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临沧市云县晓街乡2023年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县晓街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

管理、协调好晓街乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（1）宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

（2）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

（3）促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。

（5）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（6）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情冲击后经济恢复发展的第一年，也是实现“十四五”规划时期经济社会发展目标的关键一年。在县委、县政府的正确领导和乡党委的带领下，在乡人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，锚定全省“3815”战略目标，紧扣全市“545”产业体系布局，聚焦全县“三个目标”“五大重点工作”“四个动力源”“三大经济”重点目标任务，坚持难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进，经济持续恢复向好，发展质量稳步提升，为着力推动晓街高质量发展，谱写中国式现代化晓街新篇章奠定了坚实基础。

面对多重困难和挑战，我们因时因势积极应对，知难克难、逆势而上，从关键处落子、向最难处发力，坚决稳住经济基本盘，经济指标稳步增长，奋力实现晓街乡经济总量的重大突破。全力配合做好全国第五次经济普查相关工作，年内实现农村经济总收入9.27亿元，增长率为9％；村集体经济总收入501.83万元，增长率为136.87％；农村居民人均可支配收入17765元，增长率为7.6％；云县农村商业银行晓街支行存款余额3.65亿元，贷款余额2.32亿元；向上争取资金1041万元；完成固定资产投资3300万元；完成招商引资4293万元。

（1）产业发展创新绩，2023年末全乡粮食播种面积60415亩，总产量17317.3吨；推广青贮玉米5000亩；发展杂交稻旱种900亩；发展大豆玉米带状复合种植900亩，晓街乡粮库更满了。持续优化产业结构，不断打造产业集群，种养殖业蓬勃发展。全乡共种植蔬菜7628亩，其中：慢笼村种植450亩、老棚村种植600亩、月牙连片种植800亩、老普村种植魔芋1250亩。共种植水果4385亩，产量3615吨，产值1312万元，其中：老棚村香蕉1260亩、香橼350亩，老许村香水柠檬100亩。发展中药材9953.5亩，产量192.8吨，产值1061.8万元。完成烤烟种植任务4700亩，产值1824.35万元，培育“烤烟千亩村”一个。

（2）基础设施日益完善，晓街乡全力筑牢基础设施基石，持续优化基础设施布局，不断增强经济发展后劲。完成阿柱田光伏项目，云县爱华镇100MW复合型光伏发电项目，土地增减挂项目，团山村五家、团山片区土地整治（提质增效）项目，云县晓街乡四头山文旅融合发展建设项目，中共云县地下党支部晓街联络站遗址修缮扩建项目（一期工程），邦烘村民族团结进步示范村建设项目，邦烘村居家养老服务中心项目，云县晓街乡月牙村农村综合性活动场所建设项目，云县晓街乡晓街村、月牙村等进村道路太阳能路灯建设项目，晓街水厂，云县晓街乡传统灌溉水车抢救保护项目，月牙村生态蔬菜基地农业配套设施建设项目，云县晓街乡月牙村现代农业产业基地农业设施配套建设项目，云县晓街乡邦烘村田坝心自然村优质水稻产业路建设项目，东西部协作乡村振兴项目，共完成财政投资997万元。启动实施云县晓街乡下村多功能运动场建设项目、30户以上自然村通硬化路项目；积极开展南云高速公路前期工作。

（3）生态环境逐步向好，结合乡村振兴“个十百”示范工程、绿美乡村建设和爱国卫生“7个专项行动”，深化巩固“河（湖）长制”“林长制”，扎实开展乡、村河长、林长APP打卡巡河巡林，年内乡级河长共巡河272人次，村级河长共巡河795人次，集中开展河道垃圾清理24次149人次；乡级林长共巡林273人次，村级林长共巡林325人次。扎实推进晓街乡绿美村庄建设，完成10个绿美村庄建设任务，38个绿美点位建设，16个绿美示范点建设，植树22100株，绿化面积8300平方米，向县推荐上报绿美庭院200户；各村结合实际，因地制宜，投入165万元开展绿美建设行动，村庄绿化率和美丽宜居村庄建设水平得到新提升。

