监督索引号53092200856101000

临沧市云县茶房乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要工作目标实现预期。年初以来，紧紧围绕13项主要工作目标任务，凝心聚力促发展，担当作为抓落实，各项工作目标实现预期。2023年，完成固定资产投资14035万元，占任务数1.4亿元的100.25%；完成农业固定资产投资7575万元，占任务数7500万元的101%。完成烤烟移栽1809亩，占任务数1800亩的100.5%，完成收购4131.78担，占任务数的91.82%，均价达34元/公斤，计划于10月10日前完成收购。完成2022年耕地流出问题整改1200个图斑2421.17亩，整改率100%。完成企业职工养老保险扩面增效269人，占任务数272人的98.9%。完成农村卫生户厕改造400座，占任务数479座的83.5%；完成100户以上自然村公厕建设1座，占任务数的100%。完成市场主体净增347户，占任务数377户的92%，其中：个体工商户224户，各类企业123户；完成个转企13户，占任务数11户的118.18%。完成玉米生物育种产业化应用试点970亩，占任务数的100%。

2.村头新寨乡村振兴示范点—村头红谷运营向好向上。按照“美味乡间新寨、茶香村头乐园”的规划理念和“一园四区”的功能布局对“村头红谷”示范点进行规划和建设开发，项目总占地307.78亩。主要以“党建引领，四方主体+红色线路+乡村旅游”联动推进为主要抓手，2022年4月7日，乡人民政府与云县大寨实业有限公司正式签订《开发及运营合作协议》，约定经营期限30年。现已完成休闲观光采摘体验区、亲子游乐体验区、特色餐饮综合服务区3个区块建设，完成投资约2100万元，其中：政府投资约400万元、企业投资约1700万元。“村头红谷”于2023年1月1日正式开业运营，以“亲子游乐、休闲度假、真人CS、学生冬夏令营、团队活动、节庆活动、特色美食”等为主营方向。开业至今，累计接待游客9.06万人次，实现营业额218万元。2023年2月12日被中央电视台取景并亮相新闻联播。目前，“村头红谷”整体运营向好，知晓度、知名度进一步提升，正朝着进一步拓展提升功能的方向迈进。

3.革命老区红色文化引领作用充分发挥。茶房乡属云南省45个革命老区乡镇之一，目前，依托红色文化、红色底蕴、红色元素，建成茶房乡革命烈士陵园、中共临沧市第一个地下党支部旧址、村头红谷“三”点一线的红色线路、爱国主义教育基地。一是在革命烈士陵园开展瞻仰革命烈士活动，了解茶房革命老区“反征兵、反征粮、反征税”三反斗争的革命工作，感知革命先烈艰苦创业，勇于牺牲的崇高品质；二是在爱国主义教育基地开展重温入党誓词、接受爱国主义教育活动，缅怀先烈的光辉业绩，增强民族凝聚力；三是在“村头红谷”开展红色文化综合性团队活动和组织开展形式多样的教育活动，吸引广大干部群众特别是青少年接受爱国主义教育，集中展示革命老区风采、充分弘扬革命老区精神。自今年1月1日开业以来，共承办各类团队活动86批次9130人次，并于2023年7月16日至8月21日学生暑假期间开办3期“滇南豹军事特训营（学生夏令营）”，参训人数达381人。

4.农业产业基地示范效应充分发挥。以10年一次性流转土地的方式，于2022年4月在桥街片区建成茶房乡“烤烟+N”农业产业示范基地110亩，主要以轮作方式进行示范种植并实现增收，其中：5至9月种植烤烟，9月至12月种植冬荞、蚕豆等作物，12月至次年5月烤烟育苗。今年共育苗1670池，其中：膜下苗520池，常规苗1150池，可供大田移栽面积10950亩；完成烤烟移栽面积110亩，并已完成采烤，目前已收购烟叶120担，实现烟叶销售收入20万元，准备种植冬季作物。

5.茶房、桥街两个小集镇功能进一步提升。通过积极谋划，协调对接，切实解决茶房街场、桥街街场“秃头”街制约要素突出问题，有效实现集镇功能进一步提升，交通压力得到缓解。一是茶房小集镇建设加快推进。依托革命烈士陵园配套建设214万元的项目，完成原茶房街老公路建设300米，优化机关站所的投资1198万元的派出所搬迁项目加快推进，启动实施投资50万元的茶房村村级公益性基础设施建设项目，争取年底前打通茶房街场“秃头”街，解决多年来一直未解决的群众茶房街断头路、“秃头”路问题；二是桥街小集镇连通工程初见雏形。投资500万元的桥街片区综合开发项目基本完工，启动实施投资55万元的大过口段原涌宝老公路建设，实现环街公路互联互通，桥街集镇功能大幅提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为乡人民政府，有内设机构5个，分别是：云县茶房乡党政办公室、云县茶房乡基层党建综合办公室、云县茶房乡经济发展办公室、云县茶房乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县茶房乡扶贫开发办公室。下属事业单位7个，分别是：

