监督索引号53092200855801000

临沧市云县涌宝镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。

2.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，我们围绕省委“3815 ”战略发展目标和市委关于推动临沧高质量跨越式发展的部署，聚焦县委“三 个目标 ”“五大重点工作 ”“四个动力源 ”等中心任务， 全力解难题促发展惠民生，各项工作取得了明显的成效：

1.抢抓政策机遇，持续优化营商环境，助力企业发展，完成市场主体累计净增487户，完成固定资产投资 4717 万元，完成招商引资2150万元；2023年预计实现农村常住居民人均 可支配收入17514元，同比增幅10%。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦脱贫人口和监测对象增收主线，持续强化防返贫动态监测帮扶，持续抓好产业帮扶、就业帮扶，持续完善社会保障，持续做好驻村帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，实现脱贫人口持续增收， 全镇脱贫户和监测户经济收入展现出逐年稳步增长的良好态势。

3.积极推动乡村振兴项目落地落实，完成乡村振兴项目入库14个，批复建设6个。涌宝村后山自然村乡村振兴示范点、石龙村中药材初加工厂、木瓜河村水果萝卜基地产业道路等项目建设成效明显。

4.推进农业产业发展， 全镇以烤烟和中草药为代表的支柱产业形成规模并逐步稳定和不断壮大。2023年，全镇烤烟种植面积3244亩，有烤烟种植“千亩村”1个，烤烟累计收购量为 7015.2 担，均价达33.19元；依托石龙村苏乐中药种植合作社，种植龙胆草、重楼、白芨等中草药2000亩以上，设施农业初见成效。积极引进凤庆信合农业发展光伏板下中药材产业，南茂河村成立全县首个板下经济发展专业合作社，双方已签订合作协议，目前已完成栽种附子200亩。

5.结合绿美建设、人居环境提升及国家卫生乡镇创建等工作，统筹推动集镇建设持续提档升级，完成集镇区新大街人行道翻新及 1.2 千米健康步道建设，绿化带新种绿植2.3万多株，完成桥栗公路瓦窑段路面修复280米，完成新大街延长线道路硬化220米。依托“协商在基层”政治协商平台，制定“管 ”“治 ”结合的常态化集镇治理制度，集镇区域环境卫生不断提升，集镇容貌焕然一新。涌宝国家卫生乡镇创建于7月28日顺利通过市级现场技术评估考核。

6.认真落实习近平总书记关于“四好农村路 ”的重要指示精神，根据县委、县政府的“三子 ”建设模式，扎实推进30户以上自然村通硬化道路建设工作，全镇共涉及114.875公里，纳入第一批实施58.085公里，现已完成路基调型 9.6 公里，完成路面浇筑 1 条，正在施工2 条，近期准备浇筑3条，累计浇筑1.8 公里。

7.深入推进普法强基补短板专项行动，抓实反电信诈骗和重大风险防控等各项工作，安全生产专项整治、森林防灭火、防汛抗旱等工作扎实开展，社会大局和谐稳定。我们全面加强党的建设，坚决扛牢全面从严治党主体责任，深入推进作风革命、 效能革命，不断夯实基层组织战斗堡垒，党建引领更加有力，全镇持续保持风清气正的政治生态和政通人和的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为镇人民政府，有内设机构5个，分别是：云县涌宝镇党政办公室、云县涌宝镇基层党建综合办公室、云县涌宝镇经济发展办公室、云县涌宝镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县涌宝镇扶贫开发办公室。下属事业单位7个，分别是：

1.云县涌宝镇农业农村服务中心（未独立核算）

2.云县涌宝镇林业草原服务中心（未独立核算）

3.云县涌宝镇水务服务中心（未独立核算）

4.云县涌宝镇文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

5.云县涌宝镇村镇规划建设服务中心（未独立核算）

6.云县涌宝镇社会保障服务中心（未独立核算）

7.云县涌宝镇财政所（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入云县涌宝镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位０个。分别是：

1.云县涌宝镇人民政府

纳入云县涌宝镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县涌宝镇2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2023年度收入合计3073.73万元。其中：财政拨款收入3073.73万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年2210.38万元相比，收入合计增加863.35万元，增长39.06%。其中：财政拨款收入增加863.35万元，增长39.06%；