（4）民生福祉不断增进，基本医疗保险缴费人数37547人、参保率99.29％；基本养老保险参保25707人、参保率100.04％。为部队输送优质兵源5名；办理退伍军人优待证391人，完成证件发放378人。全乡共发放残疾人生活补贴35.86万元、残疾人护理补贴78.44万元，发放农村最低生活保障569万元、城市最低生活保障27万元、农村特困供养85.58万元、城市特困供养38.92万元、临时救助38.48万元，困难群众基本生活得到有力保障。兑付移民危旧房改造补助资金40.78万元。扎实推进“一卡通”专项整治，惠民惠农财政补贴资金全部直达群众，累计发放耕地地力保护补贴516.48万元，实际种粮农民一次性补贴33.09万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

晓街乡共设置5个内设机构，分别是：云县晓街乡党政办公室、云县晓街乡基层党建综合办公室、云县晓街乡经济发展办公室、云县晓街乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县晓街乡乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1.云县晓街乡财政所（未独立核算）

2.云县晓街乡农业农村服务中心（未独立核算）

3.云县晓街乡文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

4.云县晓街乡林业草原服务中心（未独立核算）

5.云县晓街乡水务服务中心（未独立核算）

6.云县晓街乡村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7.云县晓街乡社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县晓街乡人民政府

纳入临沧市云县晓街乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

云县晓街乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制45人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡2023年度收入合计2925.52万元。其中：财政拨款收入2925.52万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、总收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加1193.28万元，增长68.89%。其中：财政拨款收入增加1193.28万元，增长68.89%；上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：

1.晓街乡2023年与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，本年度收入增加。

2.2023年新录用人员公务员、事业单位人员共6人及人员调动，干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡2023年度支出合计2925.52万元。其中：基本支出1725.18万元，占总支出的58.97%；项目支出1200.34万元，占总支出的41.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1138.28万元，增长63.69%。其中：基本支出增加113.24万元，增长7.03%；项目支出增加1025.04万元，增长584.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：

1.晓街乡与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，本年度支出增加。

2.在职人员正常工资晋升，以及本年度单位新录用公务员、事业人员共6人，干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1725.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1578.98万元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.20万元，占基本支出的8.47％。2023年度我单位人均工资福利支出14.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县晓街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.晓街乡耕地流出整改工作资金支出10.00万元，占项目支出的0.83%，主要用于晓街乡开展耕地流出整改工作的人员餐食、宣传及办公耗材等费用。

2.2017年晓街乡晓街村桥头组活动场所缺口资金支出60.00万元，占项目支出的5.00%，主要用于晓街村桥头自然水利工程和新农村项目建设；进一步提升了人居环境，改善了村民生产生活条件，推动经济、社会和文化健康发展。

3.云县晓街乡老棚村扶持新型农村集体经济发展项目资金支出70.00万元，占项目支出的5.83%，主要用于老棚村农村集体经济发展项目，支持农村畜牧产业及农产品加工生产产业。多渠道、多方式拓展村级集体产业，带动村民在家门口创业就业、增收致富。

4.晓街乡月牙村现代农业产业基地农业设施配套建设项目资金支出230.00万元，占项目支出的19.17%，主要用于晓街乡月牙村现代农业产业基地灌溉沟渠管道建设、产业路建设。建设覆盖月牙村800亩现代农业基地灌溉沟渠（管道）4.6公里，取水坝头422立方米；产业生产运输路2.5公里，平均宽3.5米、厚0.15米，C30浇筑路面。

5.云县晓街乡团山村扶持新型农村集体经济发展项目资金支出70.00万元，占项目支出的5.83%，主要用于团山村农村集体经济发展项目，支持农村畜牧产业及农产品加工生产产业。提高了猪肉品质，投入农产品（玉米）初加工生产线，有效降低了养殖成本，拓展乐然村集体产业。

6.2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：晓街乡四家村新村自然村产业道路建设项目资金15.00万元，占项目支出的1.25%，主要用于开展晓街乡四家村砂石路面铺设。新建长1.3公里、宽3.5米、厚0.1米产业砂石路1条。

7.云县晓街乡四头山文旅融合发展建设项目资金支出100.00万元，占项目支出的8.33%，主要用于四头山文旅历史文化传承与保护中心院内地坪、院墙、道路等建设。为社会提供旅游场所，在广大人民群众尤其是青少年群体中进行爱国主义教育，增强民众的民族自信心和民族自豪感，直接受益晓街村、邦烘村2个行政村23个村民小组，共1164户4300人，其中脱贫人口和三类监测对象63户297人。

