一个保持、一个零发生、一个杜绝”目标（即：全县亡人道路交通事故起数、道路交通事故死亡人数、一次死亡2人道路交通事故起数比上年下降，一次死亡3人以上较大道路交通事故“零发生”，事故预防“减量控大”综合考核通报排名争先进位，杜绝重特大道路交通事故），确保全县道路交通安全形势持续稳定，为我县战略发展目标开好局、起好步创造安全稳定的道路交通环境。2023年工作主要情况：

1.坚持预防事故保安全，更加注重深化“减量控大”专项工作。坚持安全第一、预防为主，坚持系统观念、问题导向，统筹发展和安全，紧紧围绕以“事故预防‘减量控大’为主线、4 个季度集中攻坚行动为载体、4 个‘十百千’工程建设为基础和专项整治为保障”的“1+4+4+N”工作思路，全力防风险、防事故、保安全、保畅通。

2.持续巩固4 个“十百千”工程建设。坚持强基导向、典型引路、以点带面、覆盖全省，持续巩固实施交通安全隐患排查治理、巡回宣传、示范单位建设和示范路创建等4 个“十百千”工程，着力夯实全县道路交通安全管理基层基础。

3.健全源头隐患排查治理机制。按照“发生一起事故，歼灭一类（批）隐患，完善一类（批）制度”标准，健全交通安全风险监测预警、分析研判、约谈通报、警示曝光制度机制，完善农村地区重点车辆和驾驶人源头隐患治理机制，对重点隐患、重大风险、重点区域实行分级分类挂牌督办、挂账整改。

4.提升公路安全执法管控能力。针对性开展重点车辆、重点违法、重要时段公路交通安全集中整治和主题行动、统一行动。

5.加强城市交通安全治理。保持酒驾醉驾、闯红灯、不礼让斑马线等突出交通违法严管严查态势，积极探索预防为主的治理模式。加强电动自行车、工程运输车路面交通管理。深化“一盔一带”安全守护，稳步提升安全头盔、安全带使用率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理一中队、城镇道路交通管理二中队、幸福道路交通管理中队、漫湾道路交通管理中队、桥街道路交通管理中队、茂兰道路交通管理中队、头道水道路交通管理中队。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制7人。编制文件《云县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》(云县政办发〔2015〕214号)。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县公安局交通警察大队2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市云县公安局交通警察大队2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2023年度收入合计1093.60万元。其中：财政拨款收入1080.95万元，占总收入的98.84%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入12.65万元，占总收入的1.16%。与上年1184.43万元相比，收入合计减少90.83万元，下降7.67%。其中：财政拨款收入减少58.29万元，下降5.12%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、与上年度一样，全部为0，与上年持平；其他收入减少32.54万元，下降72.02%。主要原因是：2023年人员调出减少，故人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2023年度支出合计1093.60万元。其中：基本支出933.17万元，占总支出的85.33%；项目支出160.43万元，占总支出的14.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1184.43万元相比，支出合计减少90.83万元，下降7.67%。其中：基本支出减少31.39万元，下降3.25%；项目支出减少59.44万元，下降27.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。主要原因是：2023年人员调出减少，故人员经费支出减少，2023年项目预算批复减少，故项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队正常运转的日常支出933.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839.41万元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.76万元，占基本支出的10.05％。2023年度我单位人均工资福利支出20.72万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.43万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。2023年度主要项目开支及开展工作情况如下：

1.车管业务专项经费支出47.37万元。主要用于全面推行机动车交强险保单、机动车检验标志电子化；深入开展“两个教育”互联网学习教育平台推广应用,进一步规范了重点驾驶人源头教育管理；深化公安交管“放管服”改革，以“一窗通办”为契机，积极打造服务群众“警务前站”，将17项高频车驾管业务下放至派出所等。

