监督索引号53092200728101000

中国共产党云县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云县委员会党校为中共云县委直属，履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、村“两委”干部、非党干部和公务员、县直机关党员、入党积极分子。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为云县经济、政治、文化、社会、生态建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党校姓党，突出政治功能。把“党校姓党”贯穿工作始终，充分发挥党校主渠道和重要阵地作用，牢牢把握正确的政治方向，铸牢党校工作灵魂，严守政治纪律和政治规矩，以更高标准、更实作风、更严要求加强党校自身建设。在全县范围内组织开展思政课赛，共有15名教师报名参赛，增强了思政课的思想性、理论性和针对性，有效选拔、培养和储备教学人才；培养党员教育师资力量，坚持教育者先受教育，选送7名教师参加中央、省委、市委党校培训班；从外部招考优质师资力量，面向高校毕业生招考1名硕士研究生以上学历的符合党校学科建设需求的专业教师，改变党校教师队伍的学历和年龄结构，持续加强党校自身建设。

2.聚焦主业主责，发挥党校职能。突出党的理论教育和党性教育，重点推进干部能力建设，把培养高素质干部队伍当作一项工程来抓，让干部学有所触，不断提升党校办学质量和整体水平。立足云县县情，在办学过程中不断探索、完善党校建设。增强办学积极性、主动性、创造性，积极探索干部教育培训方式方法，推动优质培训资源共享共用、优势互补，不断提升办学办校质量和管理水平，走出一条具有精品特色的办学之路。年内共开展党员干部教育培训32期4116人次。挖掘整合县内干部教育培训资源，不断推进现场教学点开发与建设，以廉政教育、党性教育、乡村振兴、基层党建、产业发展等为教学主题，着力打造理论教学与实践体验相结合的临沧监狱、茂兰镇安乐村、滇缅铁路遗址园、云县茶房革命传统爱国主义教育基地、爱华镇下坝田自然村、云县茶房乡村头村红谷、爱华镇老虎箐党建+光伏+N等一批党员干部现场教学基地，组织开展部分现场教学，并取得良好成效。组织开展党的二十大精神宣讲39场次共2496人次。结合绿能云县建设打造科研专题，打造的《绿色低碳生活方式研究》科研专题于2023年3月入选《学习贯彻党的二十大精神——临沧市社科专家学者理论文集》一书，推进形成教学出题目、科研做文章、成果进课堂和咨询进决策的良性格局。

3.加强党建工作，强化组织引领。党校姓党，坚持党的全面领导，坚持党建引领，全面落实新时代党的建设总要求，突出政治功能和组织功能，把机关党建与党校工作同谋划、同部署、同推进，切实加强党支部建设，以党建引领办学治校水平获得整体提升。一年来，向县委常务委员会汇报工作2次，最大限度争取县委支持，把党校工作纳入县委整体工作部署。2023年以来，严格落实“双报到双服务双报告”，县委党校支部、党员到草皮街社区报到并且开展活动9次，累计服务22.84小时。

4.加强党风廉政建设，构建清新校园。坚持严管厚爱，全面推进管党治党主体责任，落实“第一责任人”责任和“一岗双责”，强化政治引领、从严正风肃纪，坚持问题导向，聚焦靶向治疗，深入开展警示教育活动，严明“六大纪律”，坚持目标导向，强化纪律作风建设，坚持责任导向，树立正确选人用人导向，持续压紧压实“两个责任”，把全面从严治党贯穿干部教育培训全过程，做到从严治校、从严治教，把县委党校建成展现“临沧作风”、展示云县干部精气神的窗口。

5.意识形态工作常抓不懈，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。坚持把意识形态工作作为党建工作的重要内容，2023年县委党校调整充实以主要领导为组长的意识形态工作领导小组，实行主要领导负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况的制度。召开专题会议研究意识形态工作2次，每半年向县委宣传部汇报意识形态工作。通过抓学习、抓研判，加强了舆论引导，提升了党员、干部职工思想素质。

6.承担“双提升”任务，强化干部能力学历提升。承担省委组织部、云南开放大学实施的“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”项目的实施，把村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动作为培养乡（镇）党委班子、村“两委”后备干部和强化乡村振兴人才支撑的重要途径，抓好13个班次453人的教学工作，让学员既成长又成才，为乡村振兴赋能。

7.服务服从大局，抓实相关工作。紧紧围绕县委、县政府决策部署，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，持续深入抓好国防教育、民族团结进步、平安建设、安全生产、保密、国家安全、档案、创建卫生县城等工作，各项工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务室和办公室，我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会党校

纳入中国共产党云县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会党校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共17人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会党校2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会党校2023年度收入合计312.68万元。其中：财政拨款收入312.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年298.65万元相比，收入合计增加14.03万元，增长4.70%。其中：财政拨款收入增加14.03万元，增长4.70%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入0.00万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入0.00万元，增长0%。主要原因是2023年新招录一名事业人员以及人员正常晋升工资增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会党校2023年度支出合计312.68万元。其中：基本支出292.32万元，占总支出的93.49%；项目支出20.36万元，占总支出的6.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年358.65万元相比，支出合计减少45.97万元，下降12.82%。其中：基本支出减少1.33万元，下降0.45%；项目支出减少44.64万元，下降68.68%；上缴上级支出0.00万元，增长0%；经营支出0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0%。主要原因是2022年报告厅升级改造费用支出多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会党校机构正常运转的日常支出292.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.80万元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.52万元，占基本支出的4.28％。2023年人均工资福利支出16.46万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.36万元。其中：基本建设类项目支出10.36万元，具体项目开支及开展工作情况：用于报告厅升级改造缺额专项资金。另外，2023年开展了云县第二期中青班培训，用于中青班培训费支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出312.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年358.65万元相比减少45.97万元，下降12.82%,主要原因是2022年报告厅升级改造费用支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出227.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于在职人员基本工资及津贴补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等支出;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.56万元，决算为0.33万元，完成年初预算的12.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.76万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.42%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.56万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的12.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.76万元，决算为0.33万元，完成年初预算的43.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务用车已做报废处理，未产生公务用车运行经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.3万元增加0.03万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展双提升培训工作，接待次数增加，支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

中国共产党云县委员会党校2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会党校2023年机关运行经费支出12.52万元，比上年13.21万元减少0.69万元，下降5.22%，主要原因是办公费支出减少，2022年有一名参公人员退休，因而其他交通费用支出也减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会党校资产总额204.3万元，其中，流动资产119.27万元，固定资产83.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年210.48万元相比，本年资产总额减少6.18万元，其中固定资产减少3.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.67万元，其中：授予小微企业合同金额0.67万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年中国共产党云县委员会党校开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。中国共产党云县委员会党校加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。项目资金促进党校干部培训、阵地建设等工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证，进一步彰显了干部教育培训的质量和特色，充分发挥了党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会党校2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200728101111