监督索引号53092200432801000

临沧市云县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于乡村振兴工作的方针、政策，研究制定云县乡村振兴总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的乡村振兴项目资金管理规定，加强财政衔接项目资金监管，指导、检查和监督乡村振兴项目建设和衔接资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与乡村振兴规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核。

5.负责“三类”对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访已脱贫户；负责乡村振兴宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后乡村振兴项目，乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷贴息工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.责组织、协调和指导革命老区乡村振兴工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点联系、协调和指导工作。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）抓监测帮扶，筑牢工作根基。云县构建“1333”监测帮扶责任体系，优化监测帮扶工作流程的做法得到省、市肯定，并在省级微信公众平台宣传推广。通过用好“一个平台”（即：政府救助平台），建立“三项机制”（即：领导小组月调度、月通报、月督导工作机制），组建“三人小组”（即：由乡镇包村领导、驻村第一书记、村党组织书记组成村级“三人小组”，负责统筹网格员、信息员、驻村工作队员三支队伍开展工作），推行“三级包保”（即：1户监测对象由1名定点帮扶单位干部、1名乡（镇）干部、1名村组干部或驻村工作队员共同帮扶），常态化开展监测帮扶工作。通过制发“一图两表一指南”，规范工作流程；坚持“八进十帮六消除”，做实“三员双向三联审”，提高数据质量。目前，全县共有脱贫人口和监测对象12998户49420人，其中监测对象1943户5506人(其中：脱贫不稳定户586户1953人，边缘易致贫户885户2338人，突发严重困难户472户1215人)，已消除风险1099户3365人，未消除风险844户2141人。户均落实帮扶措施11.66个，做到早发现、早干预、早帮扶。

（2）抓成果巩固，提高保障水平。严格落实“四个不摘”要求，持续跟踪脱贫村、脱贫人口教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，推动各项衔接政策落实落地，确保“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升，同步强化产业、就业、兜底保障工作。2023年来，义务教育阶段无辍（失）学学生,实现动态清零；脱贫人口和监测对象医保实现应保尽保；全县特殊人员普通门诊受益101840人次，特殊人员门诊大病（特殊病、慢性病）受益145550人次，住院受益15469人次，全县共签约脱贫人口44305人；农村危房动态“清零”；完成农村饮水工程维修养护122件；完成脱贫劳动力转移就业20414人；新增小额信贷379户2061.92万元；雨露计划2023年春秋季学期就读职业院校脱贫学生补助资金全部兑付，累计兑付资金262.35万元。

（3）抓项目资产，切实发挥效益。健全完善项目资金资产管理长效机制，切实提升项目库“建管用”水平，强化分级分类管理，常态化开展项目资产后续管理“回头看”工作，确保经营性资产保值增值、公益性资产高效运转、到户类资产长期见效。目前，全县共有扶贫项目资产2454个，资产总值为293952.274万元，其中：公益性资产1990个，资产价值202136.734万元；经营性资产168个，资产总值10092.52万元；到户类资产296个，资金规模81723.02万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县乡村振兴局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县乡村振兴局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县乡村振兴局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县乡村振兴局2023年度收入合计1202.14万元。其中：财政拨款收入1202.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加857.68万元，增长248.99%。其中：财政拨款收入增加857.68万元，增长248.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加主要原因是2023年度上级下达的2023年雨露计划、小额贷款贴息等项目资金较2022年大幅增加，故收入也增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县乡村振兴局2023年度支出合计1202.14万元。其中：基本支出269.49万元，占总支出的22.42%；项目支出932.64万元，占总支出的77.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加814.43万元，增长210.06%。其中：基本支出减少4.93万元，下降1.80%；项目支出增加819.36万元，增长723.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加主要原因是2023年度上级下达的2023年雨露计划、小额贷款贴息等项目资金较2022年大幅增加，故支出也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.62万元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.88万元，占基本支出的6.26％。人均工资福利支出15.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出932.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：一是对个人和家庭的补助支出464.29万元，其中， 生活补助264.86万元，个人农业生产补贴170.76万元， 其他对个人和家庭的补助28.68万元；二是用于保障单位正常运转的商品和服务支出102.75万元，其中，办公费94.75万元，印刷费1万元，会议费1万元，公务接待费2万元， 公务用车运行维护费4万元；三是资本性支出300万元，主要用于农村基础设施建设300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出1136.54万元,占本年支出合计的94.54%。与上年相比增加748.83万元，增长193.14%,主要原因是2023年度上级下达的2023年雨露计划、小额贷款贴息等项目资金较2022年大幅增加，故支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生一般公共服务（类）支出；

外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出36.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于退休人员工资支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生节能环保（类）支出节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出1068.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%。主要用于在职人员工资支出、农村基础设施建设、过渡期脱贫人口小额信贷贴息项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生资源勘探工业信息等（类）支出类；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出19.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于在职住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生国有资本经营预算（类）支；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2023年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.89万元，决算为6.00万元，完成年初预算的122.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无对比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无对比；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为2.89万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的69.20%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.89万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的122.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无对比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无对比；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为2.89万元，决算为2.00万元，完成年初预算的69.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因单位公务用车老化，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14.60万元，下降70.87%。其中：因公出国（境）费未发生，支出决算为零；公务用车购置费未发生，支出决算为零；公务用车运行维护费支出决算减少1.40万元，下降25.93%；公务接待费支出决算减少13.20万元，下降86.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩单位开支。厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次618人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级乡村振兴发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县乡村振兴局2023年机关运行经费支出16.88万元，比上年减少0.23万元，下降1.34%，主要原因是本年度差旅费和办公耗材费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障我单位正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县乡村振兴局资产总额1389.87万元，其中，流动资产1308.38万元，固定资产22.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加424.33万元，其中固定资产减少15.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县乡村振兴局2023年度政府性基金预算财政拨款收入65.6万元，支出65.6万元，没有国有资本经营预算财政拨款收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综

合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200432801111