监督索引号53092201076601000

临沧市云县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟订实施意见、工作措施并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

5.负责做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

6.指导军民服务工作。

7.负责优待抚恤工作。组织实施军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

8.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

9.承担云县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实《中共中央、国务院、中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》和《中华人民共和国退役军人保障法》，全面推进退役军人思想政治、权益维护、依法管理、移交安置、就业创业、优抚褒扬、服务保障等工作，努力开创新时代云县退役军人工作新局面。

2.落实中央、省、市、县退役军人年度工作会议精神。一是深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,坚决落实中央、省、市、县关于退役军人工作决策部署,严格执行县委退役军人事务工作领导小组的决定,全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。二是制定云县《关于加强新时代退役军人工作的意见》，将确定的目标任务措施列入“十四五”规划,加强督促指导,推动政策落实。三是完成我县“十四五”退役军人事业发展规划编制工作,谋划好未来五年全县退役军人事业发展框架、重点任务、专项工程。

3.加强思想政治引领，切实维护合法权益

发挥好思想政治引领作用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，不断完善工作制度，提升工作本领。用心用情用力服务退役军人，全力做好退役军人信访接访稳定工作。认真办理部分退役军人反映的诉求，对合理合法、条件具备的信访事项及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传，切实维护广大退役军人合法权益。

4.落实移交安置工作政策，提升安置质量和效率

严格落实“阳光安置、积分选岗、双向选择”相结合的军转干部安置办法。对符合政府安排工作条件的退役士兵实行精准优质安置。做好自主就业退役士兵接收安置，及时兑现退役士兵自主就业一次性经济补偿资，确保各项政策待遇落实到位。

5.围绕就业创业服务发力，力求就业创业工作取得新突破

落实好退役军人教育培训制度，转变培训方式，创新培训理念，围绕提升技能素质、加大产业方面培训帮扶力度，开展退役军人技能培训，提高退役军人职业技能水平，适应社会就业需求，提升退役军人就业创业能力。

6.全面建立服务保障体系，打牢退役军人基层工作基础

聚焦主责主业，夯实工作责任，按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五有”要求，继续做好退役军人服务保障体系建设，切实打通服务退役军人“最后一公里”，全面完成“示范型服务中心（站）”建设任务，打牢退役军人基层工作根底。

7.精准落实优待抚恤政策，不断提高服务保障水平。认真落实国家对军人军属、退役军人和其他抚优对象优待抚恤政策，及时足额发优待抚恤金等补助，确保优抚资金及时、安全、准确发放到位，切实提高服务保障水平。

8.找准新时代双拥工作发力点，为创建双拥模范县开好头、起好步

进一步创新活动载体，充分利用各种媒体，广泛开展形式多样的宣传教育活动，继续做好光荣牌悬挂工作，开展送政策进军营，走访慰问驻军、军事日活动，巩固军政军民团结，深化军地协调会议制度，着手解决双拥热点难点问题，切实维护和保障广大军民的切实利益，营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围。全力支持部队建设，积极为驻县官兵解决“后路、后院、后代”三后问题。

9.加强褒扬纪念工作，营造崇尚英雄风尚

持续建立完善制度体系，推进纪念设施规划建设，加强舆论宣传引导，把烈士纪念设施建设成承载民族情感、弘扬烈士精神的重要阵地，全面加强烈士纪念设施建设保护管理，努力开创新时代褒扬纪念工作新局面，在全社会营造缅怀英烈、弘扬英烈精神的浓厚氛围。

10.全面落实军休干部“两个待遇”，进一步提升军休干部服务管理水平

认真落实军休干部的政治待遇和生活待遇，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，移交安置和就业创业股，拥军优抚和褒扬纪念股，下设单位2个，分别是：云县退役军人服务中心（未独立核算）、军民服务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.临沧市云县退役军人事务局

纳入临沧市云县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县退役军人事务局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、云县退役军人事务局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、云县退役军人事务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县退役军人事务局2023年度收入合计3208.22万元。其中：财政拨款收入3208.22万元，占总收入的100.00%；上年结转和结余34.98万元；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增减少544.98万元，下降14.52%，主要原因是上年有烈士陵园修缮支出。其中：财政拨款收入减少544.98万元，下降14.52%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0万元，与上年持平。

二、支出决算情况说明

临沧市云县退役军人事务局2023年度支出合计3243.20万元。其中：基本支出340.53万元，占总支出的10.50%；项目支出2902.67万元，占总支出的89.50%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，支出合计减少510.00万元，下降13.59%。其中：基本支出增加3.19万元，增长0.95%，主要原因是为满足日常办公需求，办公费用相对增加；项目支出减少513.20万元，下降15.02%，主要原因是上年有烈士墓修缮支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，收入为0万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出340.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.87万元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.66万元，占基本支出的6.07％。人均工资支出15.23万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2902.67万元。其中：基本建设类项目支出49.44万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、优抚对象生活补助：每月支出优抚对象生活补助、优抚对象春节、八一慰问2418.6元，烈士陵园提质改造资金14.46万元；

2、退役安置补助：支出退役士兵生活补助及教育培训经费及退役军人管理服务费322.52万元，支付民兵训练楼建设经费34.98万元；

3、优抚对象医疗补助：支出优抚对象医疗补助及新农合补助112.11万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出3243.20万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少510.00万元，下降13.59%,主要原因是上年有烈士墓修缮支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3091.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要用于单位职工工资发放以及优抚对对象及退役士兵生活补助等；

9.卫生健康（类）支出126.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位职工医疗保险支出及优抚对象医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为1万元，完成年初预算的35.71%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.47万元，下降31.97%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降31.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.本年度未购置车辆，无购置车辆费用，无公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待12批次（其中：无外事接待批次），接待人次120人（其中：无外事接待人次）。主要用于本部门执行公务和开展业务活动发生的接待支出。未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县退役军人事务局2023年机关运行经费支出20.66万元，比上年增加3.42万元，增长19.84%，主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.88万元、水费1.84万元、电费0.17万元、培训费1.42万元、差旅费1.26万元、公务接待1万元、工会经费3.01万元、其他交通费用9.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市云县退役军人事务局部门资产总额73235元，其中，流动资产0元，固定资产62735元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年一样，无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.06万元，其中：授予小微企业合同金额7.06万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市云县退役军人事务局项目支出2902.67万元，共3个大项目，绩效覆盖率100%。项目资金收入 2902.67万元，支出2902.67万元，项目支出率100%。2023年度我局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092201076601111