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云县县城中心幼儿园2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县县城中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县县城中心幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县县城中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）机构设置情况

云县县城中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》大背景下，幼儿园将继续以《幼儿园教育指导纲要(试行)》《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》，结合上级部门的具体要求，我们将聚焦管理规范化、教育品质提升及教职工专业发展三大核心领域，致力于推动幼儿园的内涵式成长，全面提升保教服务质量和整体办园水平。

1.精细化管理实践：融合科学管理与人文关怀，逐步迈向规范化与精细化，确保管理运作高效且有序。

2.教育质量跃升：通过课程优化、教学创新及师资培训强化，提供全面均衡、高品质的幼儿教育服务。

3.教职工能力建设：着重提升教职工的服务与教学技能，强化团队协作精神、创新意识及实践能力。

4.幼小衔接强化：深化幼小衔接教育，为幼儿后续学业奠定坚实基石。

5.健康保障体系：完善幼儿保健体系，确保每位幼儿在园内的健康成长与快乐体验。

6.家园共育平台：搭建家园沟通桥梁，促进幼儿全方位发展。

7.安全教育深化：实施“1530”安全教育模式，不断完善各项管理制度，加强安全设施建设和维护，定期开展安全教育和应急演练，提高幼儿的自我保护能力和教职工的应急处置能力，确保幼儿在园期间的安全与健康。

8.管理流程革新：引入电子化管理系统，提升管理效率；强化后勤保障，全方位满足幼儿需求。

9.教师职业发展：做好分层培训计划，邀请行业专家授课，鼓励外部学习交流，构建激励与评价体系。

10.科研课题研究：加大科研投入，确保研究成果有效转化与应用。

11.环境文化营造：打造以儿童为主兼具教育意义与艺术美感的学习环境，尝试融入地方非遗文化元素，增强幼儿的文化归属感。

二、预算单位基本情况

云县县城中心幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17318493.49元，其中：一般公共预算14398493.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2920000.00元。

与上年的15183288.48元对比增加2135205.01元，增长14.06%。主要原因是：2025年幼儿伙食费纳入其他预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入14398493.49元，其中:本年收入14398493.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14398493.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的15183288.48元对比减少784794.99元，下降5.17%。主要原因是：2024年内退休4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17318493.49元。财政拨款安排支出14398493.49元，其中：基本支出13578753.79元，与上年的14543288.48元对比减少964534.69元，下降6.70%。主要原因是：2024年内退休4人，人员经费减少。

项目支出3739739.70元，与上年的640000.00元对比增加3099739.70元，增长484.33%。主要原因是：2025年幼儿伙食费纳入其他预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出10304160.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%。其中：2050201学前教育10304160.36元，主要用于学前教育教师工资福利待遇及商品服务支出。

2.208社会保障和就业支出2615382.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。其中：2080502事业单位离退休支出1533656.16元，主要用于退休人员原渠道部分工资及退休教职工住院护理费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1071550.08元；2080801死亡抚恤支出10176.00元，主要用于死亡人员的遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出579384.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。其中：2101102事业单位医疗532243.55元，主要用于教职工单位部分基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出47140.78元，主要用于教职工单位部分大病医疗保险及工伤保险支出。

4.221住房保障支出899566.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。其中：2210201住房公积金899566.56元，主要用于在职教师单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11413363.69元（其中：基本支出11413363.69元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。其中：30101基本工资4081500.00元，主要用于教师岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴267552.00元，主要用于教师艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费、回族补贴支出；30107绩效工资4461336.00元，主要用于教师基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1071550.08元，主要用于在职教师单位部分养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费532243.55元，主要用于教职工单位部分基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费99615.5元，主要用于在职教职工单位部分失业保险、工伤保险及在职退休教职工单位部分大病医疗保险；30113住房公积金899566.56元，主要用于在职教职工单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1400167.57元（基本支出621557.94元，项目支出778609.63元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.72％。其中：30201办公费1227853.48元，主要用于幼儿园日常公用经费支出;30211差旅费8556.15元，主要用于教师差旅费支出；30216培训费61222.50元，主要用于教师全园培训及各种外培训支出；30228工会经费102535.44元，主要用于幼儿园工会组织的各类会员活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1563571.86元（基本支出1543832.16元，项目支出19739.70元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。其中：30302退休费1533431.16元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；30305生活补助10401.00元，主要用于死亡人员的遗属生活补助及退休教职工护理费支出；30308助学金19739.70元，主要用于家庭困难幼儿生活补助。

