监督索引号53092200432600000

云县农业农村局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全县“三农”有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全、乡村振兴、农业投资管理等。

（二）机构设置情况

云县农业农村局共设11个内设机构，包括：县委农办秘书股、办公室、行政审批与政策法规股、乡村产业发展与市场信息股、计划项目股、种植业与农田管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农村社会事业与乡村建设促进股、乡村改革与合作经济股、帮扶与协作股、农业机械化管理股。 所属事业单位16个，分别是：

1.云县农业环境保护监测站

2.云县水产站

3.中央农业广播电视学校云县分校

4.云县农业建设区划办

5.云县农村经营管理站

6.云县农业植保植检站

7.云县土壤肥料工作站

8.云县种子管理站

9.云县农业机械技术推广站

10.云县农机安全监理站

11.云县农业技术推广站

12.云县动物卫生监督所

13.云县动物疫病预防控制中心

14.云县畜牧技术推广站

15.云县乡村数据和防返贫监测信息中心

16.云县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.紧盯年度重点指标。加强对农林牧渔业总产值、农村常住居民人均可支配收入、脱贫人口人均纯收入等重点指标的分析研判，高度关注畜牧业，特别是生猪存栏情况，及时采取应对措施，确保任务目标圆满完成。

2.抓好粮食生产工作。紧紧围绕年度粮食生产目标，认真落实稳政策、稳产量各项措施，提升粮食产能，完成粮油生产底线目标，进一步巩固提升云县国家常规产粮大县地位。强化秋粮生产中后期管理，推进政策性玉米、水稻保险，抓好晚秋粮食生产，及早谋划2025年夏粮生产和冬季农业开发。

3.抓好农业项目建设。一是持续跟踪推进万头种猪场投产工作。二是加快畜牧业产业发展项目实施。三是有序推进第三次全国土壤普查。四是接续推进板下经济和中华蜂养殖工作。五是积极组织基层农技员培训，提升农技员科技水平。六是以促农增收为目标，着力在传统产业提质增效、区域性小众特色产业培育、设施农业发展和种业振兴等方面取得新突破，带动农民生产经营收入持续增加。七是加快推进大朝山库区鲟龙鱼养殖基地及鱼子酱加工厂建设项目落地，培育出我县鲟鱼品牌，提升鲟鱼的知名度和市场竞争能力，提高渔业经济总量，推动水产品出口创汇。八是加快推进和美乡村建设申报工作，力争2025年启动项目实施。九是有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。

4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，聚焦重点人群做好常态化监测帮扶，管好用好“政府救助平台”，常态化开展动态监测和帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生返贫的底线。强化统筹调度，切实压紧压实乡（镇）的主体责任和行业的监管责任，着力提升“三保障”和饮水安全水平。强化产业就业帮扶，严格落实劳务协作对接服务、兑现跨省务工就业交通补贴、雨露计划等帮扶政策，确保脱贫人口务工就业持续稳定，完成脱贫劳动力转移就业年度目标任务。

5.锚定目标促进脱贫人口持续增收。以促进脱贫人口增收为鲜明导向，抓实助农增收的“九项措施”，聚焦“两个高于”和“两个缩小”，紧盯脱贫人口4项收入构成，始终把产业就业作为激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的根本措施，巩固人均纯收入10000元以下且有劳动能力的脱贫人口和监测对象动态清零成果，促进全县脱贫人口人均纯收入持续增长，不断缩小收入差距、发展差距。

6.强化产业就业帮扶夯实发展基础。聚力延链、补链、强链，促进产业提档升级，把群众带入全产业链发展，让群众更多分享增值收益。严格落实劳务协作对接服务、兑现跨省务工就业交通补贴、雨露计划等帮扶政策，确保脱贫人口务工就业持续稳定，完成脱贫劳动力转移就业年度目标任务。