1.云县茶房乡农业农村服务中心（未独立核算）

2.云县茶房乡林业草原服务中心（未独立核算）

3.云县茶房乡水务服务中心（未独立核算）

4.云县茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

5.云县茶房乡村镇规划建设服务中心（未独立核算）

6.云县茶房乡社会保障服务中心（未独立核算）

7.云县茶房乡财政所（未独立核算）

（二）决算单位构成

云县茶房乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入云县茶房乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云县茶房乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡2023年度收入合计2516.39万元。其中：财政拨款收入2516.39万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加635.76万元，增长33.81%。其中：财政拨款收入增加635.76万元，增长33.81%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因一是本单位2023年新招录事业人员3人；二是茶房乡大河边村良子头自然村高优生态茶叶基地道路设施配套项目资金、茶房乡大路边村“烤烟+工业辣椒”带状示范种植基地产业道路建设项目资金、云县茶房乡茶房村扶持新型农村集体经济发展项目资金等项目增加，项目资金收支增加，本年度项目资金收支增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡2023年度支出合计2516.39万元。其中：基本支出1449.69万元，占总支出的57.61%；项目支出1066.70万元，占总支出的42.39%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加535.76万元，增长27.05%。其中：基本支出增加54.46万元，增长3.90%；项目支出增加481.30万元，增长82.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因一是在职人员正常工资晋升，以及本单位2023年新招录事业人员3人，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。二是茶房乡大河边村良子头自然村高优生态茶叶基地道路设施配套项目资金、茶房乡大路边村“烤烟+工业辣椒”带状示范种植基地产业道路建设项目资金、云县茶房乡茶房村扶持新型农村集体经济发展项目资金等项目增加，项目资金收支增加，本年度项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县茶房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1449.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1327.83万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.86万元，占基本支出的8.41％。人均工资水平15.34万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县茶房乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1066.70万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）云县茶房乡村头村新寨自然村乡村振兴茶旅融合示范项目（二期）资金20万元；该项目通过完成饮水工程、污水处理工程、混凝土彩色步道 建设、停车场建设、水果采摘园功能用房建设、风光互补路灯建设。实现增强脱贫群众内生发展动力，激活农村产业活水的目标。

（2）临沧市云县茶房乡南挖河村白石岩自然村村组道路建设项目资金110万元；项目完成硬化村组道路主路一条（1#路），长2.2公里，设计路基宽5.5米，硬化路面宽4米，厚0.18米，用C30混凝土浇筑，硬化面积8846平方米；浇筑三面侧沟1.5公里，硬化村组道路岔路一条（2#路），长0.12公里，设计路基宽3米，厚0.15米，用C30 混凝土浇筑，硬化面积360平方米。

（3）茶房乡耕地流出问题整改相关费用补助资金15万元；该项目根据分配到耕地流出问题整改费用，保障了单位耕地流出工作正常开展。

（4）乡村振兴工作经费3.5万元。该项目保障全乡乡村振兴工作正常开展，为日常工作提供了经费保障。

（5）云县茶房乡大路边村2023年以工代赈项目资金114万元。该项目完成大路边村光山组岔路口至小高山坡脚道路硬化1条，长0.7公里，有效路面宽3.5米，厚18厘米；配套建设挡墙110m³，埋设涵管300m。

（6）云县茶房乡大垭口村万亩高优生态茶园产业道路建设项目资金200万元。该项目按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建设硬化大垭口村万亩高优生态茶园产业道路主路一条，长2.8千米，设计路基宽5.5米，硬化路面宽4米。

（7）茶房乡大河边村良子头自然村高优生态茶叶基地道路设施配套项目资金10万元；项目主要实施路基工程、路面工程、排水沟工程、挡墙工程、管涵工程等配套设施工程。

（8）云县茶房乡村头村新寨乡村振兴茶旅融合示范项目补助资金50万元；饮水工程、垃圾处理场、污水处理 站及配套设施、公厕、步道及太阳能路、茶元素展示等设施已完成建设。

（9）云县茶房乡村头村乡村振兴示范点后续巩固提升建设项目资金62万元；该项目完成建设透水混凝土旅游停车场2198㎡，建设宽1.5米步栈道100米。实现茶房乡村头村乡村振兴示范点后续巩固提升的目标。

（10）云县茶房乡马街村扶持新型农村集体经济发展项目资金70万元。该项目与其他11个村集体经济项目资金合作建设云县生猪育肥小区1个，主要建设内容：建设标准化生猪育肥场（小区）1个，新建农产品（玉米）初加工示范生产线一条。

（11）云县茶房乡桥街到大过口片区烤烟及玫瑰产业基础设施配套建设项目资金52万元。该项目建设C30混凝土路面玫瑰花产业道路1378平方米，配套建设路C30混凝土浇筑三面沟210米，C30混凝土浇筑挡墙100立方米、内径为500mm混凝土涵管20余米等相关道路附属工程建设层高3米钢架结构玫瑰花种植示范基地管理用房1间，占地面积35平方米。

