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云县教育体育局(本级)2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县教育体育局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局(本级)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县教育体育局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县教育体育局(本级)机关下设9个内设机构，包括办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全县教育将着力扩大优质教育资源供给，着力提高人才培养质量，提升人才培养的质量与层次，致力于打造适应未来社会需求的高素质人才梯队,积极强化教育服务国家战略及促进云南、临沧、云县经济社会发展的能力，紧密对接区域发展需求，深化教育与社会经济的融合发展,以教育现代化的新成就、新担当、新贡献，为书写云县教育新篇章添上浓墨重彩的一笔。

1.持续强化党建引领，一以贯之抓好党建工作。学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，加强学校党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化党纪学习教育成果，持续推动党组织领导的校长负责制工作，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力，围绕“干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗”总目标，纵深推动清廉云南建设临沧实践化为云县行动。加强对意识形态工作极端重要性的认识，严格落实意识形态工作责任制，紧盯教育领域敏感问题、紧盯民生领域突出问题，对违纪违法事件保持长期的高压态势，运用监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的育人环境。一是全面构建并优化教育系统党建责任机制，实现各级学校党建考核全覆盖，推行公办中小学党组织领导校长负责制，增强民办学校党建覆盖。二是强化思政工作与意识形态管理，整合思政课程，提升教师队伍素质。严格执行意识形态责任制，加强网络舆情防控，创新宣传模式，营造积极舆论。三是围绕学校核心工作，探索党建与学校发展融合，创新实施“党建+教学质量”、“党建+绿美校园”等项目，形成可复制的教育党建新模式。

2.强化教育高质量提升工作，办好人民满意的教育。一是坚持教育质量目标抓落实，确保高考、中考成绩8县（区）排名逐年上升，实现争先进位；小学质量综合评价持续保持全市八县（区）第一。二是做强高中教育，深化高中教育联盟办学。2025年高考质量目标600分以上人数达20人以上，一本上线200人以上，确保完成市教体局下达的本科上线率目标。三是做优初中教育，探索初中集团化办学模式。2025年中考质量目标高分段670分以上达全市八县（区）第一，完成总分优秀人数（630分及以上）1100人以上的目标任务。四是做好小学教育，深化小学共同体和学区制办学。持续巩固2025年小学质量监测成绩全市八县（区）第一的成果。五是补齐学前教育短板，深化城乡学前共同体建设。加强乡村幼儿园课程教学教研的统一管理和考核，实现学前教育“科学保教保育”目标。六是发展特殊教育，持续推进县特殊教育资源中心建设。探索发展学前特殊教育，鼓励幼儿园接收残疾儿童就近入园随班就读。推动发展以职业教育为主的高中阶段特殊教育。七是扩大职业教育，增强职业教育吸引力，推进普职融通、产教融合、科教融汇，2025年云县高级职业中学办学条件大幅改善并通过省级达标建设验收，服务产业、企业和促进就业的能力明显增强。

3.强化立德树人根本任务，推动教育事业发展迈上新台阶。一是统一教育思想，加强教育思想的引导，树立全县教育“一盘棋”的思想，形成共识，凝聚力量，共同推进教育教学工作的改革与发展。同时加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育、加强理想信念教育，发挥校园主阵地作用，大力弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，做好未成年人思想道德教育工作。二是聚焦“双减”与“五项管理”，认真贯彻落实“双减”政策，减轻学生课业负担和校外培训负担，同时加强“五项管理”，即手机、睡眠、读物、作业、体质管理，确保学生的身心健康和全面发展。三是深化教学科研，进一步推进教学科研工作，加强名师工作室建设，做实集体备课和成果运用，强化以问题为导向的教学科研活动，促进校本教研的精准化、有效化和科研化发展。四是推广国家通用语言文字，进一步加强国家通用语言文字的推广普及工作，提升师生的语言文字素养，为教育教学工作的顺利开展提供有力保障。五是细化措施，压实责任，抓实控辍保学工作。进一步落实控辍保学“双线四级”责任和“四步法”工作措施，依法抓好控辍保学工作。厘清2024-2025学年学生数据；做好义务教育在校生动态管理系统考勤工作；加强政府救助平台的监管和工单的处理；做好基础教育管理服务平台疑似辍学数据核报工作。六是扎实开展学校心理健康教育工作，继续完善心理健康教育的师资队伍建设，积极推动心理健康教育活动的多样化与常态化。七是继续抓好职业教育招生工作，完成职业教育的考核指标，强化民办教育监管。重视特殊教育，保障适龄残疾儿童少年平等接受义务教育。

