监督索引号53092201036101000

临沧市云县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.县级医院、中医院

贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作的方针政策并组织实施，确保全县各族人民的医疗健康需求，以优质的医疗服务质量，建立与地方经济相适应的医疗体系，承担全县突发公共卫生事件的应急救治工作、承担全县乡镇卫生院专业技术人员的业务培训及医学院（校）医学生的实习任务、承担全县医学科研任务，负责全县常见病、多发病、流行病医学资料的信息统计和管理，参与全县健康扶贫工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

3.妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

4.疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5.乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以人民健康为中心，全力统筹抓好新冠病毒感染疫情防控工作；以健康县城建设为目标，深入推进国家卫生城镇提标升级工作；以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；政府惠民实事及重点建设项目有效落实；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，所属单位18个，均独立核算，分别是：

1.临沧市云县卫生健康局（本级）

2.临沧市云县人民医院

3.临沧市云县中医医院

4.临沧市云县疾病预防控制中心

5.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

6.临沧市云县茂兰中心卫生院

7.临沧市云县漫湾镇卫生院

8.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

9.临沧市云县后箐彝族乡卫生院

10.临沧市云县栗树彝族傣族乡卫生院

11.临沧市云县涌宝中心卫生院

12.临沧市云县大朝山西镇卫生院

13.临沧市云县大寨镇卫生院

14.临沧市云县茶房中心卫生院

15.临沧市云县晓街乡卫生院

16.临沧市云县幸福中心卫生院

17.临沧市云县爱华镇卫生院

18.临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

1.临沧市云县卫生健康局(本级)

2.临沧市云县人民医院

3.临沧市云县中医医院

4.临沧市云县疾病预防控制中心

5.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

6.临沧市云县茂兰中心卫生院

7.临沧市云县漫湾镇卫生院

8.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

9.临沧市云县后箐彝族乡卫生院

10.临沧市云县栗树彝族傣族乡卫生院

11.临沧市云县涌宝中心卫生院

12.临沧市云县大朝山西镇卫生院

13.临沧市云县大寨镇卫生院

14.临沧市云县茶房中心卫生院

15.临沧市云县晓街乡卫生院

16.临沧市云县幸福中心卫生院

17.临沧市云县爱华镇卫生院

18.临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心

纳入临沧市云县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县卫生健康局2023年末实有人员编制919人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制904人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有人员共1891人，其中：在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员1864人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员357人（离休0人，退休357人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制63辆，在编实有车辆53辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县卫生健康局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县卫生健康局2023年度收入合计108233.63万元。其中：财政拨款收入15885.83万元，占总收入的14.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入56644.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35703.41万元，占总收入的32.99%。与上年相比，收入合计减少13995.66万元，下降11.45%。其中：财政拨款收入减少1657.37万元，下降9.45%；下降的原因主要是本年基本公共卫生服务项目资金较上年减少，上级补助收入与上年度一样为0，无增减变动；事业收入增加5275.09万元，增长10.27%；原因是县医院、中医院和妇幼保健院医疗业务收入大幅增加；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少17613.38万元，下降33.04%，原因主要是县医院中医院本年的促发展贷款比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县卫生健康局2023年度支出合计125644万元。其中：基本支出72964.72万元，占总支出的58.07%；项目支出52679.28万元，占总支出的41.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26379.56万元，增长26.58%。其中：基本支出增加2338.10万元，增长3.31%，原因是医疗机构的资本性支出的专用设备购置增加；项目支出增加24041.46万元，增长83.95%，原因是公立医院项目增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72964.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29266.96万元，占基本支出的40.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43697.76万元，占基本支出的59.89％，人均工资福利支出15.01万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52679.28万元。与上年同期28637.83万元增加24041.45万元，增83.95%，原因是公立医院项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县卫生健康局2023年机关运行经费支出44.07元，比上年减少4.48元，下降9.23%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费以及干部职工公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县卫生健康局资产总额201769.32万元，其中，流动资产83655.96万元，固定资产56570.41万元（净值），对外投资及有价证券6210.92万元，在建工程51353.12万元，无形资产3530.19万元（净值），其他资产448.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11688.74万元，其中：流动资产增加3049.52万元，增加原因是二级预算单位应收账款增加；固定资产减少745.45万元,减少原因是本年部门新购置设备相比上年减少加之原有设备老化累计折旧增多；对外投资及有价证增加1617.06万元，增加原因是二级预算单位的对外投资增加，在建工程增加8183.24万元，增加原因是县人民医院及中医医院的在建工程增加；无形资产增加379.15万元，增加原因是二级预算单位新配置各类计算机软件及医疗服务系统；其他资产减少794.78万元，减少原因是县人民医院政府存备物资减少；处置房屋建筑物1565.72平方米，账面原值216.82万元；处置车辆1辆，账面原值16.31万元；报废报损资产550项，账面原值337.71万元，实现资产处置收入8.26万元；出租房屋650平方米，账面原值80万元，实现资产使用收入6.28万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出0.67万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额4.52万元，其中：授予小微企业合同金额4.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市云县卫生健康局项目绩效自评金额922.52万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费922.52万元，支出922.52万元，支出率100% 。（此部分为县卫生健康局本级项目绩效自评情况）

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为7个项目都为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县卫生健康局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036101111