（12）云县茶房乡茶房村扶持新型农村集体经济发展项目资金70万元；该项目与其他11个村集体经济项目资金合作建设云县生猪育肥小区1个，主要建设内容：建设标准化生猪育肥场（小区）1个，新建农产品（玉米）初加工示范生产线一条。

（13）茶房乡茶房村大仓房片区产业路建设项目资金70.5万元；该项目全面完成茶房乡茶房村大仓房片区产业路建设项目的全部建设内容，建成后预计惠及茶房村大仓房组、赵家组等4个村民小组，共有农户146户636人，其中脱贫人口和三类监测对象13户54人，切实改善群众出行和生活环境，同时，有效促进有机茶园产业发展。

（14）云县茶房乡大路边村“烤烟+工业辣椒”带状示范种植基地产业道路建设项目资金110万元；项目全面完成茶房乡大路边村“烤烟+工业辣椒”带状示范种植基地产业道路建设项目的全部建设内容，建成后预计惠及大路边村11个村民小组，共有农户382户1580人，其中脱贫人口和三类监测对象18户66人，切实改善群众出行和生活环境，同时，有效促进烤烟种植产业发展。

（15）云县茶房乡村头红谷星空民宿建设项目资金56万元；完成云县茶房乡村头红谷星空民宿建设项目的全部建设内容，建成后预计惠及村头村8个村民小组，共有农户286户1123人，其中脱贫人口和三类监测对象26户107人。

（16）云县政复262号茶房乡脱贫攻坚期间基础设施建设缺口资金50万元。

（17）2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.4万元；完成国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

（18）18户老年人困难家庭居家适老化改造资金3.3万元。该项目按照福利彩票“扶老、 助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于老年人福利方面，完成18户老年人困难家庭居家适老化改造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2367.69万元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比增加482.46万元，增长25.59%，主要原因为2023年度增加了财政资金衔接乡村振兴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出361.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于人大事务支出22.20万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出260.77万元；财政事务支出12.62万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.84万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于：群众文化支出48.05万元。

8.社会保障和就业（类）支出122.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于：行政单位离退休支出24.03万元；事业单位离退休支出19.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.69万元；机关事业单位职业年金缴纳支出5万元；死亡抚恤9.34万元。

9.卫生健康（类）支出40.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位医疗支出15.39万元；事业单位医疗支出21.57万元；其他行政事业单位医疗支出3.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1704.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.99%。主要用于农业农村事业运行188.62万元；林业和草原局事业机构支出80.12万元；其他林业和草原支出0.55万元；其他水利支出54.96万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行支出3.50万元；农村基础设施建设支出808.50万元；生产发展56万元；对村级公益事业建设的补助43.20万元；对村民委员会和村党支部的补助238.03万元；对村集体经济组织补助180.96万元；其他农林水支出50万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于住房公积金支出91.27万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.06万元，决算为14.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出，也未发生公务用车购置业务，故无公务用车购置费用收支；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.21%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.86万元，决算为6.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.79%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6.86万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.86万元，决算为6.86万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，强化“三公”经费管理，从严从紧控制相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.35万元，增长31.28%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3.14万元，增长77.34%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长3.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位公务用车年限较长，运行及维修成本增加；二是因2023年第五次经济普查、耕地整改等工作需要，公务用车次数增加，燃油费增高。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到茶房乡调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我乡的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡2023年机关运行经费支出59.76万元，比上年减少13.04万元，下降17.91%，主要原因为我乡牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。带头严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简会议、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县茶房乡资产总额79.57万元，其中，流动资产0万元，固定资产79.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0025万元，其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.17万元，其中固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋108平方米，账面原值26.9万元，实现资产使用收入1.78万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.20万元。授予中小企业合同金额8.20万元，其中：授予小微企业合同金额8.20万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，我单位工作在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照科学发展观的要求，坚持先进 文化的前进方向，围绕工作大局，凝心聚力搞建设、集思广益谋 发展、务实大干抓落实。切实围绕预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预 算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步 完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强， 各项工作取得了显著的成绩。经过预算绩效管理自检自查，2023年度部门财政整体支出绩效自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计148.30万元，与上年相比，增加了53.3万元，主要原因是本年度彩票公益金安排的支出有指标。

临沧市云县茶房乡2023年度政府性基金预算财政拨款支出合计148.30万元，与上年相比，增加了53.3万元，主要原因是本年新增政府性基金项目收支，云县茶房乡村头村新寨自然村乡村振兴茶旅融合示范项目（二期）资金20万元；18户老年人困难家庭居家适老化改造资金3.3万元；茶房乡耕地流出问题整改相关费用补助资金15万元；临沧市云县茶房乡南挖河村白石岩自然村村组道路建设项目资金110万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4000元，与上年度对比无增减变动，主要原因是本年度中央国有企业人员社会化管理补助资金与上年一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200856101111