监督索引号53092200621601000

中国共产党云县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，协调重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管云县法学会。

10.完成市委政法委和县委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化政治引领，始终坚持党的绝对领导。忠诚拥护“两个确立”，在全面学习上下功夫，坚持党的绝对领导，在全面落实上下功夫。二是扛牢政治责任，坚决捍卫国家政治安全。周密部署，切实发挥牵头作用，统筹协调各方资源，推动政治安全责任落实。全面加强情报侦查，摸排风险动态。严密防范处置，有效防范化解风险。三是严密防控风险，全力维护社会大局稳定。推进“四个专项行动”，严厉打击整治养老诈骗、特殊群体专项服务管理、命案防控三年攻坚、集中开展突出矛盾风险排查化解专项行动。四是加强系统治理，推进平安云县建设。坚持以人民为中心的发展思想，保护好人民群众。加强公共安全治理体系建设，始终保持对严重刑事犯罪的严打高压态势，常态化开展扫黑除恶专项斗争，保障民营经济发展。五是履行改革责任，精准落实改革各项任务。认真落实党中央，省委，市委关于深化政法领域改革的决策部署，抓住执法司法权运行关键节点，推动完善执法司法工作机制，促进执法司法质效提升。六是加强队伍建设，锻造忠诚干净政法铁军。始终坚持以政治建设，全面落实从严管党治警主体责任，整治顽瘴痼疾，着力提高执法司法规范化水平。全面深入排查，深化查纠整改，优化执法司法，践行为民服务。弘扬英模精神，全面激发干事创业强大动力。七是坚持民意导向，提升市域社会治理水平。坚持以推进治理体制现代化为基点，围绕“五治融合”，着力防范化解政治安全、社会治安、社会矛盾、公共安全、网络安全风险。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共云县委政法委员会下设5个内设机构和政治工作办公室，即：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室和政治工作办公室。有所属事业单位1个，分别是：

1.云县社会治安综合治理中心（不独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会政法委员会

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会政法委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会组织部2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2023年度收入合计373.41万元。其中：财政拨款收入373.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年317.81万元相比，收入合计增加55.60万元，增长17.49%。其中：财政拨款收入增加55.60万元，增长17.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入合计增加主要原因：一是2023年在职在编实有人员增加；二是2023年综合治理（平安云南建设）专项资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2023年度支出合计373.41万元。其中：基本支出258.12万元，占总支出的69.13%；项目支出115.29万元，占总支出的30.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计317.81万元增加55.60万元，增长17.49%。其中：基本支出增加14.30万元，增长5.87%；项目支出增加41.30万元，增长55.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因：一是2023年在职在编实有人员增加；二是2023年综合治理（平安云南建设）专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.13万元，占基本支出的85.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.98万元，占基本支出的14.71％。2023年人均工资福利支出13.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年春节慰问经费1.8万元，主要用于开展2023年春节慰问支出。开展工作情况：完成慰问1个先进集体和8个见义勇为先进个人。

2.2022年国家司法救助金18万元，主要用于开展2022年司法救助工作补助。开展工作情况：完成救助案件11件，救助对象15人。

3.2023年国家司法救助金18万元，主要用于开展2023年司法救助工作补助。开展工作情况：完成救助案件10件，救助对象13人。

4.2023年综合治理（平安云南建设）专项资金50万元，主要用于开展2023年综合治理（平安云南建设）专项工作。开展工作情况：建设2个综治中心建设示范点，解决办公用品、办公耗材等4批次，复印、宣传品制作2批次。

5.2023年县政法综治维稳工作经费22.49万元，主要用于开展2023年县政法综治维稳工作。开展工作情况：完成以案定补547件，补助122人；购买2023年精神病肇事肇祸保险2750人；购买办公耗材1批次；报销差旅费186人次。

6.防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费5万元，主要用于开展防范化解政法综治维稳领域重大风险工作。开展工作情况：完成差旅费报销90人次，购买办公耗材1批次，OA专线服务费1条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出373.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年317.81万元相比增加55.60万元，增长17.49%,主要原因：一是2023年在职在编实有人员增加；二是2023年综合治理（平安云南建设）专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出231.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.13%。主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；具体包括行政运行202.70万元、一般行政管理事务24.29万元、其他共产党事务支出5万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出86.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%。主要用于开展2022年度国家司法救助、2023年度国家司法救助补助经费和2023年综合治理（平安云南建设）专项工作支出；具体包括公共法律服务36万元，其他公共安全支出50万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；具体包括行政单位离退休10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元；

9.卫生健康（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于职工行政医疗费支出、大病保险支出；具体包括行政单位医疗10.37万元、其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工住房公积金支出；具体为住房公积金17.60万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.18万元，决算为7.24万元，完成年初预算的78.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.94万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.72%，完成年初预算的91.37%；公务接待费支出年初预算为5.24万元，决算为3.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.28%，完成年初预算的69.47%，具体是国内接待费支出决算3.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.18万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的78.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.94万元，决算为3.60万元，完成年初预算的91.37%；公务接待费支出年初预算为5.24万元，决算为3.64万元，完成年初预算的69.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00万元增加3.64万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3.64万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年预算系统提取数据出错，没有提取到公务接待费支出数据，所以公务接待费支出决算增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况：2023年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆情况：2023年度未购置车辆，未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展2023年度基层治理等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2023年度基层治理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党云县委员会政法委员会2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出37.98万元，比上年32.70万元增加5.28万元，增长16.15%，主要原因是2023年度机关运行经费中印刷费、差旅费、公务接待费等费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费14.64万元、印刷费2万元、差旅费2.84万元、培训费0.77万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.94万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用10.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会政法委员会资产总额346.80万元，其中，流动资产322.06万元，固定资产20.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年337.77万元相比，本年资产总额增加9.03万元，其中固定资产增加11.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

中国共产党云县委员会政法委员2023年度，单位政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额2.01万元，其中：授予小微企业合同金额2.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会政法委员2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200621601000