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云县大寨镇人民政府2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县大寨镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县大寨镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是:云县大寨镇党政综合办公室、云县大寨镇基层党建办公室、云县大寨镇经济发展办公室、云县大寨镇社会事务办公室、云县大寨镇平安法制办公室，下属事业单位3个，分别是：

1. 云县大寨镇党群服务中心

2. 云县大寨镇综合行政执法队

3. 云县大寨镇产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

持续推进30户以上自然村道路硬化建设项目，完成道路硬化里程38公里，解决群众的交通出行问题。积极推进棠梨坝村白芽茶基地示范建设项目，创建茶叶绿色发展示范基地1500亩。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15397189.33元，其中：一般公共预算15397189.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的15012713.18元对比增加384476.45元，增长2.56%。主要原因是：本年增加了春节系列活动经费项目预算收入30000.00元，增加人员经费预算3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入15397189.33元，其中:本年收入15397189.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15397189.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的15012713.18元对比增加384476.45元，增长2.56%。主要原因是：本年增加了春节系列活动经费项目预算收入30000.00元，增加人员经费预算3人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15397189.33元。财政拨款安排支出15397189.33元，其中：基本支出15074189.33元，与上年的14801313.18元对比增加272876.15元，增长1.84%。主要原因是：本年增加人员经费预算3人。

项目支出323000.00元，与上年的211400.00元对比增加111600.00元，增长52.79%。主要原因是：本年增加了老党员关爱金、春节系列活动经费项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4219229.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.4%。其中：2010101行政运行142205.74元，主要用于镇人大工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费；2010108代表工作67000.00元，主要用于镇人大代表差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费等支出；2010301行政支行2041189.22元，主要用于政府机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2010350事业运行1271761.44元，主要用于党群服务中心工资福利支出、差旅费、办公费、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等；2013101行政运行697073.58元，主要用于中共大寨镇委员会工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

2.203国防支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2039999其他国防支出10000.00元，主要用于武装工作经费。

3.208社会保障和就业支出1418972.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。其中：2080501行政单位离退休支出295156.20元，主要用于退休人员财补退休费的发放，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出826275.84元，2080801死亡抚恤114540.00元，主要用于发放遗属人员生活补助,2081099其他社会福利支出183000.00元，主要用于困难党员关爱资金支出。

4.210卫生健康支出424607.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。其中：2101101行政单位医疗145774.64元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费.；2101102事业单位医疗250790.46元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出28042.85元，主要用于职工大病医疗保险单位缴费。

5.213农林水支出7754865.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.36%。其中：2130104事业运行2751455.41元，主要用于产业发展和技术服务中心工资福利、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等支出；2130299其他林业和草原支出6000.00元，主要用于护林员工资支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000.00元，主要用于支付乡村振兴项目编报、执行过程中发生的车旅费、办公费；2130701对村级公益事业的补助390000.00元，主要用于村级公用经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2485260.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助1843200.00元，主要用于村民小组长及配套人员工资补助支出；2130799其他农村综合改革支出178950.00，主要用于村民小组公用经费支出。

6.221住房保障支出921158.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。其中：2210201住房公积金921158.88元，主要用于住房公积金单位缴费。

7.2240150事业运行支出648355.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于综合行政执法队工资福利、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9158937.49元（其中：基本支出9158937.49元），占一般公共预算财政拨款总支出的59.48％。其中：30101基本工资2599560.00元，主要用于支付在职人员基本工资；30102津贴补贴1645872.00元，主要用于支付在职人员津贴补贴；30103奖金400065.00元，主要用于支付在职人员13个月工资；30107绩效工资2316672.00元，主要用于支付在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费826275.84元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；30110职工基本医疗保险缴费396565.10元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险单位缴费；30112其他社会保障缴费52768.67元，主要用于失业保险、工伤保险、大病保险单位缴费；30113住房公积金921158.88元，主要用于住房公积金单位缴费支出。

2.302商品和服务支出1102145.64元（基本支出992145.64元，项目支出110000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.16％。其中：30201办公费594746.94元，主要用于日常办公耗材、办公设备、办公用品采购等支出;30206电费32800.00元，主要用于办公电费支出；30211差旅费9700.00元，主要用于支付职工出差费用支出；30216培训费13775.32元，主要用于业务培训费用支出；30217公务接待费14300.00元，主要用于支付招待费；30215会议费18900.00元，主要用于各项工作会议支出；30228工会经费79452.24元，主要用于职工工会费支出；30231公务用车运行维护费74000.00元，主要用于公务车燃油费、修理费、停车费、高速通行费等支出；30207邮电费66471.14元，主要用于宽带网络费、固定电话费支出；30239其他交通费198000.00元，主要用于发放公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5136106.20元（基本支出4923106.20元，项目支出213000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的33.36％。其中：30302退休费276706.20元，主要用于支付原渠道退休费支出；30305生活补助4662000.00元，主要用于村委会干部和村民小组长生活补助及困难党员关爱支出；30399其他对个人和家庭补助197400.00元，主要用于支付退休人员建房安家费和驻村工作队员生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县大寨镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大寨镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大寨镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大寨镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大寨镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额36500.00元，其中：政府采购货物预算36500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88300.00元，较上年预算的116900.00元减少28600.00元，下降24.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大寨镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云县大寨镇人民政府2025年公务接待费预算为14300.00元，较上年42900元减少28600元，下降24.47%，国内公务接待批次为36次，共计接待700人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大寨镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为74000.00元，较上年74000.00元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费74000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大寨镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2025年机关运行经费安排992145.64元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1122195.42元对比减少130049.78元，下降11.59%。机关运行经费减少的原因是：厉行节约，统筹安排公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县大寨镇人民政府资产总额:10733693.49元，其中，流动资产9270709.25元，固定资产1398208.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9454.80元，公共基础设施55321.00元。与上年10309673.54相比，本年资产总额增加424019.95元，其中：流动资产增加572967.95元，固定资产减少138434.80元，无形资产减少2509.20元，公共基础设施减少8004.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的10309673.54元增加了424019.95元。增加的原因是：流动资产增加了572967.95元，计提固定资产折旧141473.80元、计提无形资产摊销2509.20元、计提公共基础设施摊销8004.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县大寨镇人民政府2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856000111