4.强化团队构建，点燃创新与事业发展的新动力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管人才原则，坚持走人才强教之路，统筹教育人才队伍建设，以人才能力建设为主题，以优化人才结构为主线，以改革创新为动力，以骨干教师和校长队伍建设为重点，以培养造就一批专家型校长、教学名师和学科带头人为引领，创新人才工作机制，全面推进人才队伍建设。一是加强师德师风建设。把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，把师德师风建设纳入学校党建工作的重要内容，深入开展张桂梅、朱有勇、杜富国、刘玲琍等先锋模范学习活动，弘扬高尚师德，传承优良师风，引导教师教书育人，立德树人，全心全意做学生的引路人。落实幼儿园、中小学教师职业作为十项准则，对师德失范问题进行专项整治，建立师德失范行为通报警示制度，对出现严重师德师风问题的教师实施教育全行业禁入制度。二是实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，深入开展党纪学习教育。健全把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、科研、管理骨干的“双培养”机制。三是加强职业教育“双师型”教师队伍建设，不断提高“双师型”教师占比。四是实施校长培训计划，提升校长办学治校能力，培养教育家型校长。五是进一步加大教育人才引进力度，继续通过全省统一招聘（含特岗），安置定向培养教师、“三支一扶”支教生和免费师范毕业生等途径引进教育人才。

5.强化招考体系建设，推动招生考试改革平稳渡进。一是坚持公平公正优先价值取向。把促进公平公正作为制度综合改革的基本价值取向，坚持统筹规划、加快推进，完善招生制度体系，健全运行工作机制，切实保障学校考试招生机会公平、程序公开、结果公正。二是引导学校教育教学改革。着眼学生德智体美劳全面发展，遵循教育发展规律和人才成长规律，通过完善综合素质评价等制度，引导学校开齐课程、开足课时，深入推进素质教育，促进教育特色多样发展。三是做到服务云县高质量跨越式发展。紧紧围绕习近平总书记为云南发展确立的新坐标、明确的新定位、赋予的新使命，建立健全综合评价体系，不断完善学校考试招生的内容、方式和途径，拓宽人才成长通道，服务我县经济发展和社会建设。四是不断健全监督机制，加强监督管理。不断完善监督体系，加强督导和监督管理，充分发挥社会监督作用，畅通监督渠道，切实维护学生合法权益，加强诚信制度建设，完善科学、严密的考试组织管理体系。

6.强化数字校园建设，提升教育信息化水平。一是持续做好“国家智慧教育公共服务平台”推广应用工作，在全县中小学教育教学中广泛应用“国家智慧教育公共服务平台”的优质资源。为深入实施国家教育数字化战略行动，进一步推进国家中小学智慧教育平台建设，丰富资源内容，按照《国家中小学智慧教育平台建设与应用方案》和教育部基础教育司《关于遴选国家中小学智慧教育平台资源的通知》要求，在全县中小学里遴选推荐质量高、使用量大、评价好且适合在国家中小学智慧教育平台及省级资源平台上线的优质资源。二是2025年完成40%的学校数字校园建设，共计69所学校。根据各学校统计，我县在2025年需要建设多媒体517套，标准数字教室468套，学生计算机253台，教师计算机91台。三是扎实推进教育数字化建设，要让教育数字化促进教育高质量发展，必须扭转学校的落后观念，要让学校充分认识到教育信息技术对推动教学质量提升的保障作用，让有学习能力和对教育认真负责的教师，来承担教育信息化管理工作。四是做好云南省2025年基础教育优秀课例录课工作，落实中小学实验教学说课优秀案例评选活动，充分动员全县中小学教师积极参加实验教学工作。五是继续提高教师信息化素养，开展多种形式的培训活动，增强广大教师对多媒体等设备的应用能力，让教师掌握教育信息资源和校本资源的充分融合，加大教学效率，提升教学质量。六是加大对教学设备实施的建设投入，逐步配置标准的小学科学、中学物理化学生物学实验室仪器设备。七是加大普通教室的照度建设投入，提高教室的照明亮度。

