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云县水务局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县水务局主要工作职责：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，组织指导水土保持工作，负责水土保持建设项目实施，组织指导农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负责水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利股、河长办公室、水土保持办公室、质量监督站、工程管理站、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度云县水务局将把握机遇，切实增强推动云县水利高质量发展的责任感和紧迫感，深入贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理。重点要在补短板、破瓶颈上下功夫，着力解决好茂兰河水库、马街河水库等重点项目用地指标难落实等问题，推动项目落实落地，为全县经济社会持续健康发展提供有力的水安全保障。

1、加快推进水利项目建设。一是抓实项目前期。加快推进云凤灌区、南汀河大型灌区、南汀河水库、云县马街河水库、云县新华水库、云县勐底河水库、云县石头寨水库、云县石板桥水库、云县刘家箐水库至正觉庵水库连通工程、临沧市澜沧江漫湾（大朝山）水电站水资源综合利用-云县片区乡镇供水工程等重点项目勘察设计前期工作。二是抓实拟开工项目。云县茂兰河水库、云县佛应山水库、云县城乡供水一体化项目由于受土地、融资渠道等影响，并未实现实质性开工。针对项目存在的问题，我局下步将加强向上级发改、财政和水利等有关部门对接汇报，完善资金申报的前置条件，从多渠道争取项目资金支持。三是抓实在建项目。云县大寨河河道治理工程已于2025年2月13日完成工程招投标，下步我局将积极汇报县人民政府，争取拨付启动资金，确保工程尽早开工。针对云县2024年度田心水库、刺坝林水库、沙坝河水库、中山水库除险加固工程进度缓慢的问题，将积极汇报县人民政府并对接县财政局，争取拨付工程进度款，加快推进工程进度，确保2025年实质性完工验收。进一步推动撒马坝水库除险加固工程，确保按时完工。抓好云县正觉庵水库除险加固、云县农村供水保障三年专项行动后续扫尾工程。

2、提升水资源管理及水土保持治理水平。一是统一思想，提高站位，始终坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的取用水原则，严格落实取水许可和水资源有偿使用制度，全面整治违法违规取水行为，不断提高水资源利用率。对违法违规取水户进行清理排查，建立问题清单，逐一依法督促办理取水许可证。二是加强与各部门、各乡镇之间沟通、协调，凝心聚力做好水源地保护各项工作，加强水源地保护执法力度，提升管护成效，确保人民群众喝上放心水、清洁水。三是做好禁止开垦陡坡地范围划定工作。认真梳理工作开展中遇到的困难问题，并及时汇报县人民政府研究解决，确保按时提交核实成果。

3、加强河砂资源规范管理。一是持续加强河砂管理，认真贯彻《临沧市水务局关于加强河道采砂规范管理的通知》（临水办字〔2023〕180号）、《临沧市水务局临沧市交通运输局关于河道采砂管理实行砂石采运管理单制度的通知》（临政水字〔2023〕37号）及矿产资源开采相关要求，严格落实河道采砂采运管理单制度，狠抓砂石企业安全规范生产。二是继续加强部门协调，由县水务局牵头，联合县生态环境局、自然资源局、公安局、应急局、税务局等单位及各乡（镇）人民政府配合，充分发挥联合监管优势，严厉打击非法盗采，进一步规范砂石市场。

4、持续推进河长制工作。一是进一步创新工作思路，强化工作措施，全力将河长制工作推向深入。不断完善协调机制，在县级总河长的领导下，建立多乡（镇）、多部门联防协调机制，综合整治河流污染和环境治理工作。二是进一步强化科技支撑。借助“互联网+”等先进信息技术丰富管理手段，加快河湖长信息系统平台更新完善，逐步实现基础数据、涉河工程、水域岸线管理、水质监测等信息化、数字化。三是进一步突出“四乱”整治。继续深入开展污染源排查，绘制水系和污染源分布图。深入开展“乱占、乱建、乱围、乱堵、乱采、乱挖、乱倒、乱排”等突出问题专项整治。

5、抓好抗旱并谋划好水旱灾害防御。一是推动抗旱减灾落到实处。目前，全县饮水、供水基本稳定，但旱情形势仍然严峻，要做好抗大旱、抗久旱各项准备，进一步推动抗旱减灾各项工作措施落实到位。二是提前谋划防汛减灾。提早开展汛前检查，对发现问题及时整改。督促各乡镇全面落实水旱灾害防御责任，修订完善方案预案，检修监测预警设施，开展隐患排查整改和调度演练。积极向上争取资金支持，做好抗旱、防汛物资储备。

6、紧抓水利工程安全底线。安全问题是水利部门的头号风险，必须咬住不放、严防死守、有效化解。一是推进水利工程安全鉴定和评价工作常态化制度化，全面掌握水库大坝和重点堤防险工险段安全状况，分类实施除险加固和降等报废，尽快消除水库大坝安全隐患。二是紧盯运行管理。坚决落实水库大坝安全运行管理“三个责任人”，努力开创职责明确、机制完善、制度健全、管理规范、监督有效的新局面。完善水利工程基础数据库，推动水利工程安全运行管理信息系统建设。进一步深化水利工程管理体制改革，持续推进小型水库物业化管护模式，分级组织基层水库巡查管护人员技术培训。三是紧盯监督检查。加大水库、重点水利工程巡检力度，积极推进中型水库安全监测设施和自动化监测系统更新改造，因地制宜完善小型水库雨情监测和大坝安全监测设施，推广水库大坝安全智能巡检系统。

