监督索引号53092200736000000

云县教育体育局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。所属单位23个，分别是：

1.云县爱华镇中心校；

2.云县茂兰镇中心校；

3.云县忙怀彝族布朗族乡中心校；

4.云县漫湾镇中心校；

5.云县晓街乡中心校；

6.云县茶房乡中心校；

7.云县大寨镇中心校；

8.云县大朝山西镇中心校；

9.云县涌宝镇中心校；

10.云县后箐彝族乡中心校；

11.云县栗树彝族傣族乡中心校；

12.云县幸福镇中心校；

13.云县涌宝完全中学；

14.云县高级职业中学；

15.云县教师进修学校；

16.云县民族中学；

17.云县爱华完全小学；

18.云县第二完全小学；

19.云县县城中心幼儿园；

20.云县草皮街幼儿园；

21.云县特殊教育学校；

22.云县第二完全中学；

23.云县教育体育局（本级）。

（三）重点工作概述

1.持续强化党建引领，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，加强学校党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，纵深推动清廉云南建设临沧实践化为云县行动，全面构建并优化教育系统党建责任机制，强化思政工作与意识形态管理。

2.强化教育高质量提升工作，确保高考、中考成绩逐年上升，深化高中教育联盟办学，探索初中集团化办学模式，深化小学共同体和学区制办学，补齐学前教育短板，深化城乡学前共同体建设，发展特殊教育，推进县特殊教育资源中心建设，扩大职业教育，增强职业教育吸引力。

3.强化立德树人根本任务，统一教育思想，加强中国特色社会主义宣传教育，聚焦“双减”与“五项管理”，减轻学生负担，深化教学科研，推进教学科研工作，推广国家通用语言文字，提升师生语言文字素养，细化措施，压实责任，抓实控辍保学工作，扎实开展学校心理健康教育工作，继续抓好职业教育招生工作，强化民办教育监管。

4.强化团队构建，加强师德师风建设，弘扬高尚师德，实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，加强职业教育“双师型”教师队伍建设，实施校长培训计划，提升校长办学治校能力，进一步加大教育人才引进力度。

5.强化招考体系建设，坚持公平公正优先价值取向，引导学校教育教学改革，推进素质教育，服务云县高质量跨越式发展，建立健全综合评价体系，不断健全监督机制，加强监督管。

6.强化数字校园建设，持续做好“国家智慧教育公共服务平台”推广应用工作，2025年完成40%的学校数字校园建设，扎实推进教育数字化建设，做好云南省2025年基础教育优秀课例录课工作，继续提高教师信息化素养，加大对教学设备实施的建设投入，加大普通教室的照度建设投入。

7.强化项目建设为核心，加快6个停工项目复工，年内投入使用，争取3月份开工建设一批项目，年内投入使用，积极向上争取一批发改项目，完成前期工作，加快推进专项工程进度，克期完成上级下达建设任务。

8.强化多元化功能化竞技指导，扩大群众的体育参与面，增强幸福感及满意度，重视和加强中小学生体育锻炼，提高体育课质量，多方联动，建立县级体育后备人才库，打造“体+医+旅”新模式，推进“双体”建设工程，开展品牌赛事和组织校园公益足球到上海交流学习。

9.强化安全教育，厘清工作思路，强化责任落实、安全教育、安全防范、安全隐患排查整治工作，推进“智慧校园”智能预警平台建设，实现“互联网+明厨亮灶”达100%，推进“平安校园”建设，实现全县“平安校园”创建率达100%，强化联防联控，与公安、政法等部门合作，坚决守住校门、管住外人。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局编制2025年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4049人，其中：行政编制13人，工勤人员编制16人，事业编制4020人。在职实有3934人，其中：财政全额保障3934人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1462人，其中：离休0人，退休1462人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆。车辆超编原因是：根据云县公车办〔2019〕9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆（编制车辆）、教师进修学校1辆（编制车辆）、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入951557001.8元，其中：一般公共预算728471001.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4242300元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入218843700元。