7.稳步推进乡村建设和乡村治理。深入实施乡村建设行动，加强农村基础设施建设，进一步夯实发展基础。持续抓好农村人居环境整治提升，扎实推进农村厕所革命，有效改善脱贫地区生产生活条件。学习运用“千万工程”经验，持续开展农村“厕所革命”、村庄清洁行动，推进宜居宜业和美乡村建设。扎实开展“听党话、感党恩、跟党走”主题教育，持续推进农村移风易俗，坚决破除厚葬薄养、大操大办、封建迷信等陈规陋习，推动养成文明健康生活习惯，促进树立财富观念和积极进取的精神，持续增强群众内生动力。

8.深入推进农业农村改革。加快农业龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育，按时按质完成既定目标任务；加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作；继续规范开展农村宅基地联审联管工作。

9.加强农业领域安全监管。认真贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动，重点围绕渔业、农机、农药、农村能源、畜牧兽医等领域开展安全生产措施任务落实，严查密防风险隐患，严防各类人身伤亡事故发生，营造安全稳定的农业生产环境。

10.加强农业农村生态环境治理。重点开展农业面源污染防治，进一步抓好大气污染防治，持续提升秸秆综合利用率，改善空气质量。切实抓好中央第三轮生态环境督察反馈问题整改工作，力求以督察整改推进农业生态绿色高质量发展。

11.持续加大农业执法监管力度。一是强化农药市场监管。认真贯彻执行《农药管理条例》，依法依规开展农药经营许可证核发，督促经营主体建立健全农药经营管理台账，定期不定期开展抽查巡查，严肃查处违法违规销售使用国家禁限用农药和假冒伪劣农药的行为。二是强化动物卫生监督。依法开展出县动物检疫和产地检疫，严厉打击走私偶蹄动物及其产品。加强饲料和兽药市场监管，严肃查处经营假劣饲料和兽药案件。扎实开展定点屠宰检疫工作，依法销毁不合格动物产品，保障畜产品安全。三是强化种子市场监管。规范县内农资经营市场，依法查处农作物种子、农药、兽药、化肥等违法生产经营案件，维护广大农民的合法权益。四是加强农产品质量安全监管。按照“标本兼治、打防结合”的原则，主要通过业务培训、安全检测、农资打假、病害防控等四个方面进行强化，大力推行农业标准化生产，加快推进农产品安全体系建设，建立农产品质量安全可追溯制度和体系。五是强化渔业监管执法。贯彻落实《中华人民共和国渔业法》，强化渔饲、渔药、渔机、渔具市场监管，严厉打击非法捕捞和破坏渔业资源等违法行为。

二、预算单位基本情况

云县农业农村局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制140人（其中参公管理事业编制8人，事业编制132人）。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员159人，其中：离休0人，退休159人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，无超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32013678.54元，其中：一般公共预算31531678.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入482000.00元。

与上年的34579640.29元对比减少2565961.75元，下降7.42%。主要原因是：2024年退休12人，人员经费及公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入31531678.54元，其中:本年收入31531678.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31531678.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的34097640.29元对比减少2565961.75元，下降7.53%。主要原因是：2024年退休12人，人员经费及公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32013678.54元。财政拨款安排支出31531678.54元，其中：基本支出29124807.89元，与上年的32447640.29元对比减少3322832.40元，下降10.24%，主要原因是：2024年退休12人，人员经费及公用经费相应减少；项目支出2406870.65元，与上年的1650000.00元对比增加756870.65元，增长45.87%，主要原因是：增加了政策性保险县级补贴保险费、乡村振兴工作经费等预算项目，因此项目支出增加。其他支出482000.00元，与上年482000.00元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出5702439.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%。其中：2080502事业单位离退休3373635.00元，主要用于保障离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2173380.48元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费支出；2080801死亡抚恤155424.00元，主要用于遗属生活补助。

2.210卫生健康支出1157890.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。其中：2101101行政单位医疗191602.02元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；2101102事业单位医疗867151.97元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出99136.06元，主要用于大病医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

