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临沧市云县茂兰镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴拼经济稳增长，经济发展逆势上扬。坚持稳中求进工作总基调，锚定经济发展预期，加强经济运行分析调度，全力以赴抓好稳增长各项工作。2023年全镇实现农村经济总收入9.83亿元，增长9.96％；完成招商引资市外到位资金5000万元，占任务数的100%；规模以上固定资产投资增长24.6％；农村常住居民人均可支配收入1.82万元，增长11.5％；完成市场主体倍增486户，企业102户，个体工商户383户，农民专业合作社27个；全镇总人口10485户42731人，其中农业人口10166户41256人。

2.千方百计拓宽增收渠道，现代产业提质增效。严格落实耕地保护制度，着力推进“糖、茶、烟、菜、果、畜、药”等产业延链补链强链，农业产业底子不断厚实、质量不断提升。完成杂交水稻旱种0.1万亩，稳定粮食播种面积9.43万亩，产量2.43万吨，实现粮食播种面积、产量双增长；完成烤烟种植1.0012万亩，占任务数111.24%，收购烟叶2.2万担，烤烟产值3653.6万元；稳定甘蔗面积1.4689万亩，新植甘蔗2072亩，其中机械化种植500亩，实现产值3140万元；强化茶叶管护3.29万亩，加快推进茶叶精深加工，茶叶经济收入8300万元；有效管护核桃12.06万亩，实现产值4391.5万元；坚果1.89万亩，实现产值39万元；中草药1.32万亩，实现产值3464.63万元；青花椒0.1万亩，实现产值37万元；蔬菜面积0.5871万亩，实现产值2647万元。畜牧业牛存栏1.27万头，出栏0.36万头；生猪存栏4.47万头，出栏5.59万头；羊存栏2.21万只，出栏1.32万只；家禽存栏24.51万羽，出栏23.46万羽；驴、骡存栏587匹，出栏217匹；犬存栏2143只，出栏864只；能繁母牛存栏4327头，能繁母猪存栏4128头；养殖蜜蜂8879窝；有养殖农户6879户，村党组织领办肉牛养殖合作社健康发展，实现畜牧业产值2.46亿元。探索推进“光伏+X”产业发展模式，加大“烤烟+冬豌豆+油菜”等特色产业发展力度，补齐“绿美+”经济全产业链，加快产业转型升级，柴氏手撕鸡获滇菜“一州一菜”称号，实现乡村旅游收入800余万元。

3.坚如磐石抓项目投资，基础设施建设强势推进。围绕国家和省、市、县政策导向，抢抓政策机遇，谋划储备实施了一批重点项目,全力推动项目建设提质提效。成功申报了云县茂兰镇民族团结进步示范引领乡镇建设项目、茂兰镇温泉康旅融合示范区建设项目以及绿美乡村建设、基层活动阵地改造提升建设等项目。完成了投资102.5万元茂兰镇敬老院区域性养老服务中心提质改造、投资110万元多依村烤烟种植农业基础设施、投资140万元净石村大青树河片区烤烟产业道路、投资50万元安乐村乡村振兴示范点后续巩固提升、投资40万元安乐村村容村貌巩固提升、投资20万元安乐村2023年人居环境提升、投资900万元安乐村旅游综合体、投资100万元茂兰镇安乐村携手兴乡村、投资70万元茂兰镇拨还河村旅游基础设施配套等项目建设。启动了投资180万元茂兰镇综合应急救援中心建设项目，新能源建设步伐不断加快，完成光伏发电项目土地租赁累计11970.64亩，其中阿柱田、石门坎、涉及茂兰镇爱华农牧光伏发电项目全面完成并网发电，五家村光伏发电项目完成首批单元并网发电，茂兰林业光伏发电项目加快推进。南云高速公路建设稳步推进，涉及茂兰镇土地征用工作全面完成。采取实施农村公路建设“三子”模式，启动实施了30户以上自然村通硬化路建设，有效破解30户以上自然村通硬化路建设瓶颈，全面掀起大干农村公路建设热潮。全镇组建施工队10支，对接混凝土供应商2个，建成拌合站2个、正在建设2个，完成编制《30户以上自然村通硬化路一路一册》4条13.441公里，启动道路建设4条18.521公里，完成路面浇筑4.881公里，组织群众捐资捐物97万元。

4.久久为功巩固拓展脱贫攻坚成果，城乡发展更加协调。我们紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，扎实推进乡村振兴各项重点任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。

