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云县第一完全中学2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县第一完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第一完全中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第一完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党委办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委办公室、工会办公室、督导室、安全保卫科、信息中心、资助中心，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、弘扬校训，助学校内涵发展。

2、加强党建，引领学校新启航航。

3、强化措施，精细办学促提升。

（1）实施名师工程，促进教育改革。

（2）强化安全教育，打造平安校园。

（3）强化队伍建设，筑牢教育之基。

（4）加强德育管理，激发育人潜能。

（5）夯实教研师训，促进教师成长。

（6）聚焦教学常规，协力提质增效。

（7）加强学生管理，促进全面发展。

（8）注重因材施教，培养学生特长。

（9）优化后勤保障，提升服务质量。

4、守正创新，学校办学见成效。

（1）教育教学质量稳中有升。

（2）荣誉表彰得以彰显。

（3）办学成果荣获肯定。

二、预算单位基本情况

云县第一完全中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制254人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制254人。在职实有252人，其中：财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49180368.36 元，其中：一般公共预算45399968.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2800000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入980400.00元。

与上年（2024年）预算收入51252380.04对比，减少 2072011.68元，减少4.04 %。减少的主要原因是：1.一般公共预算减少725851.68元，其中：一是人员经费减少790888.68元，主要是2024年期间退休人员增多，所以人员经费减少，二是项目经费增加65037.00元，增加原因：是学生补助项目经费增加。两项合计一般公共预算较上年减少725851.68元。2.2025年财政专户管理资金增加300000.00元，由于在校学生增加，因此交入财政专户管理资金（学费和住宿费）也增加，3.其他收入（课后服务费）减少1646160.00元，减少原因：高中不收取课后服务费，因此2025年预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入45399968.36元，其中:本年收入45399968.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45399968.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2024年）预算收入46125820.04元对比，减少725851.68元，减少4.04 %，减少的主要原因是：一是人员经费减少790888.68元，主要是2024年期间退休人员增多，所以2025年人员经费减少；二是项目经费增加65037.00元，增加原因：是学生补助项目经费增加；以上两项合计减少725851.68元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49180368.36 元。财政拨款安排支出45399968.36元，其中：基本支出44190831.36 元，与上年44981720.04元对比，减少790888.68元，减少1.76%，减少的主要原因是2024年期间退休人员增多，2025年预算的人员经费减少。

项目支出1209137.00元，与上年1144100.00元对比增加65037.00元，增加5.68%，增加的主要原因是：学生补助项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205教育支出-普通教育34894395.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。

其中：2050203初中教育7055708.41元，主要用于初中教育的人员经费6689734.55元、公用经费161785.86元、项目支出204188.00元；2050204高中教育27838687.20元，主要用于高中教育的人员经费23646698.88元、公用经费3187039.32元、项目支出1004949.00元。

2.208社会保障和就业支出5494642.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。其中：2080502事业单位离退休费支出1622737.12元，主要用于离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3654741.77元、主要用于职工基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出217164.00元，主要用于职工的死亡抚恤支出。

3.210卫生健康支出-行政事业单位医疗1940689.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27 %。其中：2101102事业单位医疗支出1816558.86元、2101199其他行政事业单位医疗支出124130.67元，主要用于：职工事业单位医疗支出1816558.86 元、其他行政事业单位医疗支出（职工大病保险支出）124130.67元。

4.221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3070240.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。2210201住房公积金支出3070240.33元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出39002105.06元（其中：基本支出39002105.06元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.91％。

其中：30101基本工资13870308.00元，主要用于在职人员的基本工资支出；30107绩效工资15369592.08元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30102津贴补贴917436.00 元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30112其他社会保障缴费303228.02元，主要用于在职人员的工伤失业保险支出；30110职工基本医疗保险缴费1816558.86元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴3654741.77元，主要用于支付职工养老保险缴费支出；30113住房公积金 元，主要用于职工住房公积金支出3070240.33元。

2.302商品和服务支出3748825.18元（其中：基本支出 3348825.18元，项目支出400000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.26％。其中：30201办公费3191330.80元，主要用于初中教育、高中教育公用经费支出；30216培训费208054.62元，主要用于初中教育、高中教育职工培训费支出；30228工会经费349439.76元，主要用于初中教育、高中教育工会活动经费支出。

3.303对个人和家庭的补助2649038.12元（其中：基本支出1839901.12元，项目支出809137.00 元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.83％。其中：30301离休费108528.00元，主要用于离休人员工资支出；30302退休费1507569.12元，主要用于退休人员工资支出；30304抚恤金125880.00元，主要用于职工死亡抚恤支出；30305生活补助797512.00元，主要用于遗属人员生活补助支出93324.00元、聘请高中教育人才经费支出500000.00元、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金支出204188.00元；30308助学金104949.00元，主要用于县级配套学生补助支出；30399其他对个人和家庭的补助4600.00元，主要用于退休人员建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县第一完全中学2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县第一完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第一完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第一完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县第一完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目 5个，部门政府采购预算总额1771000.00元，其中：部门政府采购货物预算1771000.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第一完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元（2025年本单位 “三公”经费预算，用项目支出中高中教育教学（非税收入）补助经费列支），与上年（2024年）预算的36000.00元，相等，没有增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第一完全中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相等，没有增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第一完全中学2025年公务接待费预算为36000.00元，与上年相等，国内公务接待批次为33次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第一完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相等，没有增减。其中：公务用车购置费0元，没有增减；公务用车运行维护费0.00元，与上年相等，没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第一完全中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第一完全中学属于事业单位，云县第一完全中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年（2024年度）相同，没有变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,云县第一完全中学资产总额114532781.04元，其中，流动资产4154291.10元，固定资产110378488.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9467624.84元，其中：流动资产减少3796156.37元，固定资产减少5671468.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1193006.88元，其中出租资产4034.44平方米，2024年资产出租收入1193006.88元。

资产总额比上年（2023年度）的124000405.88元，减少9467624.84元。减少的原因是：计提固定资产折旧5671468.47元，流动资产减少3796156.37元，流动资产减少原因是：2024年财政调减其他应收款，因此流动资产减少。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县第一完全中学2025年部门预算表

(详见附件2)

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