监督索引号53092200443501000

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合云县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.负责协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.负责指导各乡（镇）移民工作。

8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.移民搬迁安置工作情况

(1)按时兑付2023年度糯扎渡电站53人移民长效补偿资金17.43万元。

(2)罗扎河一级水电站搬迁安置扫尾工作基本完成。移民档案、水土保持和环境保护专项已完成验收，征地补偿和安置资金专项审计正在进行。

(3)晓街河水库完成了征地移民搬迁安置工作，《征地移民安置规划设计变更报告》完成了修编，需补充完善相关支撑材料。

2.移民后期扶持工作情况

(1)直补资金。2023年3月，通过惠民惠农“一卡通”共发放4590人全年直补资金274.14万元。

(2)项目前期。完成了2023年度11个后扶项目可研的编制审查审批工作，规划实施美丽家园建设项目4个，人畜饮水建设项目2个，移民技术培训1个，产业扶持4个，规划总投资3253.30万元，其中：移民专项资金2668.80万元，地方配套584.50万元。开展了2024年17个后扶项目可研报告编制工作，其中：美丽家园建设项目6个，产业项目3个，基础设施项目6个，移民建房补助项目1个，移民技术培训1个，计划总投资14033.40万元，申请移民专项资金12629.14万元，地方拼盘1404.26万元。

(3)项目招标。2023年共完成了12个美丽家园移民新村建设项目招标工作，完成招标金额4269.49万元。

(4)项目管理。2023年度在建项目5个，持续推进续建的36个历年未完工项目。特别是大朝山水电站6个移民新村建设项目住房改造计划改造555户，实际完成改造530户，兑付补助资金3096.00万元。实施应急维稳项目11个，完成投资21.00万元。

3.信访维稳工作情况

(1)认真贯彻落实《信访工作条例》，抓牢抓实移民矛盾纠纷排查化解及重大节假日、敏感节点的信访维稳工作。

(2)加大遗留问题排查化解力度，认真落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，对全县信访隐患问题清单式管理，包案式化解。通过开展矛盾纠纷大下访、大排查、大化解专项行动，努力构建和谐平安库区和移民安置区。一年来，云县搬迁安置领域共接访来电、来信和网络上访移民信访件8件，已逐一进行了接访和核实，并给予书面答复，信访群众情绪稳定，年内没有发生越级上访情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、移民安置股（移民后期扶持股）。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县搬迁安置办公室

纳入云县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共12人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款支出1414.91万元，占本年支出合计的83.31%，与上年2388.43万元相比减少973.52万元，下降40.76%，减少的主要原因是：本年度大中型水库移民后期扶持项目资金支出减少。支出具体情况是：中央水库移民扶持基金支出535.59万元；大中型水库省级库区基金支出879.32万元。

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度收入合计1578.45万元。其中：财政拨款收入1578.45万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年1617.41万元相比，收入合计减少38.96万元，下降2.41%。其中：财政拨款收入减少38.96万元，下降2.41%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入为0，与上年持平。收入减少的主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度支出合计1698.45万元。其中：基本支出163.54万元，占总支出的9.63%；项目支出1534.91万元，占总支出的90.37%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2547.10万元相比，支出合计减少848.65万元，下降33.32%。其中：基本支出增加4.87万元，增长3.07%；项目支出减少853.52万元，下降35.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0，与上年持平。支出减少的主要原因是本年度大中型水库移民后期扶持项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出163.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.49万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.05万元，占基本支出的4.31％。年度人均工资福利支出13.04万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1534.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央水库移民扶持基金支出655.59万元，主要用于大中型水库移民生产生活补助及移民安置区基础设施建设。涉及直补人口4590人，后期扶持项目6个，均为在建项目。

2.大中型水库省级库区基金支出879.32万元，主要用于临沧市云县大朝山水电站库区“美丽家园 移民新村”建设项目移民住房改造补助及移民安置区基础设施建设。“美丽家园 移民新村”建设共涉及后期扶持项目6个，均为在建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出283.54万元,占本年支出合计的16.69%。与上年158.67万元相比增加124.87万元，增长78.70%,增加的主要原因是政策性调资，在职人员的工资福利支出增加及大中型水库移民后期扶持项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.69%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出120.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.32%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，决算为2.10万元，完成年初预算的117.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为1.74万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的103.45%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的600.00%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的117.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为1.74万元，决算为1.80万元，完成年初预算的103.45%；公务接待费支出年初预算为0.05万元，决算为0.30万元，完成年初预算的600.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度上级部门来本单位调研、督查次数增加，公务用车及公务接待次数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.96万元增加0.14万元，增长7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算为0，与上年度持平；公务用车运行维护费支出决算为1.80万元，与上年度持平；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长92.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度上级部门来本单位调研、督查次数增加，公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我办开展调研、督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是云县搬迁安置办公室单位性质为县人民政府直属事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县搬迁安置办公室资产总额175.27万元，其中，流动资产132.33万元，固定资产42.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.15万元，其中固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年云县搬迁安置办公室项目绩效自评金额3349.41万元，共3个大类项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1414.91万元，支出1414.91万元，支出率100%。2023年度，本单位项目绩效达到一定社会效益，改善了移民安置点人居环境，提高了人民生活水平和质量，促进地区经济发展，服务对象满意度较高。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200443501111