农民收入稳步增长。坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收渠道，不断提高农民生活水平。扎实开展防返贫动态监测，全镇有卡户906户3336人，2023年新识别监测对象22户79人，风险消除5户16人。办理小额担保贷款和贷免扶补贷款8户130万元，在云南省政府救助平台办理审批低保133户389人次，临时救助155户479人次，发放救助资金36.47万元。持续加大职业技能培训和劳务输出，完成职业技能和现代农民培训班21期2250人次，转移劳动力20460人次，其中转移贫困劳动力1564人次，办理省外务工补贴402人41.1万元。村级集体经济收入稳步提高，15个村集体经济经营性收入达10万以上，其中安乐村集体经济收入达100万元，经营性收入达21.3万元，打造了村集体经济收入示范村。聚焦脱贫人口和监测对象增收主线，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果各项措施落地见效，8个合作社与3个龙头企业绑定、864户脱贫户和监测对象与合作社绑定利益联结关系保持稳定。抓实“九条措施”促进农民增收，脱贫人口和监测对象人均纯收入达17287.93元，同比增长13.64%，工资性收入同比增长16.63%，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫家庭和监测户动态清零。

5.坚定不移大抓环境保护，生态环境持续改善。我们深入践行习近平生态文明思想，大力推进绿化美化建设，全镇生态环境质量不断提升。

绿美建设成效显著。大干绿美事业，发展绿美产业，积极组织参加市县轮次培训，激发广大干部群众内生动力，绿美理念更加深入人心，共建共管共享绿美在全社会蔚然成风，以绿化美化为基础的“绿美+”经济全产业链加快补齐，绿美产业化、产业绿美化加快推进。学好用好“千万工程”经验推进农村人居环境整治，农村卫生户厕普及率、污水治理率、生活垃圾处理设施覆盖率稳步提升。全镇完成卫生户厕654户，行政村所在地卫生公厕1座，建成县级绿美交通路段800余米，绿美河段600余米，“绿美机关”3个。

生态质量持续向好。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面落实河（湖）长制、林长制，深入实施减污降碳扩绿增长行动，坚决打好污染防治攻坚战。持续抓好各级生态环境保护督察、巡视、检查反馈问题整改成效巩固提升。全镇开展应急演练5场次，开展河（湖）巡查213次，停业整治采砂场7个，责令停止河岸违章建筑3户，开展巡林472次，签订森林草原防灭火责任状9125份，开展森林草原防灭火专项检查30余次，有效管控特殊人员79人，更换林长公示牌16块，发放宣传材料7390份，喷制宣传标语1523条，组织防灭火应急演练培训6场次，投入配置器材设备9万余元，修建防火道路3.1公里，完成植树造林699亩;森林抚育1200亩，完成国家级公益林、天然商品林停伐管护、退耕还林补助资金901.73万元。全镇生态环境质量总体保持稳定，环境空气质量总体良好。

6.持之以恒保障和改善民生，发展成果更加普惠。我们坚定践行以人民为中心的发展思想，全面推进教育、医疗卫生服务、社会保障、就业等领域各项重点工作，以新发展理念不断增进民生福祉，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

教育事业发展成效巩固提升。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，抓实学前阶段科学保育保教工作，有效防止“学前教育小学化”倾向。小学六年级语数综合成绩全市乡镇排名第13名，参加中考学生600分以上66人，其中630分以上26人，茂兰镇籍参加高考学生196人，本科上线118人，其中600分以上7人，最高分720分，居全省理科第二名，被清华大学录取，茂兰镇人民政府连续3年荣获云县人民政府先进办学单位表彰奖励。

公共卫生服务能力稳步增强。牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转方式、强基层、重保障为着力点，以“治病为中心”转变为以“人民健康”为中心，积极补齐医疗服务短板，群众就医质量稳步提高，基本公共卫生服务均等化水平不断提升。认真落实“乙类乙管”要求，疫情防控平稳转段。茂兰卫生院完成门诊接诊6.8万人次，业务收入971.42万元。

社会保障体系不断健全。全面落实稳就业、惠民生、促发展措施，社会救助兜底保障和急难临时救助持续加强，完成新办理残疾人两项补贴246人，领取补贴人数1263人，发放补贴资金138.144万元；城乡低保和失业、工伤、生育保险应保尽保，新增农村低保48户125人，临时救助82户328人次，申报退役军人就医优惠75人次，优惠费用5.33万元；慰问退役军人493人，发放慰问资金4.93万元；基本养老保险和基本医疗保险扩面增效，完成城乡居民医疗保险38473人，占任务数96.03%，城乡居民养老保险20064人，占任务数99.19%，居民养老保险参保扩面27900人，占任务数100.03%，企业职工养老保险参保扩面290人，占任务数100.35%，完成“两项贷款”6户120万元。

