监督索引号53092200671901000

临沧市云县公安局森林警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县公安局森林警察大队划归云县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受云县林业和草原局指导。云县公安局森林警察大队加挂“云县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，原职责基础上，同时承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。承办上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻落实习近平生态文明思想和食品药品安全“四个最严”的要求。云县公安局森林警察大队根据上级公安机关工作部署，严厉打击环食药和知森“五大领域”违法犯罪行为，切实保障人民群众身体健康和生命安全，维护生态环境安全和市场经济秩序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县公安局森林警察大队共有7个内设机构，即：综合勤务室、政工监督室、法制与情报信息中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境与生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队；5个派出所机构即：茂兰森林派出所、幸福森林派出所、漫湾森林派出所、涌宝森林派出所、大朝山森林派出所。

我部门为一级预算部门，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县公安局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县公安局森林警察大队

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局森林警察大队2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.云县公安局森林警察大队2023年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。

2.云县公安局森林警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2023年度收入合计650.06万元。其中：财政拨款收入650.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年692.18万元相比，收入合计减少42.12万元，下降6.09%。其中：财政拨款收入减少42.12万元，下降6.09%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入0万元，与上年相比，无增减变动。财政拨款收入减少主要原因是：2023年人员减少、导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2023年度支出合计650.06万元。其中：基本支出648.06万元，占总支出的99.69%；项目支出2.00万元，占总支出的0.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年692.18万元相比，支出合计减少42.12万元，下降6.09%。其中：基本支出减少29.13万元，下降4.30%；项目支出减少12.99万元，下降86.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，与上年度相比，无增减变动。主要原因是：2023年人员减少、导致人员经费减少；项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县公安局森林警察大队正常运转的日常支出648.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.39万元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.68万元，占基本支出的8.44％。人均工资福利支出20.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开支：围绕2023年公安部部署“昆仑2023”专项行动、通过补助环食药侦业务装备、办案（业务）等工作经费，确保各项工作正常开展。重点打击环食药领域违法犯罪活动，查处环食药知领域违法犯罪案件数58起，达到打击环食药领域违法犯罪活动效果，维护国家安全、社会稳定，提高人民群众安全感满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出650.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少42.12万元，下降6.09%,主要原因是人员减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于公共安全支出-其他公安支出2万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于行政单位离退休经费16.31万元；用于机关事业单位基本养老保险费支出42.07万元。

9.卫生健康（类）支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于行政单位医疗25.10万元；其他行政事业单位医疗支出1.58万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出513.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于执法与监督513.90万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于住房公积金49.10万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为4.08万元，完成年初预算的88.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.49%，完成年初预算的85.56%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.51%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的88.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.08万元，完成年初预算的85.56%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年3.81万元对比增加0.27万元，增长7.09%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算与上年3.6万元对比减少0.52万元，下降14.44%；公务接待费支出决算与上年0.21万元对比增加0.79万元，增长376.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年对比增加的主要原因是本部门与其他地州之间业务协助交流、接受支队业务指导、接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展环食药知领域执法活动、调查案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他地州森警大队之间业务协助及交流，接受支队业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局森林警察大队2023年机关运行经费支出54.68万元，比上年44.88万元对比增加9.80万元，增长21.84%，主要原因是办公费和差旅费增加。单位机关运行经费主要用于办公费5.58万元、水费1万元、电费1万元、差旅费8.72万元、公务接待1万元、工会经费5.19万元、公务用车维护费3.08万元、其他交通费用26.49万元、其他商品和服务支出2.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县公安局森林警察大队资产总额259.18万元，其中，流动资产226.45万元，固定资产7.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产24.76万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年253.32万元相比，本年资产总额增加5.86万元，其中流动资产增加10.52万元，增加主要原因：货币资金增加；固定资产净值减少4.28万元，无形资产净值减少0.37万元。减少原因：固定资产在使用过程中因为磨损、老化等原因，价值逐渐下降，长期累计折旧导致固定资产的价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额3.08万元，其中：授予小微企业合同金额3.08万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.部门绩效目标的设立情况：坚持以习近平生态文明思想为指导，认真维护林区社会治安秩序，严厉查处破坏森林及野生动植物资源的涉林违法案件，深入林区做好涉林法律宣传和林区禁毒工作，对辖区内的森林草原领域犯罪、生态环境和生物安全领域犯罪、食品药品领域犯罪、侵犯知识产权和销售伪劣商品领域犯罪进行严厉打击，做好县委、县政府要求的其他工作。

2.绩效自评的目的：通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金使用的科学性、合理性、可量化性，提高资金的使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过对所有项目进行梳理自评，能较好的完成部分的指标值。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评情况（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200671901111