与上年的788628953.69元对比增加162928048.11元，增长20.66%。主要原因是：本年度各级各类学校的学生自筹伙食费确认为其他收入，不再做代管资金管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入728471001.8元，其中:本年收入728471001.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728471001.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的740113393.69元对比减少11642391.89元，下降1.57%。主要原因是：本年度开展的项目较上年减少，县级配套的家庭经济困难等项目未批复。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出950557001.8元。财政拨款安排支出728471001.8元，其中：基本支出709616220.8元，与上年的723319429.32元对比减少13703208.52元，下降1.89%。主要原因是人员较上年减少，工资福利相应减少。项目支出18854781.01元，与上年的16793964.37元对比增加2060816.64元，增长12.27%。主要原因是：本年度增加了二完小征地支出项目等，资金相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出555308281.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。其中：2050101行政运行7546867.72元，主要用于教体局职工工资福利及行政运行支出；2050102一般行政管理事务450400元，主要用于老体协工作经费及生源地助学贷款风险补偿支出；2050199其他教育管理事务支出3950000元，主要用于考试考务费、普通话水平测试等支出；2050201学前教育21133733.79元，主要用于学前教育教职工人员工资福利及单位正常运转公用支出；2050202小学教育337255815.51元，主要用于小学教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050203初中教育132507805.88元，主要用于初中教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050204高中教育32288081.59元，主要用于高中教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050302中等职业教育6441664.15元，主要用于中职教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050701特殊学校教育4564800.92元，主要用于特殊教育学校教职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050801教师进修2923411.86元，主要用于教师进修及培训支出；2050999其他教育费附加安排的支出6245700元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出93666193.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。其中：2080502事业单位离退休33782343.28元，主要用于退休人员原渠道退休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58074879.13元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出115488元，主要用于代课退养教师生活补助支出；2080801死亡抚恤1693483.4元，主要用于遗属人员生活补助及死亡人员抚恤金支出。

3.210卫生健康支出30835423.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。其中：2101101行政单位医疗101831.89元，主要用于教育体育局基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗28689320.93元，主要用于各级各类学校基本医疗保险及生育保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2044270.39元，主要用于教职工大病保险及工伤保险支出。

4.221住房保障支出48661103.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。其中：2210201住房公积金48661103.36元，主要用于职工基本住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出654294720.1元（其中：基本支出654294720.1元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。其中：30101基本工资219815736元，主要用于教职工岗位工资及薪级工资支出；30102津贴补贴52885494元，主要用于职工艰苦边远津贴、连片特困乡村教师生活补助及乡镇工作补贴等支出；30103奖金305987元，主要用于公务员考核奖支出；30107绩效工资240886924.68元，主要用于职工基础性绩效工资及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费58074879.13元，主要用于教职工基本养老保险支出；30109职业年金缴费0元，主要用于退休人员及调出人员职业年金记实支出；30110职工基本医疗保险缴费28791152.82元，主要用于教职工基本医疗保险及生育保险支出；30112其他社会保障缴费4873443.13元，主要用于教职工失业保险、工伤保险及大病保险支出；30113住房公积金48661103.36元，主要用于教职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出31852430.62元（基本支出19663185.99元，项目支出12189244.63元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。其中：30201办公费16270089.46元，主要用于各级各类学校办公支出;30215会议费200000元，主要用于教育督导会议相关支出；30207邮电费20000元，主要用于网络费用支出；30211差旅费56574.15元，主要用于教职工差旅支出；30226劳务费6245700元，只要用于食堂从业人员劳务支出；30216培训费3344212.05元，主要用于教职工培训支出；30217公务接待费41882元，主要用于公务活动接待费支出；30228工会经费5516772.96元，主要用于会员开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费36000元，主要用于公务车保险、维修、油费支出；30239其他交通费用121200元，主要用于公务员车改补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出41684995.69元（基本支出35606314.68元，项目支出6078681.01元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。其中：30302退休费33732578.28元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；30304抚恤金91879.4元，主要用于死亡人员抚恤金支出；30305生活补助2444816.87元，主要用于遗属生活补助支出；30308助学金5367021.14元，主要用于学生家庭经济困补助及营养餐支出；30399其他对个人和家庭的补助48700元，主要用于教学水平提升支出。