7.毫不放松守牢安全底线，重大风险有力化解。我们牢固树立底线思维，全面强化风险意识，全力以赴防范化解风险隐患，坚决维护社会大局和谐稳定。严格落实国家安全责任制，持续加强国家安全宣传教育。全面开展九大领域风险隐患排查，充分发挥网格精准化、全覆盖效能，全力以赴化解安全隐患。压紧压实安全生产责任，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，以零容忍的态度排查整治地质灾害、道路交通、森林草原防灭火、洪涝干旱、危化品、食品药品、建筑、消防燃气等重点领域风险隐患，坚决遏制重特大事故发生，全镇安全生产形势总体稳定向好。全力以赴抓好汛期防汛救灾工作，人民群众生命财产安全得到有效保障。围绕建设更高水平的平安茂兰目标，深入开展普法强基补短板专项行动，深化基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，网格化服务管理效能不断提升。“八五”普法工作有序推进，开展普法宣传、培训64场次5800余人，发放普法宣传资料4720份。深入推进命案防控、缉枪治爆和重点时段维稳安保工作，加大各领域矛盾纠纷化解和疏导工作力度，加强和改进信访工作，妥善解决信访群众合理诉求，强化社会治安整体防控。共排查出各类矛盾纠纷202件，调处成功159件，完成上级交办信访件45件，管控精神病人275人。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击整治“盗抢骗”、“黄赌毒”电信诈骗等群众关切的违法犯罪活动，年内立刑事案件62起，破获刑事案件30起，受理查处治安案件126起，收缴各类枪支45支、子弹667发，全镇各类违法犯罪活动得到有效遏制，群众安全感、满意度大幅提升，平安茂兰、法治茂兰、和谐茂兰建设成色更足。

军民融合、国防动员、民兵预备役、禁毒防艾、打击走私、双拥等工作扎实推进。积极支持工会、共青团、妇联、科协、工商联、关工委工作，红十字、老龄、残疾人等事业健康发展，统计调查、供销、地震、邮政、通讯、供电、档案、退役军人、机关事务等工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县茂兰镇党政办公室、云县茂兰镇基层党建综合办公室、云县茂兰镇经济发展办公室、云县茂兰镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县茂兰镇乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1．云县茂兰镇财政所（未独立核算）

2．云县茂兰镇农业农村服务中心（未独立核算）

3．云县茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心（未独立核算）

4．云县茂兰镇林业草原服务中心（未独立核算）

5．云县茂兰镇水务服务中心（未独立核算）

6．云县茂兰镇村镇规划建设服务中心（未独立核算）

7．云县茂兰镇社会保障服务中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县茂兰镇人民政府

纳入临沧市云县茂兰镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县茂兰镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出20万元,占本年支出合计的0.92%。与上年0万元相比增加20万元，增长100%,主要原因是新增两个项目（2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金茂兰镇丙令村人居环境综合提升项目专项资金、解决耕地流出问题整改工作经费）。支出具体情况是：用于国有土地使用权出让收入安排的支出20万元。该笔资金用于茂兰镇解决耕地流出问题整改相关经费10万元、茂兰镇丙令村人居环境综合提升经费10万元。国有资本经营预算支出0.3万元，占本年支出合计的0.01%。与上年的0.3万元相比增加0万元，增长0%，支出具体情况是：用于解决历史遗留问题及改革成本支出0.3万元。该笔资金用于国有企业退休人员社会化管理补助0.3万元。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2023年度收入合计2148.99万元。其中：财政拨款收入2148.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少549.18万元，下降20.35%。其中：财政拨款收入减少549.18万元，下降20.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目支出减少，故比上年度减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2023年度支出合计2163.99万元。其中：基本支出1610.19万元，占总支出的74.41%；项目支出553.80万元，占总支出的25.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少746.68万元，下降25.65%。其中：基本支出减少22.68万元，下降1.39%；项目支出减少724.00万元，下降56.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目支出减少，故比上年度减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1610.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479.85万元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.34万元，占基本支出的8.09％。2023年度我单位人均工资福利支出15.11万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县茂兰镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年省财政衔接推进乡村振兴补助资金茂兰镇丙令村人居环境综合提升项目专项资金指标下达10万元，累计支出10万元，项目已全面完成，改善了茂兰镇丙令村人居环境，该项目占项目支出的1.81%；

2.解决耕地流出问题整改工作经费指标下达10万元，累计支出10万元，项目已全面完成，茂兰镇耕地流出问题得到有效整改，该项目占项目支出的1.81%；

3.茂兰镇拨还河草山旅游基础设施配套专项资金指标下达66.5万元，累计支出66.5万元，项目已全面完成，完善了茂兰镇丙拨还河草山旅游基础设施，该项目占项目支出的12.01%；

4.茂兰镇安乐村安乐自然村乡村振兴旅游基础设施配套项目专项资金指标下达32万元，累计支出32万元，项目已全面完成，完善了安乐村安乐自然村乡村振兴旅游基础设施，该项目占项目支出的5.78%；

