监督索引号53092203200101000

临沧市云县发展和改革局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担县委财经委员会具体工作。

2.拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

3.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

4.综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题。

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

7.统筹推进生态文明建设排头兵。

8.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策。

9.落实推进“数字云县”建设，协调推进数字经济发展。

10.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。

11.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。

12.负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理。

13.承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、县政府的领导下，县发展改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“3815”战略目标任务，锚定“三个目标”，推进“五大重点工作”，以做强“四个动力源”，发展壮大“三大经济”，着力培育壮大资源经济、口岸经济、园区经济，突出做好稳增长、稳就业、稳物价等工作，发展改革工作取得新的成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：局办公室、固定资产投资股（基础产业股、地区经济、资源节约和环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股（辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股、县人民政府国防动员办公室、县人民政府防空办公室，所属单位4个，分别是：

1.云县数字经济中心（未独立核算）；

2.云县项目服务中心（未独立核算）；

3.云县粮油服务中心（未独立核算）；

4.云县人防指挥信息保障中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县发展和改革局；

纳入临沧市云县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县发展和改革局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2023年度收入合计2230.96万元。其中：财政拨款收入1853.46万元，占总收入的83.08%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入377.50万元，占总收入的16.92%。与上年1214.55万元相比，收入合计增加1016.41万元，增长83.69%。其中：财政拨款收入增加638.91万元，增长52.60%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年一样，全部为0，无增减变动；其他收入增加377.50万元，增长100%。主要原因是机构改革，县人民政府国防动员办公室、县人民政府防空办公室合并到临沧市云县发展和改革局，人员经费和项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2023年度支出合计2418.34万元。其中：基本支出614.13万元，占总支出的25.39%；项目支出1804.21万元，占总支出的74.61%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年1406万元相比，支出合计增加1012.34万元，增长72.00%。其中：基本支出增加77.69万元，增长14.48%；项目支出增加934.65万元，增长107.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。主要原因是机构改革，县人民政府国防动员办公室、县人民政府防空办公室合并到临沧市云县发展和改革局，人员经费和项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578.75万元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.38万元，占基本支出的5.76％。2023年度我单位人均工资福利支出15.27万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1804.21万元。其中：基本建设类项目支出211.48万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.粮食风险专项资金401.45万元，主要开展平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，支持粮食储备应等工作。完成125万公斤稻谷轮换及保管，完成1-4季度历年贷款利息。保障云县粮食应急安全，控制粮食市场波动发生事件。

2.云县年产12万吨锂电池新材料一体化建设及关键技术研发项目前期工作经费500万元，主要开展云县光伏协调工作，促进我县经济环境、光伏发电的健康发展工作。

3.绿美云县2023年建设专项经费支出200万元，主要用于深入贯彻落实习近平生态文明思想、争做生态文明建设排头兵，实现云县12个乡镇124个自然村绿化美化建设工作。

4.2022年度省对下人民防空专项补助资金15万元，主要用于开展人民防空工作。

5.云县救灾物资储备库建设项目补助资金83万元，主要用于完成救灾物资储备附属工程建设，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活、规范县级救灾物资储备管理，提高物资使用效益。

6.云县老城区改造提升建设项目前期工作经费95万元，主要用于老城区改造提升建设项目前期工作开展。

7.云县2023年光伏项目前期工作经费260.2万元，主要用于完成云县光伏协调工作，促进我县经济环境、光伏发电的健康发展。

8.2016年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算资金11.48万元，主要用于完成易地扶贫搬迁工程建设工作。

9.云县农产品种植基地、农产品加工中心、”三农“服务中心改造建设工作经费18万元，主要用于云县农产品种植基地、农产品加工中心、”三农“服务中心改造建设工作。

10.云县2023年项目培训工作经费10万元，主要用于重大项目培训工作，完成2023年县委县政府部署的各项工作任务。

11.2018年省级财政扶贫资金210.08万元，主要用于完成易地扶贫搬迁集中安置点工作，顺利通过国家、省、市脱贫摘帽验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.02万元,占本年支出合计的89.11%。与上年1400.67万元相比增加754.35万元，增长53.86%,主要原因是机构改革，县人民政府国防动员办公室、县人民政府防空办公室合并到临沧市云县发展和改革局，人员经费和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出626.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.05%。主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于人民防空警报升级改造维修资金；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出133.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出25.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出239.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于完成易地扶贫搬迁工程建设及云县农产品种植基地、农产品加工中心、”三农“服务中心改造建设工作经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.20%。主要用于云县年产12万吨锂电池新材料一体化建设及关键技术研发项目前期工作经费；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出134.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出478.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.20%。主要用于县级救灾物资储备库建设及粮食物流综合服务中心附属设施工程建设支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.63万元，决算为5.63万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算和支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算和支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.83万元，决算为3.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.03%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算和支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算和支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.83万元，决算为3.83万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.01万元，下降34.84%。其中：本年度本单位未发生公出国（境）事件，与上年持平；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1.69万元，下降48.42%；公务接待费支出决算减少1.32万元，下降25.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，严控经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接46批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县发展和改革局2023年机关运行经费支出35.38万元，比上年增加8.47万元，增长31.46%，主要原因是机构改革，县人民政府国防动员办公室、县人民政府防空办公室合并到云县发展和改革局，人员公用经费，车辆经费均有增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县发展和改革局资产总额3972.13万元，其中，流动资产2360.18万元，固定资产1611.95万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年397.8万元相比，本年资产总额增加3574.33万元，增长898.52%，其中固定资产与上年13.64万元增加1598.31万元，增长117.78%。增长的主要原因是机构改革，县人民政府国防动员办公室、县人民政府防空办公室合并到临沧市云县发展和改革局，划拨房屋、车辆等固定资产。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出7.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额8.96万元，其中：授予小微企业合同金额8.96万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、项目挂接等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是通过开展项目支出绩效评价，了解支出是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。二是为切实做好2023年度财政支出自评工作，保证我局财政支出绩效自评工作高效有序进行，成立了绩效自评工作组，明确了工作范围和职责，拟定评价计划,明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

3.综合评价情况及评价结论：根据年初预算，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益、使用财政项目资金合理性等方面对2023年度主要工作效益进行量化评分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092203200101111