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云县爱华完全小学2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华完全小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 提供教育服务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。学校是为学生提供基础教育服务的机构。通过传授知识、技能和价值观，帮助学生发展个人能力，提升社会适应能力，并为未来的学习和职业生涯打下基础。

2. 培养人才：学校致力于培养学生的综合素质，包括知识、技能、品德、审美、体质等方面。通过制定教育计划和实施教学策略，引导学生探索自己的潜力和兴趣，培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

3. 推动社会发展：学校通过培养人才和提供教育服务，为社会发展作出贡献。它有助于提高国民素质，促进文化传承和科技创新，并为经济发展和社会进步提供人才支持。

4. 维护社会稳定：学校在维护社会稳定方面也扮演着重要角色。它提供了一个安全、稳定、健康的教育环境，帮助学生树立正确的价值观和行为规范，促进社会和谐与稳定。

5. 传承文化：学校是文化传承的重要场所。它通过传授知识和技能，传递和弘扬本国和本地区的文化传统和价值观，帮助学生了解和认同自己的文化背景，增强文化自信和民族自豪感。

6. 提供社会服务：提供各种社会服务，包括心理咨询、健康保健、课外活动等。这些服务有助于帮助学生解决身心发展中的问题，促进他们的健康成长。

总之，学校的主要职能是为学生提供全面的教育服务，培养他们的综合素质和社会适应能力，推动社会发展，维护社会稳定，传承文化以及提供社会服务等。

（二）机构设置情况

云县爱华完全小学共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教务室、教科室、总务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建思想政治引领，凝聚育人提质发展共识。加强理论武装，加强队伍建设。严格作风纪律，不断净化政治生态环境。着力推进廉洁学校建设，常态化开展纪律警示教育，持续强化党内政治监督。打造优质校园宣传媒体平台，营造特色鲜明的校园文化。发挥工会作用，提高教职工主体意识，做好退休人员工作。激发少先队工作活力，发挥党的引领作用。提升办学条件，加强办公经费管理，科学、合理、规范资金使用，改善学校基础设施，为学生提供更好的学习环境。

2.以提优提质为核心，加强教学常规管理。加强教学常规过程管理，使教学常规促进教学质量提升。加强教育科研、教学督导、教育信息化建设工作。进一步规范绩效工资管理，科学完善评优选模和职称晋级管理制度。以培养学生自主、合作、探究精神和文明礼仪新风为突破口，抓实学生行为礼仪，培养学生良好学习习惯，促进质量提升。实施“双减”政策，根据国家相关教育法律法规，切实减轻学生作业负担和校外培训负担，优化课后服务，促进学生全面发展。

3.多项举措齐头并进，抓实素质教育，推进“六大校园”建设，推动学校整体工作快速发展。深层次推进“3+1”教学模式研究，做实集体备课和领导巡课，加大教育培训力度和课堂教学督导，创设浓厚的教科研氛围，充分发挥教科研对课堂教学的引领，打造教学特色，提升教育教学质量，推进质量校园建设。由少先队牵头，以各类活动及主题班会、主题教育为载体，加强学生养成教育。协助学校做好绿化、美化，校园文化建设工作，配合学校做好思政教育，积极寻求社会教育力量，积极创建“文明校园”。强化组织领导，完善工作措施，加强宣传引导，落实安全管理细节，加大家校合力，确保师生平安，创建平安校园。日常安全监管、日常安全巡查、签订各类安全协议、值周值日管理、食品安全、安全演练等工作。紧紧围绕爱国卫生七个专项行动，落实国家卫生县城创建工作细节，细化卫生管理措施，加强卫生健康教育和体育锻炼，提高师生身体素质，保障教育教学提质。加强领导和宣传教育，强化监督管理，创建无烟校园，为师生的健康生活创建良好的工作生活环境。细化学校食堂管理措施，加强学校营养餐管理。从食品原材料采购、储存、加工、分发及残余处理等环节着手，强化食品安全卫生管理，保障食品安全。

