监督索引号53092201076201000

临沧市云县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐云县、美丽云县、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会发展基本相适应。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻《残疾人就业条例》，根据用人单位提供的材料及用人单位网上申报情况，在办结时限内办理用人单位按比例安排残疾人就业情况审核，并按月向税务部门推送审核情况；在规定时限内向社会公布上年度用人单位按比例安排残疾人就业情况。（同时配合县税务部门、财政局做好残疾人保障金的征收、管理、使用等相关工作）。指导残疾人社会福利企业开展工作，协调落实扶持保护政策。

6.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7.核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

8.指导乡（镇）、村（社区）组织建设和业务建设，完善健全村（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作。

9.负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

10. 承担云县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

12.积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

13.承担县委、县政府及上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，全面落实省委十一届三次全会、市委五届三次全会、县委十四届三次全会的部署，坚持稳中求进工作总基调，以“聚焦残疾人需求，保障残疾人权益”为主线，围绕云县“风清气正、政通人和、经济发展”的目标，不断提升残疾人社会保障和公共服务水平，切实增强残疾人获得感、幸福感和安全感，着力推动残疾人工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县残疾人联合会共设置1个内设机构，包括：办公室；

临沧市云县残疾人联合会为一级预算单位，下属事业单位2个，分别是：

1.云县残疾人康复中心；（未独立核算）

2.云县残疾人劳动就业服务所。（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县残疾人联合会。

纳入临沧市云县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，未独立核算的云县残疾人康复中心和云县残疾人劳动就业服务所纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县残疾人联合会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县残疾人联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会2023年度收入合计297.41万元。其中：财政拨款收入297.41万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年相比，收入合计减少145.46万元，下降32.84%。其中：财政拨款收入减少145.46万元，下降32.84%；财政拨款收入减少的主要原因是：本年度上级下达支持云县残疾人事业发展补助项目经费大幅减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会2023年度支出合计411.37万元。其中：基本支出220.42万元，占总支出的53.58%；项目支出190.96万元，占总支出的46.42%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少117.21万元，下降22.17%。其中：基本支出增加2.62万元，增长1.20%；项目支出减少119.83万元，下降38.56%；基本支出增加的主要原因是：人员工资及人员社会保险缴费增长。项目支出减少的主要原因是：本度上级下达支持云县残疾人事业发展补助项目经费大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.00万元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.41万元，占基本支出的6.54％。2023年人均工资福利支出14.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于残疾人康复支出40.00万元，进一步推动《云县残疾儿童康复救助实施细则》的落实，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，同时，认真实施《残疾预防和残疾人康复条例》，持续开展残疾预防和基本康复工作。

2.用于残疾人就业和扶贫支出128.17万元，努力改善残疾人工作、学习和生活状况为宗旨，扎扎实实开展残疾人教育、就业和扶贫工作，进一步提升残疾人的获得感与幸福感，让残疾人真切感受到党和政府的关怀，推动残疾人事业高质量发展。

3.用于其他残疾人事业1.80万元，全面加强残疾人信访维权工作，认真落实残疾人信访工作机制，规范信访工作程序，妥善处置各类信访事项办理落实工作，依法维护残疾人的合法权益，确保全县残疾人群体稳定。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出20.99万元，为贫困残疾人免费配发辅助器具、提供康复训练，切实解决残疾人“出行难、如厕难、洗澡难”等实际问题，进一步改善残疾人的生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出390.38万元,占本年支出合计的94.90%。与上年相比减少46.06万元，下降10.55%,减少的主要原因是：本年度上级下达云县残疾人就业创业及培训项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出365.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于：职工工资、日常公用经费、退休人员原渠道补助、遗属补助、机关事业单位基本养老保险等经费支出，完成年度特定残疾人事业发展目标的专项经费支出；

9.卫生健康（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于：职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于：按规定比例缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.78%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.22%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：提前谋划，精心组织，切实提高部门预算编制的精准性、科学性。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.80万元，增长70.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.80万元，增长80.00%；公务接待费支出决算0.14万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车行驶年限较长，车辆老化严重，维修及燃油费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度无因公出国（境）活动，无安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复就业服务及日常办公所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市残联检查调研云县残疾人工作所产生的公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外公务接待事项，无接待批次人次。

临沧市云县残疾人联合会2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县残疾人联合会2023年机关运行经费支出14.41万元，比上年增加2.88万元，增长24.96%，增长主要原因是：2023年深入推进基层残联组织建设及残疾人家庭无障碍改造等重点工作，导致办公费及公车燃油费增加。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县残疾人联合会资产总额2266.76万元，其中，流动资产122.17万元，固定资产119.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2025.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166.76万元，其中:流动资产减少112.61万元，固定资产减少6.55万元，无形资产减少47.60万元。资产减少主要原因：固定资产折旧及无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额59.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出59.68万元。授予中小企业合同金额59.68万元，其中：授予小微企业合同金额59.68万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

为做好2023年部门整体支出和项目支出绩效评价工作，临沧市云县残疾人联合会成立了预算绩效管理工作领导小组，严格按照预算法要求，做好预算编制、绩效目标设定等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

认真对本单位整体绩效目标设置的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面的分析，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，推动全县残疾人事业健康向前发展。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，最终评价等级“优”。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县残疾人联合会2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计20.99万元，与上年68.24万元相比减少47.25万元，下降69.24%。政府性基金预算财政拨款收入减少的主要原因是：本年度上级下达云县残疾人事业发展彩票公益项目减少。

临沧市云县残疾人联合会2023年度政府性基金预算财政拨款支出合计20.99万元，主要用于残疾儿童康复救助。与上年92.14万元相比减少71.15万元，下降77.21%。政府性基金预算财政拨款支出减少的主要原因是：本年度上级下达云县残疾人事业发展彩票公益项目减少，残疾人发展补助项目支出大幅度减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076201111