3.213农林水支出22881905.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。其中：2130104事业运行20475035.00元，主要用于人员经费及公用经费支出；2130110执法监管50000.00元，主要用于农业综合执法工作经费支出；2130122农业生产发展550000.00元，主要用于全国土壤三普项目及农机购置补贴工作经费支出；2130153耕地建设与利用50000.00元，主要用于高标准农田基础设施建后管护经费支出；2130199其他农业农村支出500000.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出204370.65元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出；2130803农业保险保费补贴1052500.00元，主要用于政策性保险县级补贴保险费支出。

4.221住房保障支出1789443.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。其中：2210201住房公积金1789443.36元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出22714103.45元（其中：基本支出22714103.45元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.04％。其中：30101基本工资7669488.00元，主要用于发放在职人员岗位职务工资、级别工资（薪级工资）；30102津贴补贴1798344.00元，主要用于发放在职人员工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴等；30103奖金563714.00元，主要用于发放在职人员基础绩效奖；30107绩效工资7475736.00元，主要用于发放在职事业人员基础性绩效和奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费2173380.48元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费支出；30110职工基本医疗保险缴费1058753.99元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出；30112其他社会保障缴费185243.62元，主要用于大病医疗、工伤、失业等保险单位缴纳部分的经费支出；30113住房公积金1789443.36元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

2.302商品和服务支出1926826.97元（基本支出1072456.32元，项目支出854370.65元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.11％。其中：30201办公费463270.65元，主要用于保障办公正常运转的办公耗材、办公用品等经费支出;30205水费6000.00元，主要用于保障办公正常运转的水费支出；30206电费42000.00元，主要用于保障办公正常运转的电费支出；30211差旅费157742.32元，主要用于单位职工出差、下乡差旅费报销；30216培训费40000.00元，主要用于单位职工外出培训学习费用支出；30217公务接待费160000.00元，主要用于接待上级部门检查、调研、指导工作等支出；30227委托业务费500000.00元，主要用于第三次全国土壤普查项目支出；30228工会经费208014.00元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费126000.00元，主要用于公务用车修理、燃油、保险等费用支出；30239其他交通费用223800.00元，主要用于在职行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出6890748.12元（基本支出5338248.12元，项目支出1552500.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.85％。其中：30302退休费3373635.00元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出；30305生活补助1964613.12元，主要用于遗属生活补助、农业畜牧临聘人员和畜牧防疫员补贴等支出；30310个人农业生产补贴1552500.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作及政策性保险县级补贴保险费项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县农业农村局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县农业农村局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额1763197.00元，其中：政府采购货物预算210697.00元、政府采购服务预算1552500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286000.00元，较上年预算的187000.00元增加99000.00元，增长52.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县农业农村局2025年公务接待费预算为160000.00元，较上年61000.00元增加99000.00元，增长162.30%，国内公务接待批次为125次，共计接待1800人次。

公务接待费较上年增加的原因是：因机构改革，原云县乡村振兴局并入我局，职能职责增加，特别是东西部协作项目的增加，导致接待批次和人次大幅度增加，所以增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为126000.00元，较上年126000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费126000.00元，较上年126000.00元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县农业农村局2025年实行预算绩效目标管理的项目9个，合计2888870.65元。其中：一般公共预算拨款项目8个，合计2406870.65元；单位资金收入预算项目1个，合计482000.00元。

（一）一般公共预算拨款项目绩效目标

1.水稻和玉米政策性保险县级补贴保险费资金720000.00元。通过实施水稻1万亩， 玉米39万亩，推动政策性种植业保险健康持续发展，减少农民因灾损失，保障粮食供给。保险责任范围内损失及时定损赔付率=100%，服务对象满意度>=90%。

2.农村土地承包经营权确权登记颁证工作县级配套资金 500000.00元。规范承包合同管理、稳定土地承包关系、推动土地适度规模经营、解决土地纠纷矛盾、增强农村社会治理能力。完成确权面积210.06万亩、签订承包合同98488份、颁发农村土地承包经营权证书98488本，实现承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”，承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”。

3.能繁母猪政策性保险县级补贴保险费资金332500.00元。通过实施6.2万头政策性能繁母猪保险，减低能繁母猪死亡损失，增加生猪存栏量。农户因灾可赔付保险金额1100元/头，参保农户满意度>=90%。