2.劳务费经费支出9.31万元。主要用于194人道路交通管理安全监督员经费支出。

3.土地租赁经费支出6万元，主要用于保障乡镇中队营房租赁费。

4.公安网络电路租用及路面测速、监控经费支出2.31万元，主要用于公安网络电路租用及路面测速、监控经费，保障租用线路畅通，为信息系统提供基础网络通讯。

5.交通安全宣传经费支出1.5万元，主要用于持续推进交通事故预防“减量控大”工作，强力推进“美丽乡村行”交通安全宣传巡回宣讲，制作宣传短视频，印制宣传资料。

6.交通事故预防及处理专项经费支出93.94万元，主要用于持续推进交通事故预防“减量控大”工作，各部门挂包督战、责任捆绑督战参战，通过加强多部门区域警务协作、多警种联勤联动，集中加大致乱、致祸重点交通违法行为集中整治力度；整治省市县三级挂牌督办“十、百、千”工程隐患点段；在农村公路和普通国省干道采取执法小分队下沉方式，加强“一早一晚”常态化打击整治和每月“逢五”“逢十”专项治理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出1080.95万元,占本年支出合计的98.84%。与上年1139.24万元相比减少58.29万元，下降5.12%,主要原因是：2023年人员调出减少，故人员经费支出减少，2023年项目预算批复减少，故项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出914.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于在职人员工资、一般公用经费、公务用车运行维护费支出、等基本支出，以及交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传、执法执勤装备购置等项目经费的支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险费、遗属生活补助的支出。

9.卫生健康（类）支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于行政单位职工医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出67.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.36万元，决算为27.44万元，完成年初预算的128.46%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19.36万元，决算为27.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.43%，完成年初预算的139.51%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.57%，完成年初预算的21.50%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.36万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的128.46%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19.36万元，决算为27.01万元，完成年初预算的139.51%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的21.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:交警系统预防道路交通事故“减量控大”专项整治行动及安全保卫工作量增加及现有车辆使用年限过长，车辆零部件已出现严重老化，故车辆运行维护费支出比年初预算有所增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22.91万元，下降45.50%。其中：无因公出国（境）费支出，与上年度对比无增减变动；公务用车购置费支出决算减少13.80万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8.03万元，下降22.92%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降71.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于道路交通管理执勤执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通管理工作发生的公务接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出93.76万元，比上年90.43万元相比，增加3.33万元，增长3.69%，主要原因是：预防道路交通事故“减量控大”专项整治行动及安全保卫工作量增加，导致公务用车运行维护、差旅费、邮电费等较上年度有所增加。单位机关运行经费主要用于行政机关日常运行发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县公安局交通警察大队资产总额3056.12万元，其中，流动资产1375.56万元，固定资产1424.79万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程0万元，无形资产255.77万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3892.31万元相比，本年资产总额减少836.19万元，其中固定资产减少91.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产250项，账面原值48.04万元，实现资产处置收入0万元；2023年度本单位无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出9.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.31万元。授予中小企业合同金额17.48万元，其中：授予小微企业合同金额17.48万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，云县公安局交通警察大队以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。全县道路交通安全管理工作围绕安保主题，以减量控大为目标，开展各项专项整治，切实履行好“保安全、保畅通、促稳定、惠民生”政治责任,实现了死亡人数“减量”和较大事故“控大”的目标。有力确保全县道路交通安全形势平稳向好，为全县创造安全稳定的道路交通环境。自评结论：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“放管服”：“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

（三）“两站两员”：“两站”是指乡镇交通管理工作站、农村交通安全劝导站;“两员”是指乡镇交通安全员、农村交通安全劝导员。

（四）“农交安”手机app：是“农村道路交通安全信息系统App”的简称，是“农村道路交通安全信息系统网页版”的延伸扩展。农交安手机app以提高农村地区交通安全工作效率，充分发挥农村“两站两员”作用为目的，让“两站两员”可以实时通过手机上传基础信息，工作动态，在线推送数据，发布预警，下达指令，动态监督等。

（五）“减量控大”：削减交通事故总量及控制特大的交通事故发生。

监督索引号53092200645101111