2023年度收入增长的主要原因是：人员经费标准变动，补发人员经费，导致人员经费收入增加。围绕乡村振兴，厕所革命等重点工作导致办公经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2023年度支出合计3073.73万元。其中：基本支出1979.13万元，占总支出的64.39%；项目支出1094.60万元，占总支出的35.61%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年2235.38万元相比，支出合计增加838.35万元，增长37.50%。其中：基本支出增加94.15万元，增长4.99%；项目支出增加744.20万元，增长212.39%。

2023年度支出变动较大的主要原因是：

1.项目支出增加原因。2023年由于涌宝镇项目安排增多，故项目资金支出增加。

2.基本支出增加原因。新录用人员及人员调动，工资有所调整，相对的基本养老保险、职业年金、失业保险等社会保障缴费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1979.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1825.65万元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.48万元，占基本支出的7.75％。2023年人均工资福利支出15.48万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县涌宝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1094.60万元。其中：基本建设类项目支出10万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县涌宝镇涌宝村农文旅“三位一体”示范建设项目，本项目经费指标下达271.6万元，累计支出271.6万元，项目已全面完成，提升了涌宝村的人居环境，对创建乡风文明，生态发展，提升人居环境有极大推动作用。该项目占项目支出的24.8%

2.云县涌宝镇乡村振兴农特产品销售点（发展壮大村集体经济项目），本项目经费指标下达32.6万元，累计支出32.6万元，项目已全面完成，推进了农村集体经济建设，提升村民的生活质量。该项目占项目支出的2.978%

3.云县涌宝镇涌宝村农文旅“三位一体”示范建设项目（二期），本项目经费指标下达192万元，累计支出192万元，项目已全面完成，促进了涌宝村“新农村”建设，加快了社会经济生态可持续发展。该项目占项目支出的17.54%

4.云县涌宝镇南糯村大村片区人居环境提升整治建设项目，本项目经费指标下达97万元，累计支出97万元，项目已全面完成，加快推进了乡村规范化建设，大力提升南糯村人居环境。该项目占项目支出的8.86%

5.云县涌宝镇木瓜河村水果萝卜基地产业道路建设项目，本项目经费指标下达60万元，累计支出60万元，项目已全面完成，推进了乡村示范点的引领示范作用，并为全镇乡村振兴工作积累经验。该项目占项目支出的5.48%

6.云县涌宝镇石龙村中药材集散中心建设项目，本项目经费指标下达134万元，累计支出134万元，项目已全面完成，有效扩展了新型产业发展，带动石龙村群众发展。该项目占项目支出的12.24%

7.涌宝镇柄柏村龙潭桥村民活动场所建设资金项目，本项目经费指标下达5万元，累计支出5万元，项目已全面完成，解决了柄柏村龙潭桥人民群众活动场所问题，改善了新农村面貌。该项目占项目支出的0.457%

8.涌宝镇乡村振兴工作经费，经费指标下达8万元，累计支出8万元，项目已全面完成，乡村振兴工作经费主要用于会议费、培训费等事务。该项目占项目支出的0.73%

9.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金，经费指标下达0.4万元，累计支出0.4万元，全面推进国有企业离退休人员社会化管理服务工作。该项目占项目支出的0.037%

10.云县涌宝镇大胜利村扶持新型农村集体经济发展项目，本项目经费指标下达70万元，累计支出70万元，项目已全面完成，推进了农村集体经济建设，提升村民的生活质量。该项目占项目支出的6.395%

11.云县涌宝镇大涌宝村扶持新型农村集体经济发展项目，本项目经费指标下达70万元，累计支出70万元，项目已全面完成，推进了农村集体经济建设，提升村民的生活质量。该项目占项目支出的6.395%

12.涌宝镇木瓜河普家山组道路硬化工作经费，经费指标下达10万元，累计支出10万元，项目已全面完成，全面改善了木瓜河普家山组道路硬化状况。该项目占项目支出的0.91%

13.涌宝镇柄栢村村民体育活动场地建设项目，经费指标下达5万元，累计支出5万元，项目已全面完成，全面改善了柄栢村道路体育活动场所状况。该项目占项目支出的0.457%

14.涌宝镇木瓜河村普家山小组农村公共活动场所建设项目，经费指标下达20万元，累计支出20万元，项目已全面完成，全面改善了木瓜河村普家山小组农村公共活动场所状况。该项目占项目支出的1.83%