8.云县晓街乡邦烘村民族团结进步示范村资金支付97.00万元，占项目支出的8.08%，主要用于产业路建设、灌溉水源建设及村容治理等，建设民族团结示范村1个，主要建设生产道路及村容村貌整治提升1项，具体是产业路建设900立方米，产业灌溉水源建设300立方米，太阳能路灯40盏，村容村貌治理600平方米。

9.云县晓街乡邦烘村田坝心自然村优质水稻产业路建设工程资金支付57.00万元，占项目支出的4.75%，主要用于田坝心优质水稻生产示范基地产业路建设，完善了邦烘村农业产业基础设施，带动邦烘村产业发展。

10.晓街乡月牙村生态蔬菜基地农业配套设施资金支付300.00万元，占项目支出的25.00%，主要用于晓街乡月牙村生态蔬菜基地农业配套设施建设：一是新建蔬菜仓储冷藏保鲜库180立方米，清洗、分拣、包装、交易中心1个800平方米及相关附属设施建设，辅助设施用地2000平方米；计划投入资金130万元；二是新建蔬菜基地节水灌溉管网4.2公里，现浇C20砼浇筑蓄水池6个450立方米；计划投入资金110万元；三是新建蔬菜生产及运输道路1.1公里、平均宽3.5米、厚0.18米；计划投入资金60万元。

11.2023年乡村振兴工作经费支付7.26万元，占项目支出的0.60%，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作期间涉及的办公费、材料印刷费、会议费等基本保障支出。

12.钢筋砼板桥梁、保障性住房项目缺口资金支付161.28万元，占项目支出的13.44%，一定程度上解决了职工住房问题，更好地促进了晓街乡经济社会发展。

13.国有企业退休人员社会化管理补助资金支付0.3万元，占项目支出的0.02%，主要用于开展退休人员社会管理服务的办公耗材购置支出。

14.2023年省级防汛应急救灾资金支付3.00万元，占项目支出的0.25%，主要用于落实受灾严重农户基本生活保障、购置用于应急指挥、防汛值班的电脑设备等。

15.2023年中央自然灾害救灾资金1.50万元，占项目支出的0.12%，主要用于保障因灾生活困难群众的基本生活。对需救助受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求给予补助，保障重点，按照受灾群众自救能力分类救助。

16.云县晓街乡月牙村农村综合性活动场所彩票公益资金支付18.00万元，占项目支出的1.50%，主要用于在月牙村月牙地组建设以群众文化业余活动、老年人休闲娱乐为一体的农村基础设施项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2897.22万元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比增加1120.28万元，增长63.05%，主要原因是晓街乡2023年与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，本年度支出增加；在职人员正常工资晋升，以及本年度单位新录用公务员、事业人员共6人，干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出471.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于乡党委、乡政府机关、乡人大、乡财政所等部门人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

8.社会保障和就业（类）支出123.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。

9.卫生健康（类）支出48.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2080.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%。乡农业农村服务中心、乡水务服务中心、乡林业草原服务中心工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出以及农林水方面的项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.32万元，决算为11.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.50万元，决算为9.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.08%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.50万元，决算为9.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为1.82万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位年初预算较为详细，各项支出严格按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.22万元，增长121.97%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算与上年度一样支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年度一样支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7.10万元，增长295.83%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降32.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，车况较差，养护及维修成本变高，导致本年度公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，2023年度我单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等所派出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到晓街乡调研、检查、培训、指导工作和各方面的项目资金检查验收产生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡2023年机关运行经费支出61.82万元，比上年增加15.83万元，增长34.42%，主要原因一是2023年晓街乡开展项目增多，项目资金增加；二是单位工作人员略有增加，所需经费增加；三是单位工作开展需要，干部职工外出培训学习机会增加。单位机关运行经费主要用于晓街乡政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县晓街乡资产总额1305.43万元，其中，流动资产811.04万元，固定资产487.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.61万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.92万元，其中固定资产减少3.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出3.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.58万元。授予中小企业合同金额5.37万元，其中：授予小微企业合同金额5.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况

根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（1）以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

（2）将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（3）严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效自评的目的是整体支出绩效自评，主要是通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平，同时也为以后申报预算打好基础。

（2）根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中央财政专项扶贫资金项目、中央统筹整合涉农资金项目、上海市对口帮扶云南省项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及成效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200856201111