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中国共产党云县委员会组织部2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2025年部门预算时，中国共产党云县委员会组织部内设11个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、干部队伍建设规划办公室。所属2个单位，分别是：

1.云县党员教育中心

2.云县老干部活动中心

（三）重点工作概述

1.着力强化思想政治建设。持续巩固拓展主题教育成果，不断强化党的创新理论武装，健全和落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

2.全力打造人才集聚高地。持续开展好“兴滇人才”及“兴临人才”支持计划申报工作。深化学研合作，推动高校人才成果与产业紧密衔接。

3.着力推动老干工作高质量发展。牢固树立以老干部为本的服务意识，做实老年大学恢复办学工作。抓实离退休干部关心关爱等基本制度落实，实施“一人一策”动态管理服务台账。

4.持续深化模范部门建设。坚持从严治部，持续强化党性修养，常态化开展警示教育和谈心谈话，不断完善廉政风险防控机制，不断打造讲政治重全局、讲作风重实干、讲创新重方法、讲廉洁重品行的先锋队伍。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4446450.61元，其中：一般公共预算4446450.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年4516279.75元对比减少69829.14元，下降1.55%。减少主要原因是：2025年干部教育培训经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入4446450.61元，其中:本年收入4446450.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4446450.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4516279.75元对比减少69829.14元，下降1.55%。减少的主要原因是：2025年干部教育培训经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4446450.61元。财政拨款安排支出4446450.61元，其中：基本支出3736450.61元，与上年3516279.75元对比增加220170.86元，增长6.26%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费和日常公用经费较上年增加。

项目支出710000.00元,与上年1000000.00元对比减少290000.00元，下降29%。减少的主要原因是：2025年干部教育培训经费预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行2576510.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.95%，主要用于部机关人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出。

2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务710000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%，主要用于部机关日常开展干部教育培训、干部考察考核、组织建设、老干部慰问等工作经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休358453.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，主要用于部机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出300441.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，主要用于部机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤126000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于离休干部遗属补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗120059.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15561.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10204.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于部机关职工大病保险、工伤保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金229219.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于部机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2946130.11元（其中：基本支出2946130.11元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的66.26％，主要用于人员工资支出和社会保障缴费等支出。其中：基本工资761700.00元、津贴补贴919080.00元、奖金369890.00元、绩效工资172320.00元、机关事业单位基本养老保险缴费300441.60元、职工基本医疗保险缴费135621.36.00元、其他社会保障缴费12257.95元、住房公积金229219.20元、其他工资福利支出45600.00元。

2.商品和服务支出893367.10元（其中：基本支出333367.10元，项目支出560000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.09％，主要用于部机关日常运转、离退休干部公用经费、离休干部特需费和日常开展干部教育培训、干部考察考核、组织建设、老干部慰问等工作经费支出。其中：办公费234000.00元、水费3600元、电费7500元、邮电费40000.00元、差旅费111425.50元、维修（护）费100000元、培训费50000.00元、公务接待费30000.00元、劳务费32400.00元、工会经费29241.60元、公务用车运行维护费54000.00元、其他交通费用167200.00元、其他商品和服务支出34000.00元。

3.对个人和家庭的补助606953.40元（其中：基本支出456953.40元，项目支出150000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.65％，主要用于离退休干部离退休费、离休干部遗属补助、离休干部死亡怃恤和离退休干部慰问等支出。其中：离休费158928.00元、退休费172025.40元、生活补助276000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县委员会组织部2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县委员会组织部2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县委员会组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县委员会组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县委员会组织部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额81500.00元，其中：部门政府采购货物预算30000.00元、部门政府采购服务预算51500.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2025年“三公”经费预算合计84000.00元，较上年217300.00元减少133300.00元，下降61.34%，减少主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，从严控制“三公”经费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

中国共产党云县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84000.00元，较上年217300.00元减少133300.00元，下降61.34%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党云县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

2.公务接待费

中国共产党云县委员会组织部2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年103500.00元减少73500.00元，下降71.01%，国内公务接待批次预计为38次，共预计接待375人次。

公务接待费与上年对比减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年113800.00元减少59800.00元，下降52.55%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费54000.00元，较上年113800.00元减少59800.00元，下降52.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，本着有利公务，务实勤俭的原则，加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。

（二）上级资金“三公”经费预算情况

中国共产党云县委员会组织部2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年上级资金“三公”经费预算均为0.00元。

（三）自有资金“三公”经费预算情况

中国共产党云县委员会组织部2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年自有资金“三公”经费预算均为0.00元。

（四）非财政拨款“三公”经费预算情况

中国共产党云县委员会组织部2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年非财政拨款“三公”经费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会组织部认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2025年重点项目预算为：

1.干部教育培训工作经费。该项目年度绩效目标为：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，继续加大年轻后备干部队伍的培养力度，拓宽识人、选人视野，盘活后备力量来源，建立多元化、立体式的识人、选人渠道，不断调整、充实年轻干部信息库。切实加强基层公务员队伍建设，不断提升公务员管理制度化科学化水平。创新拓展干部教育培训模式，实施“干部专业化能力提升计划”，分层次分领域分专题开展培训，提升干部的专业知识、专业能力、专业素养。

2.老年大学和老干部活动中心运转经费。该项目年度绩效目标为：把老干部活动中心、老年大学建设纳入公益文化事业发展总体规划，积极采取改建、扩建和整合现有活动场所资源等方式，加强基础设施建设，牢固树立以老干部为本的服务意识，做实老年大学恢复办学工作。抓实离退休干部关心关爱等基本制度落实，实施“一人一策”动态管理服务台账。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2025年机关运行经费安排333367.10元，与上年320748.12元对比增加12618.98元，增长3.93%。机关运行经费增加主要原因是：人员增加，其他交通费用较上年增加。机关运行经费主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费44000.00元、差旅费11425.50元、公务接待费10000.00元、工会经费29241.60元、公务用车运行维护费54000.00元、其他交通费用157200.00元，其他商品和服务支出27500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额11203020.41元，其中，流动资产9086976.89元，固定资产1080593.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1035450.00元，其他资产0.00元。与上年9462430.53元相比，本年资产总额增加1740589.88元，增长18.39%，增加的主要原因是：固定资产净值和无形资产净值较上年增加，其中：固定资产增加740573.76元，流动资产减少32793.88元，无形资产增加1032810.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2025年部门预算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会组织部2025年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无转移支付补助项目支出预算，所以《2025年部门政府性基金预算支出预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年县对下转移支付预算表》《2025年县对下转移支付绩效目标表》《2025年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。

监督索引号53092200620300111