5.云县茂兰镇后山村扶持新型农村集体经济发展专项资金指标下达70万元，累计支出70万元，项目已全面完成，扶持了后山村新型农村集体经济发展，该项目占项目支出的12.64%；

6.2023年中央自然灾害救灾资金指标下达1.5万元，累计支出1.5万元，项目已全面完成，有效缓解了茂兰镇自然灾害救灾压力，环境该项目占项目支出的0.27%；

7.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金指标下达0.3万元，累计支出0.3万元，项目已全面完成，有效帮助了茂兰镇国有企业退休人员，该项目占项目支出的0.05%；

8.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金指标下达35万元，累计支出35万元，项目已全面完成，提高了财政所公共服务能力，改善生活及办公环境，该项目占项目支出的6.32%；

9.云县茂兰镇多依村烤烟种植农业设施建设项目资金指标下达110万元，累计支出110万元，项目已全面完成，完善了多依村烤烟种植农业设施，改善了种植条件，该项目占项目支出的19.86%；

10.云县茂兰镇安乐村乡村振兴示范点后续巩固提升建设专项资金指标下达50万元，累计支出50万元，项目已全面完成，有效巩固提升了茂兰镇安乐村乡村振兴示范点，该项目占项目支出的9.03%；

11.云县茂兰镇净石村大青树河片区烤烟产业道路建设项目资金指标下达140万元，累计支出140万元，项目已全面完成，改善茂兰镇净石村大青树河片区烤烟产业道路条件，该项目占项目支出的25.27%；

12.茂兰镇2023年乡镇工作经费指标下达3.5万元，累计支出3.5万元，项目已全面完成，保障了茂兰镇乡镇工作的正常开展，该项目占项目支出的0.63%；

13.脱贫攻坚和人居环境提升工作经费指标下达15万元，累计支出15万元，项目已全面完成，属于存量资金核销，该项目占项目支出的2.71%；

14.2018人居环境提升专项经费指标下达10万元，累计支出10万元，项目已全面完成，属于存量资金核销，该项目占项目支出的1.81%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2143.69万元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少766.68万元，下降26.34%,主要原因是项目支出减少，故比上年度减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出462.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%。主要用于党委、政府、人大各部门的职工工资福利及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出54.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心职工工资福利及公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出140.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于退休人员工资、遗属补助，以及在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出46.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于单位部分医疗保险及大病保险支出；

10.节能环保（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于存量资金核销；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1312.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。主要用于农业、林业、水务人员工资福利、公用经费、村干部及小组干部工资和绩效、村干部养老保险、村干部住房公积金及意外保险以及农林水方面的项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出100.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于机关事业单位在职员工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2023年中央自然灾害救灾支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.45万元，决算为9.95万元，完成年初预算的105.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.30%，完成年初预算的109.26%；公务接待费支出年初预算为4.05万元，决算为4.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.70%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.45万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的105.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.90万元，完成年初预算的109.26%；公务接待费支出年初预算为4.05万元，决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因茂兰镇为光伏和农业大镇，公务车使用较多，故公务用车运行维护费支出决算较年初预算有小幅上升。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.26万元，增长169.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.81万元，增长90.94%；公务接待费支出决算增加3.45万元，增长575.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因茂兰镇为光伏产业和农业大镇，公务车使用较多，故公务用车运行维护费支出决算较年初预算有小幅上升；上年度公务接待费支出仅为0.6万元，不能满足单位正常公务接待工作开展需要，故本年度调整公务接待费支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到茂兰镇调研、检查、培训、指导工作和各方面的项目资金检查验收产生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇2023年机关运行经费支出53.30万元，比上年减少67.10万元，下降55.73%，主要原因是茂兰镇严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。单位机关运行经费主要用于政府、党委、纪委、财政所等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县茂兰镇资产总额1273.33万元，其中，流动资产907.75万元，固定资产356.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.59万元，其中固定资产减少12.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋333.57平方米，账面原值22.04万元，实现资产使用收入1.53万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额11.83万元，其中：授予小微企业合同金额11.83万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年茂兰镇人民政府项目绩效自评金额553.80万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费553.80万元，支出553.80万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，茂兰镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入合计20万元，与上年相比，增加了20万元，主要原因是根据云县财农发〔2023〕22号和云县财建发〔2023〕129号文件，10万元的项目经费用于茂兰镇丙令村人居环境综合提升工作；10万元的项目经费用于耕地流出问题整改工作，本年度无彩票公益金安排的项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.30万元，与上年0.30万元相比，无增减变动，根据云县财资发〔2023〕1号文件安排，2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.30万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

七、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200855301111