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中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年度部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县市、县政协委员及政协委员活动小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、委员联络和学习委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持学思想、明方向，加强党对人民政协工作的全面领导。县政协始终把坚持党的全面领导作为根本政治原则，贯穿政协工作始终。县委、县政府对政协工作高度重视支持，主要领导出席政协重要履职活动3次，听取政协工作情况汇报7次，对协商成果作出批示25件次。开展党组理论学习中心组、主席会、常务委员会等集体学习33次，研讨交流13次。扎实开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪。深入贯彻新时代党的建设总要求，持续深化政协党建“321”模式，以党建“一条链”织起履职“一张网”“两个全覆盖”的质效不断提高。

2.坚持谋大局、促发展，彰显建言资政有为有效的责任担当。

县政协始终把围绕中心、服务大局作为履行职能的重要原则。围绕“一府两院”工作报告、优化营商环境、乡村振兴协商发言，提出意见建议87条。聚焦“产业发展、人才振兴、民生实事、文化建设”，开展专题调研视察，形成报告7篇，提出意见建议31条，上报建言资政专报2篇，调研视察成果得到县委主要领导批示并批转有关部门抓落实。对标县委交办的重点工作和政协年度工作任务，完成重点工作28项，帮助基层解决实际困难和问题27个，走访企业68家，帮助协调解决发展难题10余个。

3.坚持聚动能、抓关键，发挥协商民主高质高量的品牌张力。

县政协始终把协商作为主责主业，深化协商平台建设，专门协商机构作用发挥更加充分。围绕“打造云县特色民俗节庆文化品牌，助力文旅融合发展”开展专题议政性协商，助推民俗节庆文化产业化发展，促进文化与旅游、文化与经济深度融合。围绕“民族工作、信访工作、人居环境、老龄工作”等主题开展季度协商，形成专题协商报告4篇，提出意见建议16条，着力推动调研在一线开展、问题在一线协商、共识在一线形成、成果在一线转化落实，切实提高协商实效性。

4.坚持常态化、找精准，畅通民主监督有力有度的履职渠道。县政协始终把民主监督贯穿于履职全过程，寓于协商议政、调研视察、民主评议之中。组织48名委员参加民主监督活动22场次，扎实开展对县市场监管局的民主评议工作和对2023年民主评议县卫生健康局的整改落实情况跟踪监督，开展河（湖）长制和林长制工作督察26场次，开展全县重大项目、乡村振兴、食品安全、防汛抗旱、产业发展等督查督导工作，着力打造明职责、重落实、求实效的良好工作格局，在民主监督中赋能全县各项事业高质量发展。

5.坚持惠民生、增福祉，书写人民政协为人民的时代答卷。

县政协始终把增进民生福祉作为政协履职的使命和追求。县政协十届三次会议以来立案的100件提案，办复率100%，提案办理的委员满意度和群众获得感明显提升，对100件提案和26个提案承办单位进行双向民主评议,提案工作质量不断提升。认真落实全面深化改革任务，研究出台《政协云县委员会提案工作条例》。编发社情民意信息4期，委员反映的“云县县城道路排水工程建设”“云州特色小吃街管理”等事关群众切身利益问题得到有效解决。

6.坚持联起来、沉下去，擦亮履职平台阵地建设的鲜明标识。

县政协始终把畅通履职渠道、提升履职实效作为委员履职的有力抓手。积极为政协委员搭建联系群众、融情交流和履职尽责的工作平台，创建委员工作室6个。强化学习培训，组织开展委员履职培训3期、集中学习20场次，累计参加培训学习1000余人次。围绕“重大项目、产业发展、民族团结、文明城市”工作，组织开展视察活动20余次，为委员参政议政提供更优良的知情服务，搭建更丰富的明政平台。

7.坚持搭平台、广协商，推进双商工作服务基层的深度融合。

县政协始终把“院坝协商”和“双推”协商一并融合贯彻落实。聚焦民事民议、民事民办、民事民管的“两商衔接”模式，开展“院坝协商”议事活动7场次，形成协商案例7个，提出协商意见建议24条，解决群众关切问题23个。以“七推”为抓手、学校为主体、委员作示范、区域办活动，引领带动广大群众参与“双推”协商活动167场次，打造“铸牢中华民族共同体意识委员工作室”2个，确保“双推”协商工作常态长效。

8.坚持大团结、大联合，汇聚同心同向互交互融的奋进合力。

县政协始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节。巩固和发展最广泛的爱国统一战线，注重拓展团结面、画大同心圆，组织政协委员参加庆祝人民政协成立75周年等系列活动。会同各界别委员、工商联开展联合调研5次、联办协商活动3次。主动对接做好省市政协和省内外州（市）及周边县区政协到云县开展题调研视察11场次。加强对乡（镇）政协委员活动小组工作的联系和指导，坚持上下联动、协同履职，提升了政协组织整体效能。

9.坚持把重点、做特色，实现经常性基础性工作的创新发展。

县政协始终把与时俱进、务实重效有机结合，切实推动政协经常性基础性工作提质增效。注重史料发掘、收集和整理，精心组织编撰《云县百年老照片》，收集《云南水电建设》等文史资料。深入宣传政协工作进展和成效拍摄“院坝协商”典型案例专题片1期，“双推”协商宣传片11期，130余篇新闻宣传稿件在省、市、县主流媒体刊发。组织志愿者参加城市环境卫生、乱停乱放、不文明行为专项整治等志愿服务活动130人次。动员广大政协委员和机关干部积极为云州文笔塔修缮、人道公益日、助残扶残、贫困大学生资助等捐款33.5万元。

