监督索引号53092200621301000

中国共产党云县委员会统一战线工作部

2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系；二是结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划；三是开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作；四是掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；五是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用；六是会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子；七是联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；八是掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理；九是当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，中共云县委统战部在县委、县政府的领导下，在市委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，着力抓好中央、省委、市委、县委统战工作会议精神和县委全会关于统战工作的决策部署的贯彻落实，以“十大行动”“八种思维”为主要工作内容，在全县统战系统深入开展“四强”活动，推动统战工作围绕中心、服务大局、务实创新、提质增效，为谱写中国式现代化的云县篇章凝聚人心、汇聚力量。

1.坚持大统战工作格局，切实加强党对统战工作的领导；

2.塔建平台载体，抓实党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作；

3.坚持我国宗教中国化方向，促进宗教和谐稳定；

4.围绕“两个健康”，抓实非公有制经济统战工作；

5.强化联谊服务，扎实开展港澳台侨争取人心工作；

6.坚持铸牢中华民族共同体意识，民族工作深入推进；

7.坚持守正创新，着力打造“云县统战会客厅”品牌；

8.以“四强”活动为举措，推动统战工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、台侨事务股、党外干部股。所属单位1个，分别是：

1.云县归国华侨联合会综合股（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度收入合计252.18万元。其中：财政拨款收入252.18万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年242.81万元相比，收入合计增加9.37万元，增长3.86%。其中：财政拨款收入增加9.37万元，增长3.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0元，与上年持平。财政拨款收入增加的主要原因是统战工作经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度支出合计252.18万元。其中：基本支出226.48万元，占总支出的89.81%；项目支出25.70万元，占总支出的10.19%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年242.81万元相比，支出合计增加9.37万元，增长3.86%。其中：基本支出增加0.67万元，增长0.30%；项目支出增加8.70万元，增长51.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。2023年度总支出增加的主要原因是统战工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.22万元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.26万元，占基本支出的7.18％。2023年度我单位人均工资福利支出15.79万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年慰问困难归侨侨眷工作经费3.5万元，主要用于慰问云县困难归侨侨眷40人，慰问困难归侨侨眷重点帮扶对象 5人。

2.统战专项工作经费19万元，主要用于创建云县茶房乡文雅村“侨胞之家”1个；电子政务工作室一间（21.48平米）及开展一网两单和统战会客厅1期。

3.春节慰问经费3.2万元，主要用于慰问统战各界代表人士及困难归侨侨眷，慰问7个宗教组织。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出252.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年242.81万元相比增加9.37万元，增长3.86%,主要原因是统战工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如春节慰问经费、统战专项工作经费、困难归侨侨眷重点帮扶经费、中央华侨事务补助经费、省级统战专项资金；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出21.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出17.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于保障县委统战部机关、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；本单位无公务用车，故无公务用车运行费支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降25.00%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；因本单位无公务用车，未发生公务用车运行费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。本单位本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出16.26万元，比上年增加1.46万元，增长9.86%，主要原因是日常运转经费增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云县委员会统一战线工作部资产总额118.19万元，其中，流动资产112.95万元，固定资产5.24万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年115.41万元相比，本年资产总额增加2.78万元，其中固定资产与上年4.64万元增加0.6万元。资产总额增加的主要原因是银行账户结余上年度应缴未缴的社会保险。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、项目挂接等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是通过开展项目支出绩效评价，了解支出是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。二是为切实做好2023年度财政支出自评工作，保证我局财政支出绩效自评工作高效有序进行，成立了绩效自评工作组，明确了工作范围和职责，拟定评价计划,明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

3.综合评价情况及评价结论：根据年初预算，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益、使用财政项目资金合理性等方面对2023年度主要工作效益进行量化评分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200621301111