4.加快特色学校建设。从传统文化教育（含读写活动、国学经典诵读）、党建工作、少先队工作、大课间活动、音体美特色活动入手，把活动的开展与教师年终考核考评挂钩，调动师生积极性，以保障活动有序、有效地开展。继续加强足球赛和篮球赛活动的管理，不断推进学校特色教育的步伐。

二、预算单位基本情况

云县爱华完全小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年云县爱华完全小学财务总收入36186963.97元，其中：一般公共预算31569283.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4617680.00元。

与上年（2024年度）的36588482.25元对比减少401518.28元，下降1.1%。主要原因是学校食堂从业人员专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金、义务教育营养改善计划县级配套专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年云县爱华完全小学财政拨款总收入31569283.97元，其中：本年收入31569283.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31569283.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年）的33841082.25元对比减少2271798.28元，下降6.71%。主要原因是：人员工资福利预算收入减少（本年度在职转退休11人）；项目支出预算减少（义务教育营养改善计划县级配套专项资金减少、机关事业单位职业年金缴费支出减少、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金减少）。

四、预算单位支出情况

2025年云县爱华完全小学预算总支出36186963.97元。财政拨款安排支出31569283.97元，其中：基本支出31569283.97元，与上年（2024年）的33418282.25元对比减少1848998.28元，下降5.53%。主要原因是：人员工资福利预算收入减少（本年度在职转退休11人）。

项目支出0.00元，与上年（2024年）的422800.00元对比减少422800.00元，下降100%。主要原因是：减少学校食堂从业人员专项资金、减少义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金、减少义务教育营养改善计划县级配套专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出22781784.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。其中：2050202小学教育22780326.5元，主要用于小学教师工资福利及教学正常运转公用支出；2050701特殊学校教育1458.00元，主要用于学校特殊教育学生支出。

2.208社会保障和就业支出5068545.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2720833.92元，主要用于基本养老保险缴费；2080502事业单位离退休费支出2327360.04元，主要用于支付原渠道退休费；2080801死亡抚恤支出20352.00元，主要用于遗属生活补助。

3.210卫生健康支出1446344.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。其中：2101102事业单位医疗1344627.25元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出101716.82元，主要用于职工大病保险及工伤保险缴费。

4.221住房保障支出2272609.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。其中：2210201住房公积金2272609.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出28732768.31元（其中：基本支出30569516.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.01％。其中：30101基本工资10568076.00元，主要用于职工岗位工薪、薪级工资；30102津贴补贴665148.00元，主要用于职工艰苦边远津贴、教龄津贴、特级教师津贴、独生子女保健费、回族补贴；30107绩效工资10927188.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费2720833.92元，主要用于职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费1344627.25元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费234285.70元，主要用于职工大病保险缴费；30113住房公积金2272609.44元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出488803.62元（基本支出512251.20元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.55％。其中：30201办公费67728.96元，主要用于学校办公费支出；30216培训费158521.14元，主要用于学校培训费支出；30228工会经费262553.52元，主要用于开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2347712.04元（基本支出2327360.04元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.44％。其中30302退休费2327360.04元，主要用于事业单位离退休原渠道退休费；30305生活补助20352.00元，主要用于遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华完全小学2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华完全小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华完全小学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的10000.00元减少10000.00元，下降100%，我单位本年度县本级不做“三公”经费支出预算细化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华完全小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华完全小学2025年公务接待费预算为0元，较上年10000.00元减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华完全小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县爱华完全小学无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华完全小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年（2024年度）对比无增减变化。主要原因是云县爱华完全小学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县爱华完全小学资产总额：4502024.68元，其中，流动资产1704841.03元（货币资金411899.52元，其他应收款1292941.51元），固定资产2797181.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（土地以名义金额2元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少698531.21元，其中：流动资产减少497030.92元，固定资产增加192700.00元，固定资产折旧减少394200.29元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2024年度）的5200555.89元减少了698531.21元。减少的原因是：货币资金银行存款因正常办公开支后比上年减少553039.92元；其他应收款增加56009.00元；计提固定资产折旧394200.29元；新购置固定资产增加192700.00元，无形资产以名义金额2元入账，不计提摊销。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县爱华完全小学2025年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092200736000400111