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临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度部门决算 |
| 来源：云县卫生健康局 作者： 时间：2024-10-23 点击率：【 打印 】【 关闭 】 |
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监督索引号53092201036101801000
临沧市云县卫生健康局（本级） 2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 十二、国有资产使用情况 十三、2023年度项目支出绩效自评表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 临沧市云县卫生健康局（本级） 概况
一、主要职能 （一）主要职能 1.云县卫生健康局 推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。 2.云县卫生健康综合监督执法局 拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。 3.云县健康教育所 拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训,协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。 （二）2023年度重点工作任务概述 以人民健康为中心，全力统筹抓好新冠病毒感染疫情防控工作；以健康县城建设为目标，深入推进国家卫生城镇提标升级工作；以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；政府惠民实事及重点建设项目有效落实；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，所属单位2个，分别是： 1.云县卫生健康综合监督执法局（不独立核算）。为云县卫生健康局（本级）下属事业单位（人员参照公务员法管理）股所级。 2.云县健康教育所（不独立核算）。为云县卫生健康局（本级）下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。 （二）决算单位构成 纳入临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1.云县卫生健康局（本级） 纳入临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有人数共29人，其中：行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员2人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。 如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度收入合计2558.64万元。其中：财政拨款收入2558.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的不到0.01%。与上年相比，收入合计增加1339.07万元，增长109.80%，主要原因是本年比上年多增加重大公卫项目且金额较大，其中：财政拨款收入增加1342.26万元，增长110.35%，主要原因也是本年比上年多增加重大公卫项目且金额较大；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少3.18万元，下降98.76%。主要原因是本年其他收入实际只发生了个税返还收入0.03万元。 二、支出决算情况说明 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度支出合计2573.24万元。其中：基本支出557.64万元，占总支出的21.67%；项目支出2015.60万元，占总支出的78.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1044.56万元，增长68.33%，主要原因是本年比上年多增加重大公卫项目且金额较大。其中：基本支出减少19.22万元，下降3.33%，主要原因是人员正常增减变动，本年年末在职人员与上年年末都是29人，但因上年年初在职人员有33人比本年年初在职人员多4人，所以工资总额相比上年减少；项目支出增加1063.78万元，增长111.76%；主要原因是本年比上年多增加重大公卫项目且金额较大。上缴上级支出增加0.00万元，与上平持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。原因是本年未发生上缴上支出、经营支出、对附属单位补助支出。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障临沧市云县卫生健康局（本级）单位机构正常运转的日常支出557.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.58万元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.07万元，占基本支出的7.90％。人均工资福利支出15.39万元/人/年。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障临沧市云县卫生健康局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2015.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.创卫工作经费30万元，项目开展主要用于创建卫生县城工作经费支出。 2.基本药物和综合改革补助项目支出134.55万元，项目开展主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.基本公卫项目支出316.53万元，项目主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12类项目。 4.疫情防控项目支出79.5万元，项目主要用于为确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，主要用于购买疫情防控物资、核酸检测试剂、医务人员临时性补助支出及疫情防控工作人员春节慰问。 5.计划生育奖励与扶助补助项目支出296.88万元，项目主要用于开展对农村计划生育家庭的奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、城乡部分独生子女全程教育奖学金、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助的兑现及计划生育宣传员的生活补助。 6.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补项目支出13.92万元，项目主要用于开展为落实严重精神障碍患者监护人对患者履行监护责任，提高患者管理水平，从源头防控和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，落实严重精神障碍患者的“以奖代补”救治救助政策，每人每年0.24万元，市县级各配套50%，上年已兑现市级配套资金，本年兑现县级配套资金。 7.重大公共卫生项目补助支出1129.58万元，项目主要用于支持新冠肺炎、艾滋病防治等重点传染病监测和能力建设。 8.其他项目支出卫生健康局支出14.64万元，项目主要用于开展卫生健康局局机关各股室综合业务运转经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2558.61万元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加1073.40万元，增长72.27%,主要原因是本年比上年多增加重大公卫项目且金额较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出104.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。其中： （1）行政单位离退休54.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.11%，主要用于本单位局机关离退休人员工资福利支出。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，主要用于本单位干部职工基本养老保险费单位部分缴费支出。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。 （5）死亡抚恤0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出不到0.01%，主要用于本单位干部职工死亡遗属困难补助支出。 9.卫生健康（类）支出2418.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%。其中： （1）行政运行381.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等。 （2）其他卫生健康管理事务支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，主要用于疫情防控春节慰问费支出及创卫工作经费支出。 （3）其他基层医疗卫生机构支出134.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务和乡村医生工资县级配套经费支出。 （4）基本公共卫生服务支出316.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。 （5）重大公共卫生服务1129.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.15%，主要用于重大公共卫生服务项目补助经费支出。 （6）突发公共卫生事件应急处理支出69.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，主要用于疫情防控项目经费支出。 （7）其他公共卫生支出13.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补的专项经费支出。 （8）其他计划生育事务支出309.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%，主要用于计划生育转移支付补助及计划生育宣专员生活补助经费支出。 （9）事业单位医疗支出20.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。 （10）其他行政事业单位医疗支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出35.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于本部门干部职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.12万元，决算为15.84万元，完成年初预算的156.52%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为7.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.90%，完成年初预算的134.63%；公务接待费支出年初预算为4.72万元，决算为8.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.10%，完成年初预算的181.57%，具体是国内接待费支出决算8.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.12万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的156.52%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为7.27万元，完成年初预算的134.63%；公务接待费支出年初预算为4.72万元，决算为8.57万元，完成年初预算的181.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年基本公共卫生服务项目、卫生监督和创建卫生县城项目督导督查频次增加。其中：1.公务用车运行维护费大于年初数的主要原因是项目督导督查频次增加，导致公务用车派遣频次增加，加之公务用车购买年限较长，维修维护费逐年增大；2.公务接待费决算数大于年初数的原因是本年项目督导督查频次增加，导致接待批次人次增加，接待费用也相应增加。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.24万元，下降24.86%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析与上年相比无变；本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.96万元，下降48.91%；公务接待费支出决算增加1.72万元，增长25.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年项目督导督查频次对比上年有所减少；其中：1.公务用车运行维护费减少的主要原因是因疫情防控基本结束，公务用车派遣频次相比上年减少；2.公务接待费决算数增加的主要原因本年项目督导督查接待人数相比上年有所增加，接待费用也相应增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。 2.购置车辆0辆。本单位2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务项目、卫生监督和创建卫生县城项目督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目、卫生监督和创建卫生县城项目督导督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。 2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 临沧市云县卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出44.07万元，比上年减少4.48万元，下降9.23%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费以及干部职工公务交通补贴等各项支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，临沧市云县卫生健康局（本级）资产总额10634.83万元，其中，流动资产10587.39万元，固定资产35.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年10678.5万元相比，本年资产总额减少43.67万元，原因是本年应收账款相对上年减少，其中固定资产减少0.4万元，原因是本年新购置设备相比上年减少，加之原有设备老化累计折旧增多。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出0.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额4.52万元，其中：授予小微企业合同金额4.52万元。 三、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 2023年临沧市云县卫生健康局项目绩效自评金额922.52万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费922.52万元，支出922.52万元，支出率100% 。综合评价为7个项目都为优秀。 五、其他重要事项情况说明 临沧市云县卫生健康局（本级）本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。 (二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 （三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 （五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。 (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。 （七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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