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云县大寨镇中心校2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县大寨镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县大寨镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校，宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.开展教师队伍建设和服务工作，协助上级教育主管部门组织各类培训，以及中小学（幼儿园）教师资格注册与认定工作。

3.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作。

4.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理，推动教育信息化和装备建设；制定和落实控辍保学措施，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

5.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

6.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习，抓实党建工作，促教育质量全面发展。思想引领，提升教师政治素养，坚定理想信念。带领全镇教师努力学习，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想。学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党章党规，学习党的二十大精神，始终坚持党的基本理论和基本路线不动摇，坚决贯彻县教育工委和镇党委政府的决策和决定。全面加强党建工作，使党建工作与教育教学工作深度融合，全面提升我镇中小学教学质量，办好人民满意的教育。

2.抓实学校德育与文化建设。加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。加强校园文化建设，发挥学校文化的德育功能。

3.强化教师队伍建设。开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神。机制激励，创造条件，培养学科拔尖人才。

4.加强学校安全建设。继续完善学校安全方面的各项制度，加强安全隐患排查。每月一次大排查，时时刻刻小排查，安全工作网格化管理，及时上报限期整改。重视学校安全队伍建设，落实校园安全全员目标责任，形成学校安全工作的合力。深入开展法制宣传教育，努力构建法治学校，抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。建立健全学校消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

5.加强传染病防控工作。提高思想认识，切实抓实抓好学校传染病防控工作。明确校园长是学校传染病防控工作第一责任人，统筹部署学校传染病防控工作。分工负责，压实责任，严格按照上级传染病防控要求做好学校传染病防控工作。

6.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

7.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传。按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

8.巩固和提高“两基”工作。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制286人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制286人。在职实有272人，其中：财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61319902.19元，其中：一般公共预算48883302.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12436600.00元。

与上年的53998600.92元对比增加7321301.27元，增长13.56%。主要原因是：本年度自有资金收入增加，一是增加了自筹伙食费收入；二是增加了课后服务费收入；三是增加了捐赠款收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入48883302.19元，其中:本年收入48883302.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48883302.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的51672200.92元对比减少2788898.73元，下降5.4%。主要原因是：本年度在职人员比上年减少15人，故工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61319902.19元，财政拨款安排支出48883302.19元，非财政拨款支出12436600.00元。其中：基本支出47837592.19元，与上年的50590040.92元对比减少1706738.73元，下降3.37%。主要原因是：本年度在职人员比上年减少15人，故工资福利收入减少；项目支出13482310.00元，与上年的3408560.00元对比增加10073750.00元，增长295.54%。主要原因是：本年度食堂学生自筹伙食费专项资金、义务教育课后服务费自有专项资金及捐赠款专项资金增加，故项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出37148505.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。其中：2050201学前教育412800.00元，主要用于学前教育正常运转、办公等支出；2050202小学教育23461366.81元，主要用于小学教育工资福利、正常运转、办公等支出；2050203初中教育12602530.36元，主要用于初中教育工资福利、正常运转、办公等支出；2050701特殊学校教育7128.00元，主要用于随班就读学生学校正常办公等；2050999其他教育费附加安排的支出664680.00元，主要用于食堂从业人员工资支出。

2.208社会保障和就业支出6516312.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。其中：：2080502事业单位离退休2580318.24元，主要用于退休人员原渠道发放退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3781878.57元，主要用于在职教师机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤154116.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

3.210卫生健康支出2028267.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：2101102事业单位医疗1887545.01元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出140722.28元，主要用于工伤保险及大病保险支出。

4.221住房保障支出3190216.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：2210201住房公积金3190216.92元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出44021599.81元（其中：基本支出44021599.81元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的90.05％。其中：30101基本工资13862124.00元，主要用于在职教师岗位工资及薪级工资支出；30102津贴补贴4286520.00元，主要用于在职教师艰苦边远地区津贴、乡镇工作津贴及乡村教师生活补贴等支出；30107绩效工资16686497.04元，主要用于在职教师基础性绩效、奖励性绩效等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3781878.57元，主要用于在职教师事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1887545.01元，主要用于在职教师基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费326818.27元，主要用于在职教师失业保险、工伤保险及大病保险支出；30113住房公积金3190216.92元，主要用于在职教师住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1746238.14元（基本支出1081558.14元，项目支出664680.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.57％。其中：30201办公费1081558.14元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生正常办公7128.00元，学前教育学校正常办公等412800.00元，小学教育学校正常办公等54551.88元，初中教育学校正常办公等45666.70元;30216培训费207931.86元，主要用于教师培训支出等；30226劳务费664680.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出；30228工会经费353479.68元，主要用于学校工会活动及困难职工慰问等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3115464.24元（基本支出2734434.24元，项目支出381030.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.37％。其中：30302退休费2580318.24元，主要用于退休人员原渠道发放退休费；30304抚恤金70840.00元；30305生活补助154116.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；30308助学金381030.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县大寨镇中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大寨镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大寨镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大寨镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大寨镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额7721000.00元，其中：政府采购货物预算7721000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大寨镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25500.00元，较上年预算的26870.00元减少1370.00元，下降5.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大寨镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县大寨镇中心校2025年公务接待费预算为25500.00元，较上年26870.00元减少1370.00元，下降5.10%，国内公务接待批次为54次，共计接待479人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大寨镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。云县大寨镇中心校无机关运行经费，故无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大寨镇中心校围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

（二）立项依据

根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金的通知》（云财教〔2019〕298号）、《临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知》（临财教发〔2019〕191号）文件精神。

（三）项目实施单位

云县大寨镇中心校

（四）项目基本概况

义务教育家庭经济困难学生补助资金项目是一项民生工程、阳光工程，该项目的实施，解决的家庭经济困难学生上学难、入学难的问题，促进了义务教育学校健康、和谐、均衡的发展。

（五）项目实施内容

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施内容：建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按照标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

（六）资金安排情况

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金安排381030.00元，其中：小学教育195000.00元，初中教育186030.00元。

（七）项目实施计划

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划：确保资金得到按时足额发放，让辖区学校义务教育家庭经济困难学生在政策范围内全部享受补助。确保学生、家长及社会满意度达到95%以上。

（八）项目实施成效

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施成效：一是加强资金的管理，及时将义务教育家庭经济困难补助资金按时足额进行发放；二是严肃财经纪律，提高财务管理的效率，防范和控制财务风险，保障资金安全，提高资金使用效率；三是根据需要适时开展监督检查和绩效管理；四是加大义务教育资助宣传力度，让人人知晓政策，让项目普惠民生，在规定范围内使得困难学生得到享受资助政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大寨镇中心校2025年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。云县大寨镇中心校无机关运行经费，故无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县大寨镇中心校资产总额:18590239.65元，其中，流动资产6124044.99元，固定资产11503726.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产962468.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1483170.31元，其中：流动资产增加2277164.79元，固定资产减少751922.01元，无形资产减少42072.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2023年度）的17107069.34元增加了1483170.31元。增加的原因是：一是流动资产增加2277164.79元，主要原因是：增加了义务教育课后服务费自有专项资金、食堂学生自筹伙食费自有专项资金、捐赠款专项资金及自有专户利息资金；二是固定资产减少751922.01元，计提固定资产折旧751922.01元；三是无形资产减少42072.47元，计提无形资产摊销42072.47元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县大寨镇中心校2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736002100111