监督索引号53092203200201000

临沧市云县工业和科技信息化局2023年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术、信息化法律法规、方针政策及战略规划；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息产业专项规划和年度计划；拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业化、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业信息化和科技项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（9）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（10）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导全县科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（11）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（12）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

（13）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（14）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（15）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（16）拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（17）拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科技统计工作。

（20）提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（21）统筹负责云县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（22）指导县直各部门和12乡（镇）科技管理工作，承担云县科教工作领导小组日常事务工作。

（23）承办县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云县工业和科技信息化局坚决贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，紧扣高质量发展总目标，紧紧围绕县委、县政府的“三个目标”和“五大重点工作”，做强“四个动力源”，壮大“三大经济”，认真履行职能，全力以赴抓好全县工业和科技、信息化工作。一是铆足干劲，全力推进工业经济增长；二是千方百计，助力企业纾困解难；三是聚力科技创新，赋能经济发展；四是可持续发展议程创新示范区建设工作持续推进；五是夯实基础，推动数字信息化发展；六是全面统筹各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行和规划投资股、技创和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业和政策法规股、网络信息与无线电管理股、科技综合管理股。所属单位1个,是：

1.云县科技成果转化中心（云县中小企业服务中心）。未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。云县工业和科技信息化局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入临沧市云县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工业和科技信息化局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共27人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县工业和科技信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，固《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局2023年度收入合计2631.79万元。其中：财政拨款收入2631.79万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年1617.89万元相比，收入合计增加1013.90万元，增长62.67%。其中：财政拨款收入增加1013.90万元，增长62.67%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2023年科学技术、工业和信息产业监管、中小企业发展专项收入增加，以及2023年增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工业和科技信息化局2023年度支出合计2631.79万元。其中：基本支出499.33万元，占总支出的18.97%；项目支出2132.46万元，占总支出的81.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2152.69万元相比，支出合计增加479.10万元，增长22.26%。其中：基本支出比上年468.85万元增加30.48万元，增长6.50%；项目支出比上年的1683.84增加448.62万元，增长26.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2023年科学技术、工业和信息产业监管、中小企业发展专项支出增加，以及2023年增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出467.05万元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.28万元，占基本支出的6.46％。人均工资福利支出11.34万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2132.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：年产6万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目400万元，爱华镇德胜村咖啡精深加工厂730万元，云县山地黑肉鸡产品精深加工建设项目164万元，5000亩有机茶园和500吨非遗有机烘笼茶叶生产建设项目130万元，2023年中小企业首次贷款利息补助16万元，中小微企业纾困发展以奖代补20.24万元，2023年三区科技人才支持计划补助资金2万元，临沧高端肉牛规模化养殖关键套技术研究及示范159.5万元，农光互补中材药生态适宜性品种筛选及关键技术研究与示范159.26万元，“智慧医共体”便民惠民服务体系研究及应用84.46万元，规模以上工业企业扶持补助235万元，一般行政管理事务30万元用于公用经费及项目前期工作经费支出，无线电管理经费2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出2631.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的1352.69万元相比增加1279.10万元，增长94.56%,主要原因是2023年科学技术、工业和信息产业监管、中小企业发展专项支出增加，以及2023年增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出405.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%。主要用于：2023年三区科技人才支持计划补助资金2.00万元，临沧高端肉牛规模化养殖关键套技术研究及示范159.50万元，农光互补中材药生态适宜性品种筛选及关键技术研究与示范159.26万元，“智慧医共体”便民惠民服务体系研究及应用84.46万元。

2.社会保障和就业（类）支出108.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于：归口管理的行政单位离退休69.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.12万元，遗属补助1.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元。

3.卫生健康（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于医疗支出。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类1336.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.78%。主要用于行政运行支出339.07万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、接待费、公务用车运行维护费等； 一般行政管理事务30万元，用于公用经费及项目前期工作经费支出；无线电管理经费2万元；产6万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目400万元，规模以上工业企业扶持补助235万元，云县山地黑肉鸡产品精深加工建设项目164万元，5000亩有机茶园和500吨非遗有机烘笼茶叶生产建设项目130万元，2023年中小企业首次贷款利息补助16万元，中小微企业纾困发展以奖代补20.24万元。

5.住房保障（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于住房公积金支出。

6、农林水（类）支出730万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.74%。.主要用于爱华镇德胜村咖啡精深加工厂建设。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、资源勘探工业信息等（类）支出、住房保障（类）支出、农林水（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.64万元，决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.04万元，决算为2.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.17%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.04万元，决算为2.04万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平,主要原因是本单位年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的4.42万元增加1.22万元，增长27.60%。其中：本年度和上年度都未发生因公出国(境)支出，与去年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年2.27万元增加1.33万元，增长58.59%；公务接待费支出决算比上年2.14万元减少0.10万元，下降4.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度加强服务企业力度，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县工业和科技信息化局执行公务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出32.28万元，比上年30.17万元增加2.11万元，增长7.00%，主要原因是公车运行维护费因下乡检查较多，车辆使用频率增加相关费用增加。单位机关运行经费主要用于保障单位运转的办公经费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县工业和科技信息化局资产总额5221.72万元，其中，流动资产5208.71万元，固定资产13.01万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产，无形资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年4685.19万元相比，本年资产总额增加536.53万元，增加11.45%，其中固资产比上年16.55万元减少3.54万元，减少21.39%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.61万元；2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额4.36万元，其中：授予小微企业合同金额4.36万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。绩效评价的目的首先是科学评价整体财政支出资金绩效水平，包括投入决策是否科学、过程管理是否规范、产出目标是否完成、效果目标是否实现等，总结经验，查找存在不足，为确定以后年度的支出预算提供参考。2023年度部门财政整体支出绩效自评评价结果为“优”。

（部门绩效自评情况详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092203200201111