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云县栗树彝族傣族乡中心校2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县栗树彝族傣族乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县栗树彝族傣族乡中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县栗树彝族傣族乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的教育方针，制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训，组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

（二）机构设置情况

云县栗树彝族傣族乡中心校共设置4个内设机构，分别是：教学处（教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县栗树彝族傣族乡中心校全体教职工紧紧围绕着提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

1.推进教育质量提升工程。坚持质量导向,在“新”“管”“教”“学”“责”这五个字上下功夫、抓落实、见成效，在“新”字上有拓展，思想意识要新，办学观念要新，树立“质量就是需要，质量就是满意，质量就是发展”的意识，在“管”字上做到位，加强校长队伍建设，校长是学校的灵魂，学校的好坏和校长有着直接的关系，要紧紧抓住“校长”这个关键，管好、用活校长这支中坚力量，既要为校长的成长和学校的发展创造良好的社会环境，又要进一步加大对校长的培训和管理力度，建立一种“能者上、平者让、庸者下”的管理机制。

2.落实教育公平，开展布局优化调整工程。要继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

3.加强教师队伍建设，推进素质提升工程。以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

4.安全工作常态化，确保校园安全标准化建设。以创建“平安校园”活动为主题，努力构建和谐的育人环境。定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治，定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育，认真落实安全隐患排查机制和问责制。定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。

二、预算单位基本情况

云县栗树彝族傣族乡中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制159人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35414859.11元，其中：一般公共预算26270379.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9144480.00元。

与上年的26613568.94元对比增加8801290.17元，增长24.85%。主要原因是：2025年教职工比上年增加7人，学生食堂经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入26270379.11元，其中:本年收入26270379.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26270379.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的25362368.94元对比增加908010.17元，增长3.46%。主要原因是：2025年教职工比上年增加7人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35414859.11元。财政拨款安排支出26270379.11元，其中：基本支出25938039.11元，与上年的24692368.94元对比增加1245670.17元，增长4.8%。主要原因是：2025年教职工比上年增加7人。

项目支出9476820.00元，与上年的670000.00元对比增加8806820.00元，增长1314.45%。主要原因是：学校学生食堂经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出20341873.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。其中：2050201学前教育219600.00元，主要用于学前教育阶段的办公支出；2050202小学教育14039537.00元，主要用于事业人员工资、学校办公支出，义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050203初中教育5748614.48元，主要用于初中阶段的办公支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助支出；2050701特殊教育1782.00元，主要用于随班就读学生办公支出；2050999其他教育费附加安排的支出332340.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务支出。

2.208社会保障和就业支出3134502.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。其中：2080502事业单位离退休支出1034995.2元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1999127.04元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；2080801死亡抚恤支出100380.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出1086002.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。其中：2101102事业单位医疗1010567.42元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出75434.69元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗保险及工伤保险。

4.221住房保障支出1708001.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。其中：2210201住房公积金1708001.28元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出24246507.83元（其中：基本支出24246507.83元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的93％。其中：30101基本工资6885564.00元，主要用于职工的岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴2719152.00元，主要用于职工的艰苦边远地区津贴、教龄津贴、乡镇津贴、乡村教师生活补助、独子费、回族补贴支出；30107绩效工资9749028.00元，主要用于在职教师的基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1999127.04元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费1010567.42元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗保险；30112其他社会保障缴费175068.09元，主要用于缴纳在职教师的单位配套大病医疗保险及失业保险；30113住房公积金1708001.28元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.302商品和服务支出888496.08元（基本支出556156.08元，项目支出332340.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2％。其中：30201办公费272455.74元，主要用于各义务教育学校的办公、水电等支出;30216培训103283.46元，主要用于教师培训支出；30226劳务费332340.00元，主要用于保障学校食堂后勤人员的劳务费支出；30228工会经费180416.88元，主要用于开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1135375.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5％。其中：30302退休费1034995.20元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30305生活补助100380.00元，主要用于退休人员的护理费、离岗退养教师生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县栗树彝族傣族乡中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县栗树彝族傣族乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县栗树彝族傣族乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县栗树彝族傣族乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县栗树彝族傣族乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额7600000.00元，其中：部门政府采购货物预算7600000.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树彝族傣族乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500.00元。较上年（2024年）预算的15500.00元增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县栗树彝族傣族乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县栗树彝族傣族乡中心校2025年公务接待费预算为15500.00元，较上年（2024年）预算的15500.00元无变化，国内公务接待批次为22次，预计接待310人次。

