第一部分 临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

云县交通运输局持续深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神、习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的支持下，我们主动作为抓机遇、从严从实抓党建、克服困难抓基础、多措并举抓投资，推进交通运输工作健康发展。一是做好农村公路建设：30户以上自然村通硬化路建设、村道安全生命防护工程建设、危桥改造。二是做好绿美交通建设：紧紧围绕“绿能云县”建设要求，积极做好统筹规划，同时加快推进“绿美交通”示范点建设。三是做好农村公路管理养护工作：牢固树立“建设是发展，管理养护更是发展”的理念，坚持“建养并重”、“多措并举”加强农村公路管理养护工作。四是稳步抓好重点交通项目规划、启动、建设等工作，为全县经济社会发展提供了交通运输保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股、地方铁路民航发展股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市云县交通运输局

纳入临沧市云县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县交通运输局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职实有36人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。实际使用有3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制，有4辆由于历史遗留问题在行政事业单位资产管理信息系统上应销未销。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

临沧市云县交通运输局2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县交通运输局2023年度收入合计8304.93万元。其中：财政拨款收入8300.90万元，占总收入的99.95%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入4.03万元，占总收入的0.05%。与上年收入11602.88万元相比，收入合计减少3297.95万元，下降28.42%。其中：财政拨款收入与上年度11592.88万元减少3291.98万元，下降28.40%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0万元，无增减变动；其他收入与上年度10万元减少5.97万元，下降59.70%。收入减少主要原因是：2023年车辆购置税收入补助地方资金、交通转移支付用于农村公路养护补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等比2022年的收入有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县交通运输局2023年度支出合计10927.26万元。其中：基本支出668.62万元，占总支出的6.12%；项目支出10258.64万元，占总支出的93.88%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出17226.12万元减少6298.86万元，下降36.57%。其中：与上年基本支出668.25万元增加0.37万元，增长0.06%；与上年项目支出16557.87万元减少6299.23万元，下降38.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0万元，无增减变动。基本支出增加主要原因是：人员经费的工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加。项目支出减少主要原因是：车辆购置税收入补助地方资金、交通转移支付用于农村公路养护补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.07万元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.55万元，占基本支出的5.77％。与上年668.25万元相比增加0.37万元，增长0.06%，主要原因是：人员经费的工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加。人员工资福利支出574.79万元，年人均基本支出15.97万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10258.64万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年项目支出16557.87万元减少6299.23万元，下降38.04%；主要原因是：2023年农村道路建设资金比上年支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡社区公共设施1968.45万元,用于支付云县贫困村基础设施建设项目；2.公路水路运输4365.23万元，其中：行政运行91.43万元，用于非税成本支出;公路建设339.61万元，用于支付农村公路通硬化路建设；公路养护3632.51万元，用于支付农村公路养护和村道安全生命防护工程建设、危桥改造项目建设；公路和运输安全297.09万元，用于支付农村客运补贴资金及城市交通发展奖励的补助资金；水路运输管理支出4.59万元，用于支付水路客运涨价部分的补助资金；3.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2633.35万元，用于支付农村公路建设项目；4.其他交通运输支出1291.61万元，用于支付公共交通运营的交通发展奖励的补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出8944.78万元,占本年支出合计的81.86%。与上年17216.12万元相比减少8271.34万元，下降48.04%,主要原因是：车辆购置税收入用于公路基础设施建设的补助资金、交通转移支付用于农村公路养护补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、死亡抚恤及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出8762.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%。主要用于公路水路运输的行政运行、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、公共交通运营的补贴、车辆购置税用于农村公路基础设施建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除以上社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、交通运输（类）、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.60万元，决算为7.57万元，完成年初预算的99.61%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.56%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为3.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.44%，完成年初预算的99.25%，具体是国内接待费支出决算3.97万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元)。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.60万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的99.61%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为3.97万元，完成年初预算的99.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，严格控制公务用车运行费的开支,所以“三公”经费支出决算数与上年相比有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.57万元比上年10.89万元减少3.32万元，下降30.49%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数3.6万元比上年8.11万元减少4.51万元，下降55.61%；公务接待费支出决算数3.97万元比上年2.78万元增加1.19万元，增长42.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算：公务用车运行维护费减少主要原因是：严格控制公务用车运行费的开支。公务接待费增加主要原因是：30户以上自然村通硬化路建设、村道安全生命防护工程建设、危桥改造、农村公路养护项目开展检查工作次数增加，同时增加公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2.购置车辆0辆，与上年相比无变化。公务用车运行维护支出3.6万元，用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年8.11万元减少4.51万元，下降55.61%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，严格控制公务用车运行费的开支。

3.国内接待费支出3.97万元（未发生外事接待支出），安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、农村公路养护等交通项目发生的接待支出。与上年2.78万元增加1.19万元，增长42.81%。主要原因是：30户以上自然村通硬化路建设、村道安全生命防护工程建设、危桥改造、农村公路养护项目开展检查工作次数增加，同时增加公务接待费。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县交通运输局2023年机关运行经费支出38.55万元，比上年32.09万元增加6.46万元，增长20.13%，主要原因是：2023年办公室、差旅费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费的公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县交通运输局资产总588130.55万元，其中，流动资产69565.66万元，固定资产16.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产（公共基础设施）518548.26万元（具体内容详见附表）。与上年527437.92万元相比，本年资产总额增加60692.63万元，增加11.51%，其中：本年度增加了道路基础设施建设预付账款和其他应收款净额等的流动资金60689.03;固定资产增加3.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.64万元。授予中小企业合同金额7.64万元，其中：授予小微企业合同金额7.64万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效目标的设立情况：根据行业特点，设立整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进云县交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现云县综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全县综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

2．绩效自评工作情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3．评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县交通运输局部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计1968.45万元。其中：城乡社区公共设施1968.45万元,用于支付云县贫困村基础设施建设项目；占总支出的100%；与上年度收入0万元，相比增加1968.45万元，增长100%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款收入增加1968.45万元(云县贫困村基础设施建设)。临沧市云县交通运输局部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出合计1968.45万元。其中：云县贫困村基础设施建设支出占总支出的100%；与上年度支出0万元，相比增加1968.45万元，增长100%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款支出增加1968.45万元(云县贫困村基础设施建设)。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

附件：临沧市云县交通运输局2023年决算公开表

监督索引号53092203200401111