10.坚持强队伍、提素能，形成政协工作争先进位的强大合力。

县政协始终把加强自身建设作为推动工作的重要保障。持续推进岗位大练兵、业务大比武、能力大提升、作风大转变，13名领导干部分别参与南云昔云高速公路建设、驻村帮扶、自然村长、企业党建指导、县委巡察等重点工作。持续深化作风革命效能革命，按照省委抓工作“三部曲”、市委“六个关键词”和县委“四不”要求，把整治形式主义为基层减负、违规吃喝、党员干部“八小时外”纪律作风专项整治与纵深推进“清廉云南”建设临沧实践化为云县行动结合起来，驰而不息纠“四风”树新风，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9611883.25元，其中：一般公共预算9611883.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9924334.85元对比减少312451.6元，下降3.15%。主要原因是：2025年本单位有3个项目支出，比上年的4个项目减少1个项目，项目支出总金额相应比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入9611883.25元，其中:本年收入9611883.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9611883.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9924334.85元对比减少312451.6元，下降3.15%。主要原因是：2025年本单位有3个项目支出，比上年的4个项目减少1个项目，项目支出总金额相应比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9611883.25元。财政拨款安排支出9611883.25元，其中：基本支出8611883.25元，与上年的8524334.85元对比增加87548.4元，增长1.03%。主要原因是：2025年本单位实有在职人员38人，比上年的36人增加2人，人员工资等基本支出相应比上年增加。

项目支出1000000元，与上年的1400000元对比减少400000元，下降28.57%。主要原因是：2025年本单位有3个项目支出，比上年的4个项目减少1个项目，项目支出总金额相应比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7092527.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.79%。其中：2010201行政运行6092527.38元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2010202一般行政管理事务528500元，主要用于保障机关日常开展工作等方面的相关支出；2010204政协会议471500元，主要用于保障政协会议的相关支出。

2.208社会保障和就业支出1654634.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。其中：2080501行政单位离退休689962.80元，主要用于保障机关离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出704014.08元，主要用于保障机关基本养老保险费单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤260658元，主要用于保障机关退休干部死亡抚恤及遗属补助支出。

3.210卫生健康支出336710.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。其中：2101101行政单位医疗312406.25元，主要用于保障机关医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出24304.18元，主要用于保障机关大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.221住房保障支出528010.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。其中：2210201住房公积金528010.56元，主要用于保障机关住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6629883.27元（其中：基本支出6629883.27元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.98％。其中：30101基本工资1884996.00元，主要用于机关基本工资支出；30102津贴补贴2193192.00元，主要用于机关津贴补贴支出；30103奖金184083.00元，主要用于机关公务员考核优秀奖、年终一次性奖金支出；30107绩效工资796500.00元，主要用于机关行政人员基础绩效奖励支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费704014.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费312406.25元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费26681.38元，主要用于机关大病保险等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金528010.56元，主要用于机关住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出2031379.18元（其中：基本支出1031379.18元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.13％。其中：30201办公费758100.00元，主要用于机关办公经费支出；30205水费12000.00元，主要用于机关办公室用水支出；30206电费15000.00元，主要用于机关办公室用电支出；30211差旅费148274.94元，主要用于机关公务出差支出；30215会议费471500.00元，主要用于政协会议费支出；30217公务接待费98000.00元，主要用于机关各类公务接待支出；30226劳务费30000.00元，主要用于机关劳务费支出；30228工会经费69504.24元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费54000.00元，主要用于机关公务用车运行维护费支出；30239其他交通费375000.00，主要用于机关在职职工公车补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出950620.80元（其中：基本支出950620.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.89％。其中：30302退休费686722.80元，主要用于机关退休干部原渠道部分支出；30304抚恤金250242.00元，主要用于机关退休干部死亡抚恤金支出；30305生活补助13656.00元，主要用于机关遗属补助和廖万银同志因公负伤致残生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省云县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省云县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省云县委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额83200.00元，其中：政府采购货物预算29200.00元、政府采购服务预算54000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152000.00元，较上年预算的257500.00元减少105500.00元，下降40.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年公务接待费预算为98000.00元，较上年预算的98500.00元减少500.00元，下降0.51%，国内公务接待批次为76次，共计接待750人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,《云县接待管理实施细则》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年预算的159000.00元减少105000.00元，下降66.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54000.00元，较上年预算的159000.00元减少105000.00元，下降66.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,执行中央、省委、市委和县委关于党政机关习惯过紧日子和为基层减负的部署要求及《云县公务用车制度改革实施意见》等有关规定，大力压减一般性支出，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年机关运行经费安排1031379.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年预算的1016049.60元对比增加15329.58元，增长1.51%。机关运行经费增长的原因是：2025年本单位在职在编职工人数比上年的36人增加2人，从而导致办公费、培训费、工会经费等费用较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省云县委员会资产总额:5771260.70元，其中，流动资产5591771.84元，固定资产171692.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7796.73元，其他资产0元。与上年资产总额5779672.74元相比，本年资产总额减少8412.04元，其中：流动资产增加2373.72元，固定资产减少14963.16元，无形资产增加4177.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的5779672.74元减少了8412.04元。减少的原因是：计提固定资产折旧59261.16元、计提无形资产摊销2827.60元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年部门预算表

(详见附件)

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2025年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无转移支付补助项目支出预算，所以《2025年部门政府性基金预算支出预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年县对下转移支付预算表》《2025年县对下转移支付绩效目标表》《2025年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。

监督索引号53092200613100111