4.310资本性支出638855.37元（基本支出52000元，项目支出586855.37元），占一般公共预算0.09%。其中：31002办公设备购置138855.37元，主要用于办公设备购置；31009土地补偿500000元，主要用于云县第二完全小学土地偿还支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目105个，采购预算总额97835777.5元，其中：政府采购货物预算97835777.5元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332823元，较上年预算的65682元增加267141元，增长406.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局2025年公务接待费预算为296823元，较上年47682元增加249141元，增长522.51%，国内公务接待批次为78次，共计接待4350人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我部门以前年度预算批复为本级资金，2025年预算批复含上级资金及自有资金，故金额大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年18000元增加18000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，无增减变化；公务用车运行维护费36000元，较上年增加18000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门根据公车改革方案，2025年教师进修学校编制了预算，故本年度较上年增加了费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本部门2025年度编制重点项目如下：

（一）项目名称

1.食堂学生自筹伙食费自有资金专项资金。

2.义务教育困难学生家庭生活补助县级配套专项资金。

（二）立项依据

1.食堂伙食费类依据：《云南省教育厅 云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于规范和加强公办中小学校食堂财务管理的指导意见》（国办发〔2024〕91号）。

2.困难学生补助类依据：《临沧市财政局临沧市教育局关于印发临沧市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法实施细则的通知》(临财教联发〔2018〕23号)。

（三）项目实施单位

云县教育体育局及二级核算单位

（四）项目基本概况

食堂学生自筹伙食费类：为进一步加强公办中小学校(含义务教育阶段学校、特殊教育学校、专门学校、普通高中和中等职业学校)食堂管理，加强对公办中小学校食堂监督，切实维护师生的合法权益，促进教育公平。

困难学生补助类：从2019年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。

（五）项目实施内容

全县各级各类学校根据学校实际情况开办学生食堂，以公益性为目的，不得盈利。

义务教育家庭经济困难学生补助标准为:寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1250元/生/学年，初中1500元/生/学年;非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生/学年，初中750元/生/学年;特殊教育学生1500 元/生/学年。

（六）资金安排情况

1.食堂伙食费类182191180元。

2.义务教育困难学生家庭生活补助县级配套专项资金4147702.18元

（七）项目实施计划

本年度要求各学校从实际出发，针对突出问题和关键环节，制定学生伙食费具体实施办法，做好义务教育家庭困难学生补助发放工作。

（八）项目实施成效

农村义务教育学生营养改善计划的实施改善了学生膳食营养，增强了学生的身体素质、促进了学生的健康发展，是一项重大的民生工程。困难学生补助，为贫困学生就学提供了保障，让每个学生都有了受教育的权力，也减少了家庭经济负担，确保社会和谐稳定发展，让国家惠民政策更好地惠及千家万户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局2025年机关运行经费安排422475.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的438946.14元对比减少16470.66元，下降3.75%。机关运行经费减少的原因是：本年度云县教育体育局本级人员变动，办公费、其他交通费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县教育体育局资产总额:2233522620.06元，其中：流动资产229353800.59元，固定资产648501857.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程1348599627.65元，无形资产7067334.42元，其他资产0元。与上年2227965545.90元相比，本年资产总额增加5557074.16元，其中：流动资产减少6556359.76元，固定资产减少8803842.47元，无形资产减少270489.41元，在建工程增加23229671.06元，其他资产减少2041905.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15115项，账面原值2482973.66元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年度）的2227965545.90元增加了5557074.16元。增加的原因是：在建工程增加23229671.06元，流动资产减少6556359.76元，计提固定资产折旧8803842.47元、计提无形资产摊销270489.41元等，其他资产减少2041905.26元。在建工程增加的原因是本年度新增在建工程投资，流动资产减少的原因是本年度银行存款及其他应收款均减少，其他资产减少的原因是部分学校更正了此类资产。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县教育体育局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000111