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云县民政局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）落实上级关于民政事业发展的地方性法规、政府规章、负责拟订全县民政工作的规范性文件,组织制定有关政策、标准、规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，牵头负责在管理权限内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核上报工作。按照规定权限组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理，负责全县重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）负责拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调

落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和社会组织党委，包括：办公室、区划慈善和社会组织管理股、社会救助和儿童福利股、社会事务股、老龄工作和养老服务股。所属下属单位4个，分别是：

1.云县中心敬老院

2.云县社会救助管理站

3.云县殡仪馆

4.云县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

2025年，云县民政局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源边境村老支书们的重要回信精神，习近平总书记关于民政工作的重要指示批示精神。认真贯彻落实好党中央、国务院，省委省政府、市委市政府、县委县政府对民政工作的重要要求。坚持以人民为中心，持续开展转作风提效能革命，进一步强化责任意识，主动担当作为，推进全县民政事业高质量发展。

（一）聚焦兜住兜准兜好，持续强化社会救助体系建设

（二）聚焦有依有养有获，持续强化“一老一小”体系建设（三）聚焦民需民求民盼，持续强化公共服务体系建设

（四）聚焦中心工作和目标任务，持续强化工作措施抓落实

2025年做好发放城市低保对象3209户3185人，农村低保对象17020户22572人，特困供养1169人，孤儿基本生活保障补助82名，残疾人两项补贴发放12200人，高龄健康补助88590人的补助，发放困难老年服务补贴2387人。

二、预算单位基本情况

云县民政局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41047427.54元，其中：一般公共预算41047427.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的32132774.23元对比增加8914653.31元，增长27.74%。主要原因是：由于调整救助标准，最低生活保障金预算比上年增加8235697.64元，增长149.21%，残疾人两项补贴比上年12409100元增加982900元，增长7.92%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入40897427.54元，其中:本年收入40897427.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40897427.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的32032774.23元对比增加8864653.31元，增长27.67%。主要原因是：由于调整救助标准，最低生活保障金预算比上年增加8235697.64元，增长149.21%，残疾人两项补贴比上年12409100元增加982900元，增长7.92%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41047427.54元。财政拨款安排支出41047427.54元，其中：基本支出6819851.4元，与上年的7443774.23元对比减少623922.83元，下降8.38%。主要原因是：由于2080201行政运行人员退休变动比上年3311582元减少预算284427.86元，下降8.59%，20805行政事业单位养老支出比上年994718.45元减少128457.77元，下降12.91%，特困人员供养支出比上年2238200.84元增加130295.11元，增长5.82%。

项目支出34227576.14元，与上年的24589000元对比增加963857614元，增长39.2%。主要原因是：由于调整救助标准，最低生活保障金预算增加8235697.64元，增长149.21%，残疾人两项补贴比上年12409100元增加982900元，增长7.92%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出40431244.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%。其中：2080201民政管理事务行政运行支出3027154.14元，2080299其他民政管理事务支出185000元，2080501行政单位离退休支出516697.8元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出349562.88元，2080801死亡抚恤支出37668元，2081001儿童福利支出78641.28元，2081002老年福利4258337元，2081004殡葬2368200元，2081107残疾人生活和护理补贴13392000元，2091901城市最低生活保障金支出2330739.68元，2091902农村最低生活保障金支出11424657.96元，2082001临时救助支出20000元，2082002流浪乞讨人员救助支出20000元，2082101城市特困人员救助供养支出541256.45元，2082102农村特困人员救助供养支出1827239.5元，2082502其他农村生活救助54090元；主要用于2025年云县民政局行政事业人员工资、办公经费支出，民政敬老院春节慰问，退休人员退休工资，机关事业单位养老保险缴费，机关遗属生活费，社会福利，残疾人两项补贴，城乡困难群众基本生活救济费等支出。

2.210卫生健康支出183274.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中：21011行政事业单位医疗支出200149.26元，主要用于2101101行政单位医疗支出68908.91元，2101102事业人员医疗补助支出98478.42元，2101199其他行政事业单位医疗支出15887.14元，主要用于机关事业人员大病医疗补助支出。