4.310资本性支出21390.37元（基本支出0.00元，项目支出21390.37元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：31002办公设备购置21390.37元，主要用于购买幼儿园办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县县城中心幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县县城中心幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县县城中心幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县县城中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县县城中心幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年预算的0.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县县城中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县县城中心幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年4000.00元减少4000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：此次批复的是县本级资金，我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县县城中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县县城中心幼儿园无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县县城中心幼儿园2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

项目一：

1.项目名称

公办幼儿园保育费专项资金。

2.立项依据

依据国家关于学前教育的政策法规，如《幼儿园教育指导纲要》《3 - 6岁儿童学习与发展指南》，以及云县发展和改革局通告（第 3 号）《云县公办幼儿园保教费标准调价方案》文件精神，确保资金使用符合学前教育发展方向和实际需求。

3.项目实施单位

云县县城中心幼儿园。

4.项目基本概况

云县县城中心幼儿园作为公办幼儿园，为周边适龄幼儿提供优质学前教育服务。本保育费专项资金旨在保障幼儿园日常保育教育工作顺利开展，提升教育质量，改善办园条件，让幼儿在良好环境中健康成长。资金主要用于教学材料采购、设施设备维护更新、教师培训提升等方面。

5.项目实施内容

本着“幼儿园能够运行，老百姓能够承受，财政能够承担，幼儿入园有保证，学前教育有质量”的原则，进一步提高幼儿园经费保障能力，确保幼儿园保教工作的有序开展。

6.资金安排情况

2025年一般公共预算县级安排公办幼儿园保育费专项资金800000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，进一步提高幼儿园经费保障能力，确保幼儿园保教工作的有序开展。

8.项目实施成效

通过项目的实施，保障幼儿园日常保育教育工作顺利开展，提升教育质量，改善办园条件，让幼儿在良好环境中健康成长。全面提升保教服务质量和整体办园水平。

项目二：

1.项目名称

学前幼儿家庭经济困难补助县级配套专项资金。

2.立项依据

依据《云南省学前教育家庭经济困难幼儿资助实施意见》（云教基〔2012〕45号）文件精神。

3.项目实施单位

云县县城中心幼儿园。

4.项目基本概况

学前教育家庭经济困难幼儿生活补助项目是保障教育公平、推动学前教育发展的重要民生举措。其核心目的在于减轻家庭经济困难幼儿的生活负担，确保每一位适龄儿童不因家庭贫困而辍学。该项目通过精准识别家庭经济困难幼儿，按照既定标准给予资金补助，助力幼儿安心学习，为实现教育脱贫攻坚目标发挥关键作用。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难幼儿每人每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政配套2025年学前幼儿家庭经济困难补助专项资金19739.70元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过拨款资助之后，使更多的学前困难幼儿进入幼儿园，接受教育，减轻困难家庭经济负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。云县县城中心幼儿园属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县县城中心幼儿园资产总额:46930970.31元，其中，流动资产416064.43元，固定资产4214904.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少244912.91元，其中：流动资产减少43488.51元，固定资产减少201034.40元，无形资产减少390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2024年度）的4875883.22元减少了244912.91元。减少的原因是：流动资产减少43488.51元，固定资产增加89885.51元，计提固定资产折旧290919.91元、计提无形资产摊销390.00元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县县城中心幼儿园2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000500111