监督索引号53092200736002200000

云县茶房乡中心校2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县茶房乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茶房乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学工作措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县茶房乡中心校下设4个内设机构，分别是教育处、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化队伍建设。加强组织领导，提升执行能力，引导全体教职工树立全局意识和服从意识。通过系列培训、考核和激励措施，打造一支吃苦耐劳、业务精湛、执行力强、勇于担当的教师队伍，为教育教学质量提升提供人力保障。

2. 深化教学管理。以教学研究为重要抓手，落实校长包校质量责任制，副校长、教导主任、教研组长切实履行教学常规管理职责。定期进行教学成绩分析，针对教法学法给予精准指导，将工作任务细化分解，责任到人，建立严格的追查问责机制，确保教学目标顺利达成。

3. 提升教师素养。加大教师培训力度，采用“送出去”学习先进经验、“请进来”专家指导讲学，以及乡内两所中学、两个片区开展教学比拼和交流活动等方式，全面强化教师专业技能和教学基本功，营造浓厚的教书育人氛围。

4. 筑牢安全防线。加强政治理论学习，牢固树立“安全第一、安全无小事”的理念。扎实开展安全工作，通过层层签订责任书、人人参与安全管理、强化安全教育宣传等方式，将安全责任分解落实。严格执行安全分管落实制和安全责任追究制，提高安全工作执行力，坚决杜绝安全事故发生。

5. 规范教师行为。尊重法律法规，严肃教师工作纪律和生活纪律，规范教师职业道德。对违反师德师风、工作纪律松散的教师进行严肃处理，做好考勤记录，详实记录谈话内容并跟踪整改情况，促使全体教师树立讲政治、懂规矩、听指挥、服从安排的大局意识 。

二、预算单位基本情况

云县茶房乡中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有243人，其中：财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52066831.35元，其中：一般公共预算46980271.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5086560.00元。

与上年（2024年度）的49641646.26元对比增加2425185.09元，增加4.89%。主要原因是：一是在职人员岗位职务变动岗位工资增加，二是在职人员正常晋升薪级工资增加，三是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入46980271.35元，其中:本年收入46980271.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46980271.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的48017326.26元对比减少1037054.91元，下降2.15%。主要原因是：一是在职人员比上年减少8人，二是在职人员工资结构变化，新招收录用和调入人员工资低，调出和退休人员工资高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52066831.35元。财政拨款安排支出46980271.35元，其中：基本支出46297482.6元，与上年（2024年度）的47375326.26元对比减少1077843.66元，下降2.28%。主要原因是：一是在职人员比上年减少8人，二是在职人员工资结构变化，新招收录用和调入人员工资低，调出和退休人员工资高；项目支出682788.75元，与上年（2024年度)的642000.00元对比增加40788.75元，增长6.35%。主要原因是：2025年增加了食堂从业人员资金拨付，增加了义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金拨付等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出35535101.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。其中：2050201学前教育192600.00元，主要用于学前教育阶段的办公支出；2050202小学教育24399957.73元，主要用于事业人员工资、学校办公支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050203初中教育10463936.24元，主要用于初中阶段的办公支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050701特殊学校教育8748.00元，主要用于特殊教育阶段的办公支出；2050999其他教育费附加安排的支出469860.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务支出。

2.社会保障和就业支出6255731.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。其中：2080502事业单位离退休支出2385267.60元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3816632.10元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；2080801死亡抚恤支出53832.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

3.卫生健康支出2012035.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中：2101102事业单位医疗1879962.90元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出132072.70元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗保险及在职教师工伤保险。

4.住房保障支出3177402.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。其中：2210201住房公积金3177402.08元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出43008968.88元（其中：基本支出43008968.88元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.55％。其中：30101基本工资14780544.00元，主要用于职工的岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴3879144.00元，主要用于职工的艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独子费、回族补贴、乡镇津贴、乡村教师补贴支出；30107绩效工资15157862.64元，主要用于在职教师的基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3816632.10元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费1879962.90元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；30112其他社会保障缴费317421.16元，主要用于缴纳在职教师的单位配套大病医疗保险及失业保险；30113住房公积金3177402.08元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.商品和服务支出1319274.12元（其中：基本支出849414.12元，项目支出469860.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.81％。其中：30201办公费261775.08元，主要用于各学校的办公、水电等支出;30216培训费221708.16元，主要用于教师培训支出；30226劳务费469860.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出；30228工会经费365930.88元，主要用于开展工会活动支出。

3.对个人和家庭的补助支出2652028.35元（其中：基本支出2439099.60元，项目支出212928.75元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.64％。其中：30302退休费2385267.60元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30305生活补助266760.75元，其中，遗属补助支出53832.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助212928.75元。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房乡中心校2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县茶房乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19600.00元，较上年（2024年）预算的19700.00元减少100.00元，减少0.51%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房乡中心校2025年公务接待费预算为19600.00元，较上年19700.00元，减少100.00元，减少0.51%，国内公务接待批次为30次，共计接待310人次。

公务接待费较上年减少的原因是：云县茶房乡中心校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

云县茶房乡中心校2025年“三公”经费用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支，此次下达的是县级指标，县本级没有预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元，未增长。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房乡中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡中心校2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的0元对比无变化。机关运行经费无增长的原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县茶房乡中心校资产总额54278088.32元，其中，流动资产1937763.91元，固定资产52171599.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168725.26元，其他资产0元。与上年57708608.63元相比本年资产总额减少3430520.31元，其中：流动资产减少919749.44元，固定资产减少2501044.39元，无形资产减少9726.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2024年度）的57708608.63元减少了3430520.31元。减少的原因是：年末银行存款减少919749.44元。计提固定资产折旧2501044.39元、无形资产摊销9726.48元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县茶房乡中心校2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736002200111