7.强化项目建设为核心，全力解决学校发展过程中遇到的难题。一是加快云县第二完全中学、县城中心幼儿园、大寨中心幼儿园、茶房中心幼儿园、桥街九年一贯制学校学校综合楼、漫湾镇核桃林学校综合楼6个停工项目复工，年内投入使用。二是民族中学综合楼、大寨中学综合楼、爱华完小食堂、幸福完小运动场、涌宝镇岔河街小学综合楼及运动场、大寨镇官房完小综合楼、涌宝中学初中学生宿舍、慢旧完小综合楼、栗树中学食堂建设项目争取3月份开工建设，年内投入使用。三是积极向上争取一批发改项目，完成前期工作。四是加快推进专项工程进度，克期完成上级下达建设任务。

8.强化多元化功能化竞技指导，进一步增强群众体育工作。一是围绕以群众喜闻乐见的健身活动为载体，努力扩大群众的参与面，扩大体育健身的群众组织，努力增强群众的幸福感及满意度。二是进一步重视和加强中小学生体育锻炼，提高体育课的质量和效果，严格落实每天一小时体育活动时间，力争使每一名学生掌握1-2门体育技能，提升学生的体质健康水平。三是多方联动，发挥各单项协会主阵地优势，建立县级体育后备人才库，运动员业余训练的科学管理、优秀教练员的引进等方面工作。四是打造“体+医+旅”新模式，推进“双体”（城市综合体和田园综合体）建设工程。城市综合体中有体育馆、体育场、体育公园，高品质医养结合的旅居酒店；田园综合体中有草长莺飞、稻谷飘香，蛙声一片的景象。构建以点带片的新型乡村体育旅游发展模式，着力打造“漫步云县·康养终身”的旅游品牌。五是开展幸福镇自行车越野赛（自行车）、爱华镇三河六岸（迷你马拉松）（篮球邀请赛）、幸福镇体育竞技小镇（温泉游泳）、茂兰镇安乐村漂流游（漂流）、刘家箐（定向越野赛）、漫湾昔宜（垂钓大赛）等品牌赛事和组织校园公益足球到上海交流学习等方式，让人民群众切实感受到体旅融合的魅力。

9.强化安全教育，织密校园安全防护网。一是进一步厘清工作思路，强化责任落实、安全教育、安全防范、安全隐患排查整治工作。二是强化三防管控推进“智慧校园”智能预警平台建设，实现“互联网+明厨亮灶”达100%；推进“平安校园”建设，实现全县“平安校园”创建率达100%。三是进一步强化联防联控。强化与公安、政法等部门联防联控、群防群治，坚决守住校门、管住外人。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局(本级)编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18365921.56元，其中：一般公共预算16405921.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1960000.00元。

与上年的15543144.53元对比增加2822777.03元，增长18.16%。主要原因是：本年度工资增长和项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入16405921.56元，其中:本年收入16405921.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16405921.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的13943144.53元对比增加2462777.03元，增长17.66%。主要原因是：本年度工资增长和项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18365921.56元。财政拨款安排支出16405921.56元，其中：基本支出10509108.73元，与上年的10626929.53元对比减少117820.80元，下降1.11%。主要原因是： 2025年本部门无死亡抚恤金预算，死亡抚恤金减少。

