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云县幸福镇中心校2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县幸福镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县幸福镇中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县幸福镇中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.研究拟定学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制等方面的改革。

3.指导学校认真搞好校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

4.指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5.开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

6.为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

7.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围。

8.突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

9.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

10.培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展。

（二）机构设置情况

云县幸福镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入开展教师职业道德建设，全面提高教师综合素质，增强全体教师教书育人的责任感。以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍的建设，营造和谐发展氛围。注重学生品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教学质量。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制328人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制328人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入76984295.63元，其中：一般公共预算63304975.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13679320.00元。

与上年的67743288.00元对比增加9241007.63元，增长13.64%。主要原因是：1.义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金较上年增加；2.食堂学生自筹伙食费自有资金专项资金、单位自由资金户利息收入资金纳入2025年部门财务预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入63304975.63元，其中:本年收入63304975.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63304975.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的63659448元对比减少354472.37元，下降0.56%。主要原因是：本年度调出和退休人数较多，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出76984295.63元。财政拨款安排支出63304975.63元，其中：基本支出60813749.57元，与上年的62537603.00元对比减少1723853.43元，下降2.76%。主要原因是：本年度调出和退休人数较多，工资福利支出减少。项目支出2491226.06元，与上年的1121845.00元对比增加1369381.06元，增长122.07%。主要原因是：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出49015434.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。其中：2050201学前教育520624.50元，主要用于保障公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出；2050202小学教育34006656.77元，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）；2050203初中教育13750825.59元，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）；2050701特殊学校教育3888.00元，主要用于随班就读残疾学生、送教上门残疾学生的公用经费支出；2050999其他教育费附加安排的支出733440.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出7452744.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。其中：2080502事业单位离退休2226674.56元，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出，建房安家费支出，护理费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5015510.67元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；2080801死亡抚恤210559.40元，主要用于遗属生活补助支出，退休教师丧葬费和抚恤金的支出。

3.210卫生健康支出2646187.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。其中：2101102事业单位医疗2479443.66元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险；2101199其他行政事业单位医疗支出166743.48元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险，缴纳在职教师工伤保险。

4.221住房保障支出4190609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。其中：2210201住房公积金4190609.00元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出56978500.68元（其中：基本支出56978501.00元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的90％。其中：30101基本工资19221519.00元，主要用于在职教师岗位和薪级工资支出；30102津贴补贴5250324.00元，主要用于在职教师艰苦边远地区津贴、教龄津贴、特级教师津贴、独生子女保健费、回族补贴、乡镇津贴、乡村教师生活补贴支出；30107绩效工资20409898.68元，主要用于在职教师基础性绩效、奖励性绩效、改革性补贴、农教工作补贴支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费5015510.67元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费2479443.66元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险；30112其他社会保障缴费411195.67元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险、在职教师工伤保险；30113住房公积金4190609.00元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.302商品和服务支出2131454.93元（基本支出1398014.93元，项目支出733440.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.37％。其中：30201办公费630249.36元，主要用于保障各学校及公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出;30216培训费288322.79元，主要用于在职教师继续教育培训、骨干教师培训、学历提升等支出；30226劳务费733440.00元，主要用于学校食堂从业人员工资支出；30228工会经费479442.78元，主要用于学校工会活动开展支出及工会会员慰问等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出4195020.02元（基本支出2437233.96元，项目支出1757786.06元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.63％。其中：30302退休费2215939.56元，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出；30304抚恤金91879.40元，主要用于退休教师丧葬抚恤支出；30305生活补助118815.00元，主要用于遗属人员生活补助和退休教师护理费支出；30308助学金1757786.06元，主要用于学前教育幼儿家庭经济困难补助和义务教育家庭经济困难学生生活补助；330399其他对个人和家庭的补助10600.00元，主要用于退休教师建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县幸福镇中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县幸福镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县幸福镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县幸福镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县幸福镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额8265480.00元，其中：政府采购货物预算8265480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18338.00元，较上年预算的19304.00元减少966.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县幸福镇中心校2025年公务接待费预算为18338.00元，较上年预算的19304.00元减少966.00元，下降5%，国内公务接待批次为26次，共计接待318人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县幸福镇中心校2025年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

项目一：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。

2.立项依据

依据《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）文件精神。

3.项目实施单位

云县幸福镇中心校。

4.项目基本概况

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目是保障教育公平、推动义务教育均衡发展的重要民生举措。其核心目的在于减轻家庭经济困难学生的生活负担，确保每一位适龄儿童少年不因家庭贫困而辍学，能够顺利完成义务教育阶段学业。该项目通过精准识别家庭经济困难学生，按照既定标准给予资金补助，助力学生安心学习，为实现教育脱贫攻坚目标发挥关键作用。

5.项目实施内容:

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政配套2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金1752561.56元。其中，小学教育1032875.76元，初中教育719685.80元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效:

通过拨款资助之后，使更多的困难学生进入学校，接受教育。

项目二：

1.项目名称

学前幼儿家庭经济困难补助县级配套专项资金。

2.立项依据

依据《云南省学前教育家庭经济困难幼儿资助实施意见》（云教基〔2012〕45号）文件精神。

3.项目实施单位

云县幸福镇中心校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，2025年在园学生数859人，学前教育困难学生资助标准300.00元/生.年执行，资助覆盖率为2025年在园学生数的15.02%，全年学前教育学生数859人，覆盖学生数129人，承担比例省级85%，市县15%（其中市1.5%，县级13.5%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政配套2025年学前幼儿家庭经济困难补助专项资金5224.50元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，确保困难学生每生每年300.00元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过拨款资助之后，使更多的学前困难幼儿进入幼儿园，接受教育，减轻困难家庭经济负担。

项目三：

1.项目名称

学校食堂从业人员专项资金。

2.立项依据

依据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于调整《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案（试行）》的通知》（云县办发〔2014〕53号）文件精神。

3.项目实施单位

云县幸福镇中心校。

4.项目基本概况

根据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于调整《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案（试行）》的通知》（云县办发〔2014〕53号）文件精神，云县幸福镇中心校共有义务教育阶段学生4056人，按照学生与从业人员100:1的标准配备食堂从业人员，配备64名食堂从业人员，为农村义务教育阶段学生提供免费营养午餐。

5.项目实施内容

进一步提高农村义务教育学校经费保障能力，确保为农村义务教育学校学生提供免费营养午餐。

6.资金安排情况

县级财政配套2025年学校食堂从业人员专项资金733440.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，确保确保为农村义务教育阶段学生提供免费营养午餐，减轻家庭经济负担。

8.项目实施成效

为食堂从业人员提供经费保障，让食堂从业人员安心工作，为学生烹饪营养可口的午餐，改善农村义务教育学生营养状况，增强学生体质，提高学生健康水平，使学生在校期间快乐、健康成长，让学生进得来、留得住、学得好，切实减轻学生家长供读负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇中心校属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县幸福镇中心校资产总额:73188308.17元，其中，流动资产721257.91元，固定资产72388928.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78122.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6411000.40元，其中：流动资产减少3316781.44元，固定资产减少3089280.12元，无形资产减少4938.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值495980.67元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年的79599308.57元减少了6411000.40元。减少的原因是：银行存款减少3316781.44元、计提固定资产折旧3089280.12元、计提无形资产摊销4938.84元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 云县幸福镇中心校2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736002500111