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云南云县产业园区管理委员会2024年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分云南云县产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南云县产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  云南云县产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

所属单位5个，分别是：

1.党政综合办公室;

2.经济发展局;

3.自然资源和建设分局;

4.财政局;

5.投资促进局。

（三）重点工作概述

1.全力推进园区建设。一是用更大的力度引进项目。聚焦主导产业及重点产业投资项目，全力抓好产业招商、以商招商、精准招商，着力吸引云县在外企业家、成功人士、行业精英返乡创业发展。二是用更快的速度建设项目。大力开展项目建设提速行动，对园区项目实行列表上墙、看板管理、挂牌督办、跟踪调度。三是用更优的服务保障项目。积极推行首问负责、一站式服务和限时办结制度，妥善处理好入园企业合理诉求，切实解决企业反映困难问题。

2.潜心培育产业集群。立足县域资源禀赋，坚持走产业集群发展道路，一是壮大主导产业。大力发展以制酒、制糖、制茶等为链主的高原特色农产品加工业，延长产业链，提高产业附加值，夯实园区经济主体基础。二是优化产业结构。想方设法为企业纾困解难，积极争取政策及投融资平台支持，鼓励企业转型升级，加大战略性新兴产业招商引资力度。

3.切实做强园区平台。把服务平台作为园区发展的重要载体，重点抓好四大平台建设。一是投融资平台。加强政银企对接，加大担保融资、信贷融资、债券融资、证券融资力度。二是研发创新平台。支持企业争创国家和省级重点实验室、企业技术中心，建设专家（院士）工作站，外聘知名专家帮助企业发展，助推产业升级。三是营销展示平台。积极创新市场营销手段，搭建园区集中宣传展示平台，力争建园区展览展示厅。四是电商物流平台。加强与知名电商、物流企业合作，建立区域物流公共电子信息平台。

4.稳步推进体制机制改革。紧扣省级开发区优化提升目标任务要求，把园区体制机制改革作为激发园区活力、提升园区竞争力的助推器，进一步抓好园区转型改革、模式创新和升格提级相关工作。

5.强化项目保障力度。积极推进县级领导挂钩帮扶企业和项目制度，进一步优化结对联系，切实让企业进得来、留得住、得发展。要充分发挥工商联、企业家协会、企业联合会等组织的桥梁纽带和行业规范作用，帮助企业坚定发展信心、保持发展定力，强化行业自律、提升管理水平。

6.抓实安全生产工作。督促入园企业落实安全生产主体责任，消除火灾隐患，完善和落实重在从根本上消除事故隐患的责任体系、制度成果、管理办法、工作机制和预防控制体系，扎实推进园区安全生产治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

云南云县产业园区管理委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2898470.02元，其中：一般公共预算2898470.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的2444255.99元对比增加454214.03元，减少15.67%。主要原因是：新增人员及新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入2898470.02元，其中:本年收入2898470.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2898470.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的2444255.99元对比增加454214.03元，减少15.67%。主要原因是：新增人员及新增项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2898470.02元。财政拨款安排支出2898470.02元，其中：基本支出2798470.02元，与上年（2024年度）的2344255.99元对比增加454214.03元，增长19.37%。主要原因是：人员调动，新增人员。

项目支出100000.00元，与上年（2024年度)的100000.00元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025财政拨款安排支出2898470.02元，其中：

1.201一般公共服务支出2898470.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中2010201行政运行3000.00元，主要用于工资发放及单位运行经费支出。2010301行政运行2293582.6元（包括园区项目前期工作经费100000.00元），主要用于工资发放及单位运行经费支出。

2.208社会保障和就业支出262550.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出262550.4元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出130760.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，其中2101102事业单位医疗59796.77元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。210110行政单位医疗支出63611.17元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。2101199其他行政事业单位医疗7352.28元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

4.221住房保障支出208576.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。其中，2210201住房公积金支出208576.8元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2798470.02元（其中：基本支出2798470.02元），占一般公共预算财政拨款总支出的96.55％。其中：30101基本工资789612.00元，主要用于工资发放；30102津贴补贴505776.00元，主要用于工资发放；30103奖金195038.00元，主要用于工资发放；30107绩效工资540432.00元，主要用于工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费262550.4元，主要用于职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费123407.94元，主要用于职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费支出13247.74元，主要用于职工其他社会保障缴费；30113住房公积金支出208576.8元，主要用于职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务159829.14元（其中：基本支出159829.14元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.51％。其中：30201办公费17400.00元，主要用于单位运行经费：30211差旅费22000.00元，主要用于单位云县经费；30217公务接待费6500.00元，主要用于公务接待；30228工会经费20282.64元，主要用于工会运行经费；30216培训费11844.18元，主要用于开会培训经费；30239其他交通费77400.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

五、县对下专项转移支付情况

云南云县产业园区管理委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南云县产业园区管理委员会2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南云县产业园区管理委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南云县产业园区管理委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云南云县产业园区管理委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南云县产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6500.00元（2025年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2024年）预算的6800.00元减少300.00元，减少4.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南云县产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为6800.00元，较上年7800.00元减少1000.00元，减少12.82%，国内公务接待批次为11次，共计接待95人次。

公务接待费较上年减少的原因是：2025年度我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南云县产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年对比无增减变化，主要原因是：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南云县产业园区管理委员会2025年机关运行经费159829.14元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括差旅费、办公费、公务接待费、工会费、培训费、其他交通费用。与上年2024年度的121349.4元对比增加38479.74元，增长31.71%。机关运行经费增长原因是：人员调动，新增行政人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南云县产业园区管理委员会资产总额23664610.9元，其中，流动资产23547946.49元，固定资产376130.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1396037.26元，其中：流动资产增加1425720.84元，固定资产减少13288.86元，公共基础设施0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2024年度）的22268573.64元增加了1396037.26元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云南云县产业园区管理委员会2025年部门预算表

(详见附件2)

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