15.涌宝镇农村区域养老服务中心资金，经费指标下达70万元，累计支出70万元，全面推进农村区域养老服务中心管理服务工作。该项目占项目支出的6.395%

16.涌宝镇木瓜河村普家山组路灯建设项目，经费指标下达24万元，累计支出24万元，项目已全面完成，全面改善了木瓜河村普家山小组农村公共活动场所状况。该项目占项目支出的2.19%

17.解决耕地流出问题整改相关项目，经费指标下达25万元，累计支出25万元，全面推进了农村区域养老服务中心管理服务工作。该项目占项目支出的2.28%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2953.33万元,占本年支出合计的96.08%。与上年的2189.98万元相比增加763.35万元，增长34.86%,主要原因是涌宝镇与上一年度相比本年度项目增加6个，项目资金较大，则本年度收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出469.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于人大事务支出21.66万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出403.56万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出29.52万元，其他一般公共服务支出15万元。

2.科学技术（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于科学技术管理事务支出14.81万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出62.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于文化和旅游62.08万元。

4.社会保障和就业（类）支出177.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于行政事业单位养老支出168.04万元，抚恤支出9.3万元。

5.卫生健康（类）支出57.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于行政事业单位医疗支出57.12万元。

6.农林水（类）支出2047.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%。主要用于农业农村支出372.46万元，林业和草原支出88.35万元，水利支出77.50万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出928.20元，农村综合改革支出580.95万元。

7.住房保障（类）支出124.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房改革支出124.78万元。

临沧市云县涌宝镇除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，决算为10.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.60万元，决算为6.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.71%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.60万元，决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等的主要原因是本单位年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.20万元，增长240.00%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.60万元，增长20.00%；公务接待费支出决算增加6.60万元，增长100%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位2022年初预算时，未细化公务接待费支出，纳入办公费预算，导致预算系统无法单独提取公务接待费，故公务接待费支出预算数和决算数为0，我单位实际2022年公务接待费预算68590元，国内公务接待批次为64次，共计接待270人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。本单位本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

2023年度我单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇2023年机关运行经费支出28.02万元，其中，行政单位28.02万元，比上年37.05万元减少9.03万元，下降24.37%，主要原因分析：政府压缩开支，以保障重点项目开展，同时我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支，部门机关运行经费主要用于涌宝镇政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县涌宝镇资产总额1147.50万元，其中，流动资产818.57万元，固定资产320.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.92万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1147.33万元相比，本年资产总额增加0.17万元，其中固定资产增加24.35万元，流动资产减少24万元，无形资产减少0.18万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无处置房屋建筑物、处置车辆的情况。出租房屋470平方米，账面原值14.38万元，实现资产使用收入4.92万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县涌宝镇按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2023年我镇整体支出情况良好。

1.促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

2.强化财政资金管理，规范预算执行，硬化预算约束，合理调度资金，统筹安排资金。

3.提高政府采购活动的透明度，促进廉政建设，发挥政府采购的宏观调控作用。

4.细化预算，提高资金使用的透明度，强化监督，提高财政资金支出的透明度。

部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评包含部门年度目标、年度重点工作任务、整体支出绩效指标。2023年，本单位完成年度既定目标。加快乡村振兴步伐，推动各项事业协调发展，继续巩固全面建成小康社会成果，持续推进乡村振兴，力争基础设施建设同现代化强国匹配，实现农业强、农村美、农民富，实现社会治理有效和社会长治久安，生态文明建设取得良好效益，团结各族人民，加快推动涌宝高质量跨越式发展步伐，把涌宝镇建设成为具有区域特色的民族团结进步示范乡镇。

部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市云县涌宝镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入120万元，与上年收入20万元对比增加100万元，增加500%。

临沧市云县涌宝镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出120万元，与上年支出45万元对比增加了75万元，增加167%。增加的主要原因：与上年相比，本年度存在项目支出增加。

支出具体情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元，该笔资金用于涌宝镇木瓜河村普家山小组农村公共活动场所建设相关经费；用于社会福利的彩票公益金支出70万元，该笔资金用于涌宝镇农村区域养老服务中心资金；用于体育事业的彩票公益金支出5万元，该笔资金用于涌宝镇柄栢村村民体育活动场地建设相关经费；土地出让业务支出25万元，该笔资金用于涌宝镇解决耕地流出问题整改相关资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.4万元，与上年收入0.4万元对比无变化。

临沧市云县涌宝镇2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.4万元，与上年支出0.4万元对比无变化。支出具体情况：用于国有企业退休人员社会化管理补助资金0.4万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200855801111