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云县特殊教育学校2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的、以培智类为主的十二年一贯寄宿制学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，承担着在我校就读学生的教育教学、康复训练工作及在普通学校融合教育学生、送教上门学生的评估指导工作；二是积极推进素质教育，培养学生，具有良好的品德，养成良好的行为习惯；三是大力开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，形成适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支政治素质较高、专业能力较强的教师队伍；六是扎实开展特殊教育教学科研工作，全面提高教育教学质量；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）机构设置情况

云县特殊教育学校共设置5个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、工会、团支部，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提升党建工作水平。坚持“党建”与特殊教育发展相结合，在梳理阶段性工作经验的基础上，有针对性地提炼经验做法，探索建立一套长期有效的党建引领扶残助残工作机制。

2.持续开展德育工作。加强学生行为习惯的养成教育，为将来成为新型合格的社会人而打下良好的基础，同时，继续突出德育和少先队的特色工作，继续做好传染病防控等工作。

3.深化劳动教育。以教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要》（试行）为指导，依托学校劳动实训基地，开展形式丰富的劳动教育。

4.优化课堂教育。根据培智学生、聋生生理心理特点及学习特征，采用多样化的教学方式及手段，多种教学方法相结合。充分利用线上教学资源，探索线上线下相结合的课堂教学模式。

5.加强体育和艺术教育。通过体育课和课后体育活动，帮助学生培养锻炼习惯，学会健身本领，树立健康生活的理念。以绘画、手工、文艺表演等艺术形式，以助残日、“六一”儿童节、文体艺术节等活动为载体，开展丰富多彩的艺术教学活动。

6.推进心理健康教育，促进人格健全。以《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》为指导，深化学校心理健康教育课程建设，创新活动形式，丰富学生心理体验，深入打造心理健康教育环境，建立和完善心理危机防范和预警机制。

7.开展职业教育，促进残疾人就业，重视毕业学生的就业指导工作，根据学生自身学习能力、劳动能力和家庭情况，对毕业学生提供不同的就业指导。

8.巩固师德师风建设成果。学习各项纪律的典型案例通报，从中汲取教训，引以为戒、警钟长鸣，增强全体教职工遵规守纪的思想行动自觉，引导全体教职工树立良好师德师风，着力打造一支政治过硬、业务精良、责任心强、作风优良的教师队伍。

9.强化“平安校园”工作成效。抓实安全管理。严格执行各类安全制度，层层签订安全责任书，认真落实全员安全责任。每月开展安全专项排查。结合主题教育月扎实开展避震、消防演练等安全教育活动。

10.持续提升办学条件。强化人文关怀，遵循人本化、便利化、智能化、规范化、无障碍化的理念，推动学生宿舍建设等项目落地，为学生打造优质的学习和生活环境，持续提升办学条件。

二、预算单位基本情况

云县特殊教育学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。（情况说明：根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆（编制车辆）、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6035530.92元，其中：一般公共预算5735530.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年的5288736.31元对比增加746794.61元，增长14.12%。主要原因是：教师岗位变动及正常晋升等，人员工资福利预算收入增加；事业发展类项目数增加，故项目收入预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入5735530.92元，其中:本年收入5735530.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5735530.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5288736.31元对比增加446794.61元，增长8.45%。主要原因是：教师岗位变动及正常晋升等，人员工资福利预算收入增加；事业发展类项目数增加，故项目收入预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6035530.92元。财政拨款安排支出5735530.92元，其中：基本支出5118829.12元，与上年的5006159.31元对比增加112669.81元，增长2.25%。主要原因是：教师岗位变动及正常晋升等，人员工资福利预算支出增加。

项目支出616701.80元，与上年的282577.00元对比增加334124.80元，增长118.24%。主要原因是：事业发展类项目数增加，故项目预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出4617342.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。其中：2050302中等职业教育52061.80元，主要用于商品和服务支出；2050701特殊学校教育4519440.92元，主要用于职工工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费)，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出，义务教育营养改善计划专项资金支出，义务教育在校学生生活补助专项资金支出，商品和服务支出(主要包含办公费、培训费、工会经费等)；2050999其他教育费附加安排的支出45840.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出474336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474336.00元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出247924.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中：2101101行政单位医疗234257.40元，主要用于基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13666.80元，主要用于工伤保险和大病保险支出。

4.221住房保障支出395928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。其中：2210201住房公积金395928.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4998684.00元（其中：基本支出4998684.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.15％。其中：30101基本工资1625952.00元，主要用于职工岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴350868.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴和特殊性岗位津贴支出；30107绩效工资1880580.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费474336.00元，主要用于职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费234257.40元，主要用于职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费36762.60元，主要用于职工工伤保险、失业保险及大病保险支出；30113住房公积金395928.00元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出485985.12元（基本支出120145.12元，项目支出365840.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.47％。其中：30201办公费374616.00元，主要用于日常教学办公用品购买等;30216培训费24389.28元，主要用于教职工培训；30228工会经费41139.84元，主要用于职工工会活动支出；30226劳务费45840.00元，主要用于食堂从业人员劳务费。

3.303对个人和家庭的补助支出250861.80元（基本支出0元，项目支出250861.80元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.38％。其中：30305生活补助10000.00元，主要用于在校家庭经济困难学生春季慰问；30308助学金240861.800元，主要用于在校学生生活补助、家庭经济困难学生生活补助及义务教育学生营养餐。

五、县对下专项转移支付情况

云县特殊教育学校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县特殊教育学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的17100元减少17100元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0元，较上年17100元减少17100元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车改革后，我单位实有公务用车1辆，但未列入公务用车车辆编制，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县特殊教育学校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县特殊教育学校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县特殊教育学校资产总额:7823841.34元，其中，流动资产324417.19元，固定资产7499423.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（无形资产是土地，以名义价值1元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1172081.49元，其中：流动资产增加148438.37元，固定资产增加1023643.12元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的6651759.85元增加了1172081.49元。增加的原因是：本年计提固定资产折旧359713.88元，购置固定资产增加1383357.00元(其中：房屋和构筑物增加590439.00元，设备增加785918.00元，家具用具增加7000.00元），流动资产增加148438.37元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县特殊教育学校2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000700111