3.221住房保障支出282908.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。其中：2210201住房公积金支出282908.16元，主要用于在职人员单位补助住房公积金282908.16元。

4.229其他支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。其中：2299999其他支出150000元，主要用于民政彩票销售机构发行宣传费支出150000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3609841.71元（其中：基本支出3609841.71元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.74％，其中：30101基本工资1100508元，主要用于发放机关在职人员岗位职务工资，级别工资（薪级工资），30102津贴补贴544488元，主要用于机关事业在职人员工作性津贴及艰苦边远补贴等，30103奖金205100元，主要用于机关在职人员基础绩效奖，30107绩效工资933612元，主要用于事业在职人员基础性绩效及奖励性绩效发放，30108机关事业单位基本养老保险缴费349562.88元，主要用于机关事业人员养老保险缴费单位部分，30110职业基本医疗保险缴费167387.33元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费单位部分补助支出，30112其他社会保障缴费支出26275.34元，30113住房公积金282908.16元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费单位部分补助支出。

2.302商品和服务支出1281257.94元（其中：基本支出233057.94元，项目支出1048200元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.89％，其中：30201办公费18500元，主要用于日常办公开支，30205水费5000元，主要用于机关日常用水开支，30206电费5000元，主要用于机关日常用电开支，30207邮电费20000元，公务接待费6000元，30211差旅费10000元、30215会议费3000元，30211职工教育经费差旅费6000元，30228工会经费33250.32元，30239其他交通费用79800元，30231公务运行维护费36000元，主要用于民政调研下乡车辆运转支出。项目支出1048200元，其中:30201办公费472000元，30205水费1000元，30206电费12000元，30207邮电费12000元，30225专用燃料费231000元，30226劳务费93200元，30239其他交通费用227000元，主要用于彩票销售机构业务专项资金支出，民政流浪乞讨人员救助机构及殡葬专项业务日常运转支出。

3.303对个人和家庭的补助收入35556327.89元（基本支出2976951.75元，项目支出32579376.14元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.63％，其中：30302退休费516697.8元，主要用于民政局退休人员财政拨款原渠道发放列支项目补助。30305生活补助7637310.12元，主要用于2080299其他民政管理事务慰问支出75000元，2080801死亡抚恤支出37668元，2081002老年福利支出4258337.22元，2082101城市特困人员救助供养支出541256.45元，2082102农村特困人员救助供养支出1827239.5元，2082502其他农村生活救助54090元；30306救济费支出28246038.92元，主要用于2081001儿童福利支出78641.28元，2081107残疾人生活和护理补贴支出13392000元，2081901城镇最低生活保障金支出2330739.68元，2081902农村最低生活保障金支出11424657.96元，2082001临时救助县级配套支出20000元。

4.310资本性支出 500000元（基本性支出0元，项目支出500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.12％，其中：31005基础设施建设500000元，主要用于云县农村公益性公墓建设工程款。

5.312对企业补助100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62％，其中：31204费用补贴100000元，主要用于云县2025年老年人乘坐公交车补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县民政局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县民政局与中央配套事项。主要用于2081001儿童福利支出78641.28元，2081002老年福利支出4258337.22元，2081901城市最低生活保障金支出2330739.68元，2081902农村最低生活保障金支出11424657.96元， 临时救助支出40000元，2025年县级配套项目专款18132376.14元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县民政局按既定政策标准测算补助事项。2080299其他民政管理事务支出185000元，20810社会福利67051785元，20811残疾人生活和护理补贴13392000元，2081901城市最低生活保障金2330739.68元，2081902农村最低生活保障金支出11424657.96元，20820临时救助支出40000元，2025年县级配套项目专款34077576.14元。

