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临沧市云县地震局2023年度单位决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

3.承担全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监管责任；承担基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案监管责任；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；承担地震安全性评价单位从业监管责任。

4.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

5.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

6.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

7.承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，云县地震局在县委县政府的领导下，在市地震局业务部门的精细指导下，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实国家、省、市防震减灾工作会议精神，始终坚持以党的政治建设为统领，突出政治引领，在把方向、管大局、保落实上狠下功夫，圆满完成了市、县制定的各项目标任务。

1.夯实地震监测预测预警业务基础。

2.夯实震害防御基础，推进学校地震预警终端建设。

3.扎实做好震情监视跟踪工作。

4.做好台站建设项目申报工作。

5.深入开展大型水库地震监测台网运行情况及在建工程抗震设防行政执法检查。

6.深化科普宣传教育，不断提高防震减灾意识。

7.统筹兼顾、服务大局，全力做好县委、县政府部署的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、监测预报。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县地震局作为二级预算单位纳入云县人民政府2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地震局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

临沧市云县地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无资产数据，《国有资产使用情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地震局2023年度收入合计91.79万元。其中：财政拨款收入91.79万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。本单位为2023年开始独立核算的单位，新纳入部门决算公开，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地震局2023年度支出合计91.79万元。其中：基本支出83.39万元，占总支出的90.85%；项目支出8.40万元，占总支出的9.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。本单位为2023年开始独立核算的单位，新纳入部门决算公开，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县地震局单位机构正常运转的日常支出83.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.53万元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.86万元，占基本支出的3.43％。2023年度我单位人均工资福利支出11.5万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县地震局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下；

1.云县地震局震情会商与应急响应技术系统管理及维护经费1.66万元，主要用于震情会商与应急响应技术系统正常运行，提高应急防护措施。

2.2023年防震减灾专项转移支付资金3.5万元开展防震减灾宣传10次、组织或指导开展地震应急演练10次，防震减灾宣传开展及时，提升防震减灾认知水平，提升应对突发地震的处置能力。

3.艰苦台站津贴补助资金1.24万元，发放7人艰苦台站津贴补助资金，提高艰苦台站工作人员的生活水平。

4.地震监测台站、地震预警系统运维补助资金2万元，保障台站安全稳定运行，实现各项观测数据的准确、连续、可靠主要用于

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出91.79万元,占本年支出合计的100.00%。本单位为2023年开始独立核算的单位，新纳入部门决算公开，所有数据仅有本年数，故无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出75.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.57万元，完成年初预算的114.00%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的114.00%，具体是国内接待费支出决算0.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的114.00%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.57万元，完成年初预算的114.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门到我单位执行公务活动增多。

本单位为2023年开始独立核算的单位，新纳入部门决算公开，所有数据仅有本年数，故一般公共预算财政拨款“三公”经费无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县地震局2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县地震局资产总额0万元，本单位为2024年开始独立核算，2023年无资产数据。

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位无单位政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643700101111