公务接待费云县栗树彝族傣族乡中心校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。云县栗树彝族傣族乡中心校2025年“三公经费”用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县栗树彝族傣族乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县栗树彝族傣族乡中心校无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金122985.00元。

1.项目名称:义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.立项依据:《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）

3.项目实施单位:云县栗树彝族傣族乡中心校负责实施。

4.项目基本概况:2025年云县栗树彝族傣族乡中心校，辖区内有9所小学和1所初级中学，共有义务教育阶段学生1757人，小学1049人，初中708人。使用义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

5.项目实施内容:2025年云县栗树彝族傣族乡中心校小学教育阶段有898人享有寄宿生补助、151人享有非寄宿补助；初中教育阶段有700人享有寄宿生补助、8人享有非寄宿补助。具体资助分为春秋两季，依据《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）认定享受补助名额后公示，公示期满无异议后根据财政要求按时发放。

6.资金安排情况:云县栗树彝族傣族乡中心校2025年小学教育阶段困难学生预算补助80662.50元；初中教育阶段困难学生预算补助42322.50元，合计补助预算金额为122985.00元。

7.项目实施计划:按照《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）文件精神，精准摸清符合享受补助学生底数，确保应享尽享，特别是要全覆盖农村四类人员学生。确保每个小学生不因家庭困难而辍学。

8.项目实施成效:通过拨款资助之后，使更多的困难学生进入学校，接受教育。

（二）义务教育营养改善计划县级配套专项资金281120.00元。

1.项目名称:云县栗树彝族傣族乡中心校2025年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

2.立项依据:教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知。

3.项目实施单位:云县栗树彝族傣族乡中心校负责实施。

4.项目基本概况:为进一步改善中小学生营养，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，我校根据上级统一部署，学生全员实施了营养改善计划。自实施学生营养改善计划以来，严格按照教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号）和临沧市教育体育局等六部门转发省教育厅等六部门关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施办法文件的通知精神及各级政府和教育主管部门的工作要求，认真落实学生营养改善计划各项工作，确保了学生营养改善计划规范、有序地进行。该项目涉及云县栗树彝族傣族乡中心校义务教育阶段在校生1757人。

5.项目实施内容:2025年度云县栗树彝族傣族乡中心校按照安全、营养、卫生的标准，统一食堂供餐模式为1757名义务教育阶段学生实施免费提供营养餐午餐。

6.资金安排情况:按比例测算本年度县级财政应承担281120.00元。

7.项目实施计划:云县栗树彝族傣族乡中心校2025年农村义务教育学校学生营养改善计划按照要求，成立工作领导小组，明确工作责任，规范管理，免费为学生提供营养午餐。

8.项目实施成效:巩固农村义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，让学生进得来、留得住、学得好，切实减轻学生家长供读负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树彝族傣族乡中心校2025年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。机关运行经费无增长的原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县栗树彝族傣族乡中心校资产总额:38727918.79元，其中，流动资产1533994.8元，固定资产37189393.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4530.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2013317.72元，其中：流动资产减少290077.85元，固定资产减少1722969.87元，无形资产减少270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的40741236.51元减少了2013317.72元。减少的原因是：银行存款减少290077.85元、计提固定资产折旧1722969.87元、计提无形资产摊销270.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分云县栗树彝族傣族乡中心校2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736001200111