（三）经济社会事业发展事项

云县民政局经济社会事业发展事项。主要用于2080299其他民政管理事务（婚姻登记）支出14000元，2081004殡葬2368200元，其中农村公墓建设资金500000元，殡仪馆运行经费193200元，殡葬成本性专项资金375000元，农村居民火化和少数民族火化安葬专项补助资金1000000元，殡葬专项治理300000元。

六、部门政府采购预算情况

云县民政局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额35000元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算35000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元（2025年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2024年）预算的42000元对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县民政局2025年公务接待费预算为6000元，较上年6000元对比无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

公务接待费与上年对比无增减变化：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年36000元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县民政局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制重点项目相关预算如下：

（一）项目名称

1、孤儿基本生活保障支出

2、困难残疾人生活费和重度残疾人护理补贴

3、城乡困难群众最低生活保障金

4、80-99岁及百岁老人健康长寿补助费

5、城乡临时救助资金

6、困难老年人服务补贴

（二）立项依据

1、根据云县民政联发〔2024〕9号文件，孤儿救助标准1350元，县级配套每人每月90元。

2、根据临民联发〔2022〕27号文件转发（云财社〔2022〕244号），残疾人生活救助标准每人每月90元，重度残疾人护理补贴一级标准每人每月100元，二级标准每人每月90元。

3、根据云县民政联发﹝2024﹞9号转发临沧市民政局 临沧市财政局《关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》的通知，城市居民最低生活保障标准每人每月766元，农村居民最低生活保障标准每年6504元。

4、根据临老办发〔2022〕6号文件临沧市民政局 临沧市老龄办 临沧市财政局关于规范高龄老人保健长寿补助发放管理的通知80-99周岁，每人每月发放50元，年满100周岁及以上的，每人每月发放500元。

5、根据云县民政联发﹝2024﹞9号转发临沧市民政局 临沧市财政局《关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》的通知，城乡特困人员集中供养标准执行每人每月1096元，分散供养标准执行每人每月996元。

6、根据云县民政联发〔2023〕33号转发市级临民联发〔2023〕转发《临沧市民政局 临沧市财政局关于转发<云南省经济困难老年人服务补贴实施办法(试行)>的通知》的通知，经济困难老年人服务补贴标准执行每人每月50元。

（三）项目实施单位

云县民政局及12乡镇。

（四）项目基本概况

云县2025年根据孤儿系统有事实无人抚养孤儿82人，分布于云县12乡（镇）、村，2023年全县共有困难残疾人12200人（其中：生活困难残疾人5400人，重度残疾人一级1800人，二级5000人），发放城市最低生活保障金3185人，农村最低生活保障金22572人，符合条件的健康长寿老人80-99岁8579人，百岁老人11人，经济困难老年人2387人。

（五）项目实施内容

根据政策标准保障各类人员按月发放生活困难补助费

（六）资金安排情况

2025年预算孤儿生活补助费1298640元，县级财政配套安排78641.28元，困难残疾人生活和护理补贴预算13392000元，县级财政配套安排13392000元，城乡困难群众最低生活保障金预算10766610元，县级财政配套安排13755397.64元，殡葬运行经费县级财政安排2368200元，健康长寿老年人补助预算4258337.22元，财政配套安排资金4258337.22元，临时救助40000元。

（七）项目实施计划

根据财政资金调度情况，按月、按季发放民政项目上各类人员生活补助费。

（八）项目实施成效

完成民政对象生活补助，保证各类人员生活水平得到逐步提高，体现党和政府对弱势群体的关心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县民政局2025年机关运行经费安排233057.94元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的262680.84元对比减少29622.9元，下降11.28%。机关运行经费下降的原因是：云县民政局减少在职人员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县民政局资产总额:76839161.47元，其中，流动资产9794072.63元，固定资产67045088.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加165785.4元，其中：流动资产增加165785.4元，固定资产无增减变化，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年度）的76673376.07元增加165785.4元。增加的主要原因是：货币资金根据云县财社发〔2024〕157号下达单位自有资金市级汇入彩票销售机构业务发行费150000元，社保补助其他科目调整增加15785.4元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县民政局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076300111