项目支出5896812.83元，与上年的3316215.00元对比增加2580597.83元，增长77.82%。主要原因是：云县公费师范和优师计划培养经费等项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出13443680.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。其中：2050101行政运行7546867.72元，主要用于人员工资福利及部门运转公用支出；2050102一般行政管理事务450400.00元，主要用于初中、高中学业水平等考试考务经费、云县老年人体育协会工作保障经费等支出；2050199其他教育管理事务支出3950000.00元，主要用于2025年第41个教师节活动专项经费,云县公费师范和优师计划培养经费,云县生源地信用助学贷款风险补偿金专项经费等支出；2050202小学教育1496412.83元，主要用于营养餐专项资金,云县第二完全小学征地款专项资金等支出。

2.208社会保障和就业支出1748523.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。其中：2080502事业单位离退休826547.16元，主要用于退休职工原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出921976.32元，主要用于基本养老保险缴费。

3.210卫生健康支出471691.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。其中：2101101行政单位医疗101831.89元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗337200.3元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出32659.1元，主要用于大病补充保险缴费。

4.221住房保障支出742026.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。其中：2210201住房公积金742026.24元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9260086.09元（其中：基本支出9260086.09元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的56.45%。其中：30101基本工资3451272.00元，主要用于职工职务工资、基本工资支出；30102津贴补贴878364.00元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费支出；30103奖金305987.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励和年终一次性奖金支出；30107绩效工资2454876.00元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费921976.32元，主要用于职工事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费439032.19元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费66552.34元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险、职工大病医疗保险；30113住房公积金703507.68元，主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出4482875.48元（基本支出382475.48元，项目支出4100400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.32%。其中：30201办公费3935400元，主要用于日常办公用品采购和云县公费师范和优师计划培养经费;30211差旅费28018.00元，主要用于出差费用；30215会议费200000.00元，主要用于2025年教师节会议支出；30216培训费51769.08元，主要用于业务培训；30217公务接待费37382.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费91106.4元，主要用于工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位公务用车用油、过路费、车辆保险和维修；30239其他交通费用121200.00元，主要用于公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出2122959.99元（基本支出826547.16元，项目支出1296412.83元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。其中：30302退休费826547.16元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助300000.00元，主要用于云县生源地信用助学贷款风险补偿金专项经费；30308助学金996412.83元，主要用于营养餐专项补助。

4.310资本性支出540000.00元（基本支出40000.00元，项目支出500000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。其中：31002办公设备购置40000.00元，主要用于办公设备、通用设备等办公物品采购；31009土地补偿500000.00元，主要用于云县第二完全小学征地款专项资金项目。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局(本级)2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局(本级)2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

云县教育体育局(本级)2025年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局(本级)根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134382.00元，较上年（2024年）预算的55382.00元增加79000元，增长142.65%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局(本级)2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局(本级)2025年公务接待费预算为116382.00元，较上年37382.00元增加79000.00元，增长211.33%，国内公务接待批次为140次，共计接待1500人次。

公务接待费较上年增加的原因：一是2025年教育工作会议和2025年教师节活动接待支出，二是年内开展各类专项整治、督查检查次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局(本级)根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局(本级)2025年机关运行经费安排422475.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的417595.86元对比增加4879.62元，增长1.17%。原因主要是：在职人员增加2人，本单位正常运转的公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县教育体育局(本级)资产总额:1499379642.8元，其中，流动资产155147455.77元，固定资产482559.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1343749627.65元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1467712049.25相比，本年资产总额增加31667593.55元，其中：流动资产减少302082.75元，固定资产减少96290.34元，在建工程增加32065966.64元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的1467712049.25元增加了31667593.55元。增加的原因主要是：在建工程项目增加。

此处公开国有资产占有使用情况数据为云县教育体育局（本级）2024年部门决算数据。

第二部分 云县教育体育局(本级)2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736002600111