4.农业非税收入综合行政执法成本支出经费50000.00元。2025年完成农业综合行政执法收缴罚没款200000.00元，罚没收入入库率100%。执法成本支出主要用于更新办公设备，提高执法效率。

5.乡村振兴工作经费204370.65元。按照省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项方针政策，将“三保障”“一安全”等逐项工作有效落实，保障县级有人统，乡、村两级有人具体抓，为各项工作得到有效落实，有效巩固脱贫成效，从财政上给予工作经费保障。

6.农机购置补贴工作经费50000.00元。通过2025年实施中央农机购置与应用补贴项目工作，计划使用中央农机购置与应用补贴资金2000000.00元，带动购机农户投入资金6660000.00 元，推广应用适宜的先进农机具，新增农机总动力3000千瓦，农作物综合机械化率达到60%；推动当地农机化发展进程，保障粮食安全生产，实现农业产业现代化。购机农户满意度>=90%。

7.高标准农田基础设施建后管护经费50000.00元。为切实加强“十二五”以来已建成的农田建设工程项目管护，充分发挥项目建成效益，保证农田建设项目区已建成的工程正常运转并长期发挥效益。为切实加强“十二五”以来已建成的农田建设工程项目管护，充分发挥项目建成效益，保证农田建设项目区已建成的工程正常运转并长期发挥效益。受益对象满意度>=90%。

8.第三次全国土壤普查项目缺口资金500000.00元。在开展“土壤三普”工作中，我县区域内需完成：一是外业调查采样、土壤样品移交送检，以及编制外业调查报告、外业成果报告、图型与空间数据库收集制作等工作；二是内业土壤样品检测；三是“土壤三普”内、外业县级成果汇交工作。本次土壤普查外业取样工作将采取政府采购第三方技术服务完成。土壤耕地理化性状及质量得到提高，力争受益群众满意度>=90%。

（二）单位资金收入预算项目绩效目标

1. 政策性农业保险工作经费482000.00元。通过实施政策性水稻、玉米保险，促进政策性种植业保险健康持续发展，减少农民因灾损失，保障粮食供给；通过实施政策性养殖业保险，提高抗风险能力，确保畜牧业快速健康发展、稳定市场肉食品供应、促进农民增收。力争政策性农业保险任务完成率100%，承保公司支付部门满意率>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县农业农村局2025年机关运行经费安排1072456.32元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1120011.66元对比减少47555.34元，下降4.25%。机关运行经费减少的原因是：机关工作人员退休，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县农业农村局资产总额:91501484.79元，其中，流动资产84356909.48元，固定资产7035450.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109125.14元，其他资产0元。与上年29740437.10元相比，本年资产总额增加61761047.69元，增长207.67%，其中：流动资产增加62093102.92元，固定资产减少327886.31元，无形资产减少4168.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值251277.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2023年）的29740437.10元增加了61761047.69元。增加的原因是：因机构改革，原云县乡村振兴局账务并入我局，其中，货币资金并入57151463.42元，其他应收款净额并入4941639.50元；计提固定资产折旧327886.31元、计提无形资产摊销4168.92元 。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1. 云县农业农村局2025年度无政府性基金预算支出，故“2025年政府性基金预算支出预算表”（预算06表）为空表。

2.云县农业农村局2025年度未编制政府购买服务支出，故 “2025年政府购买服务预算表”（预算08表）为空表。

3.云县农业农村局2025年度无县对下转移支付预算支出，故“2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）”和“2025年县对下转移支付绩效目标表”（预算09-2表）均为空表。

4.云县农业农村局2025年度无转移支付补助项目支出预算，故“2025年转移支付补助项目支出预算表”（预算11表）为空表。

5.云县农业农村局“2025年部门项目中期规划预算表”（预算12表）中的8个预算项目均属于阶段性项目，故2026及2027年均无数据。

第二部分 云县农业农村局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200432600111