二、预算单位基本情况

云县水务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9873637.68元，其中：一般公共预算9873637.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的10236897.30元对比减少363259.62元，下降3.55%。主要原因是：本年部门预算县财政安排财政全额保障在职职工人数，正常退休后比上年减少1人，其次，本年预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出、职工死亡抚恤费，故部门预算基本支出比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入9873637.68元，其中:本年收入9873637.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9873637.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10236897.30元对比减少363259.62元，下降3.55%。主要原因是：本年部门预算县财政安排财政全额保障在职职工人数，正常退休后比上年减少1人，其次，本年预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出、职工死亡抚恤费，故部门预算基本支出比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9873637.68元。财政拨款安排支出9873637.68元，其中：基本支出9623637.68元，与上年的9986897.30元对比减少363259.62元，下降3.55%。主要原因是： 本年部门预算县财政安排财政全额保障在职职工人数，正常退休后比上年减少1人，其次，本年预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出、职工死亡抚恤费，故部门预算基本支出比上年相应减少。

项目支出250000元，与上年的250000元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出147703.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。其中：2010101行政运行147703.18元，主要用于行政人员经费、公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出1522933.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%。其中：2080501行政单位离退休715285.8元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出776123.52元，2080801死亡抚恤31524元。主要用于：机关事业单位原渠道支付退休费、基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。

3.210卫生健康支出405478.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。其中：2101101行政单位医疗111658.01元，主要用于：行政单位行政人员医疗保险费；2101102事业单位医疗263418.8元，主要用于：行政单位事业人员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出30401.54元，主要用于行政单位行政人员、事业人员大病医疗保险费。

4.213农林水支出7163590.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。其中：2130301行政运行6913590.19元，主要用于：行政单位行政人员、事业人员工资、津贴补贴，以及单位运转日常公用经费；2130304水利行业业务管理150000元，主要用于：澜沧江罗闸河南汀河河岸岸线保护利用规划经费50000元，云县砂石资源规范管理工作经费50000元，河长制工作经费50000元；2130311水资源节约管理与保护50000元，主要用于：水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费，2130316农村水利50000元，主要用于：农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金。

5.221住房保障支出633932.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。其中：2210201住房公积金646892.64元，主要用于行政单位行政人员、事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8476274.42元（其中：基本支出8476274.42元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.85％。其中：30101基本工资2592684元，主要用于本单位行政、事业人员基本工资；30102津贴补贴913656元，主要用于本单位行政、事业人员津贴补贴；30103奖金329526元，主要用于本单位行政、事业人员奖金；30107绩效工资2388132元，主要用于本单位事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费776123.52元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费375076.81元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费57511.45元，主要用于本单位职工工伤保险、失业保险缴费；30113住房公积金633932.64元，主要用于本单位职工住房公积金。30199其他工资福利支出409632元，主要用于长期聘用刘家箐水库至幸福联通工程管理人员8人，砂石资源办公室聘用人员4人补助费。

2.302商品和服务支出400553.46元（基本支出400553.46元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.06％。其中：30201办公费110700元，主要用于水务局日常运转办公费;30205水费5800元，主要用于水务局办公室水费；30206电费5300元，主要用于水务局办公室电费；30211差旅费9000元，主要用于水务局职工差旅费；30216培训费38890.26元，主要用于水务局职工培训费；30217公务接待费15000元，主要用于公务往来接待费；30228工会经费74263.2元，主要用于水务局工会经费；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于水务局公务用车运行维护费；30239其他交通费用123600元，主要用于水务局行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出746809.80元（基本支出746809.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.56％。其中：30302退休费715285.80元，主要用于退休职工原渠道支付津贴补贴；30304抚恤金31524元，主要用于遗属补助费。

4.310资本性支出250000元（基本支出150000元，项目支出100000元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.53％。其中：30201办公费150000元，主要用于砂石资源规范管理工作经费50000元，水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费50000元，云县河长制工作经费50000元；31005基础设施建设100000元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金50000元，澜沧江罗闸河南汀河河岸岸线保护利用规划经费50000元。

五、县对下专项转移支付情况

云县水务局2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县水务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年预算的33000元对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2025年公务接待费预算为15000元，较上年15000元对比无增减变化，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县水务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县水务局2025年机关运行经费安排400553.46元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的403575元对比减少3021.54元，下降0.75%。机关运行经费减少的原因是：财政全额保障在职职工人数正常退休后比上年减少1人，部门预算安排机关运行经费比上年相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县水务局资产总额439696913.74元，其中，流动资产49363706.17元，固定资产净值395120.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程73378501.37元，无形资产净值931.59元，其他资产316558654元（属于小型水库、河道防洪堤防、渠道等水利公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加161778977.47元，其中：流动资产减少5327638.83元，固定资产净值计提折旧减少16853.66元，无形资产净值摊销减少2726.89元 ，其他资产（小型水库、河道防洪堤防、渠道等水利公共基础设施）按照上级要求清理入账增加167149503元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆（属于载货抗旱供水车报废报损），账面原值396000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入10032元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的277917936.27元增加了161778977.47元。增加的原因是：预付账款、其他应收款等流动资产往来结算后减少5327638.83元，固定资产净值计提折旧减少16853.66元，无形资产净值摊销减少2726.89元 ，其他资产（小型水库、河道防洪堤防、渠道等水利公共基础设施），按照《云南省水利厅 云南省财政厅关于印发云南省水利基础设施政府会计核算实施细则的通知》（云水资财[2023]38号），清理入账增加167149503元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1资产月报数据

第二部分 云县水务局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433300111