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云县大朝山西镇人民政府2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县大朝山西镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大朝山西镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县大朝山西镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大朝山西镇主要履行以下职责：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我单位为镇，今年有内设机构5个，分别是：云县大朝山西镇党政综合办公室、云县大朝山西镇基层党建办公室、云县大朝山西镇经济发展办公室、云县大朝山西镇社会事务办公室、云县大朝山西镇平安法治办公室；下属的事业单位有3个，分别是：

1.云县大朝山西镇产业发展和技术服务中心

2.云县大朝山西镇党群服务中心

3.云县大朝山西镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

牢固树立产业兴旺是解决农村一切问题的前提的理念，夯实产业根基，增强“造血”功能，激活内在动力。一是扛稳粮食安全责任。深入学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述精神，加大耕地保护巡查力度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。完成粮食作物播种面积30085亩，预计总产量6617吨,其中，水稻旱种120亩，大豆玉米带状复合种植500亩。完成609个1965.04亩各类图斑调查核实和整改举证工作。核实处置乱占耕地违法建设行为9件。开展全国土地日宣传活动，营造节约集约用地、切实爱护耕地的良好社会氛围。二是传统产业持续发力。立足大朝山西镇实际和优势，牢牢抓实茶叶、核桃、坚果等传统产业不动摇，完成种植管护茶叶18600亩、核桃111200亩、坚果11108亩。今年以来，茶叶鲜叶产量3880吨，毛茶产量970吨，产值12319万元。扎实推进临沧坚果提质增效，建成镇、村两级示范点102.7亩，辐射带动1112亩坚果提质增效。持续抓好畜牧养殖生产指导，扎实开展春秋两季畜禽防疫工作，保证防疫质量，推动畜牧产业健康稳步发展。截至目前，生猪存栏1.38万头，出栏0.99万头；肉牛存栏0.72万头，出栏0.09万头；家禽存栏5.85万羽，出栏16万羽；山绵羊存栏0.68万只，出栏0.45万只。三是特色产业发展壮大。积极调整产业结构，释迦果、牛油果、树番茄、火镰菜等特色小众产业多元化、集约化种植900亩。整合零散陡坡地，“坡改梯”种植甘蔗210亩，有序推动甘蔗产业发展。

预算单位基本情况

云县大朝山西镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11873666.37元，其中：一般公共预算11873666.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的11893827.27元对比减少20160.9元，下降0.17%。主要原因是：人员经费预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入11873666.37元，其中:本年收入11873666.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11873666.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的11893827.27元对比减少20160.9元，下降0.17%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11873666.37元。财政拨款安排支出11873666.37元，其中：基本支出11694066.37元，与上年的11755627.27元对比减少61560.9元，下降0.52%。主要原因是：人员减少，故基本支出减少。

项目支出179600元，与上年的138600元对比增加4100元，增长29.58%。主要原因是：春节系列活动经费和党员关爱金进入项目预算，故项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3827765.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.24%。其中：2010101行政运行146789.62元，主要用于人员经费132643元和公用经费14146.62元；2010108代表工作52000元，主要用于人民代表大会等公用经费支出；2010301行政运行2156412.37元，主要用于人员经费1861958.39元和公用经费264453.98元，项目支出30000元；2010350事业运行1041701.66元，主要用于人员经费998115.08元和公用经费43586.58元；2013101行政运行430861.96元，主要用于人员经费389062元和公用经费41799.96元；

2.2039999其他国防支出10000元，主要用于武装部工作经费；

3.2080501行政单位离退休374350元，主要用于退休人员经费374350元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出641427.9元，主要用于职工养老保险缴费641427.9元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出28021.4元，主要用于职工职业年金缴费28021.4元；2080801死亡抚恤25896元，主要用于遗嘱补助支出25896元，2081099其他社会福利支出39600元，主要用于困难党员关爱金支出39600元；

4.2101101行政单位医疗124277.86元，主要用于行政人员医疗保险支出124277.86元；；2101102事业单位医疗186426.97元，主要用于事业人员医疗保险支出186426.97元；2101199其他行政事业单位医疗支出23572.25元，主要用于行政和事业人员大病保险支出23572.25元；

5.2130104事业运行1883791.49元，主要用于人员经费1809875.75元和公用经费73915.74元；2130299其他林业和草原支出6000元，主要用于护林员生活补助支出6000元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000元，主要用于乡村振兴公用经费支出100000元；2130701对村级公益事业建设的补助300000元，主要用于村级办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助1935790元，主要用于村干部生活补助支出1935790元；2130706对村集体经济组织的补助703800元；2130799其他农村综合改革支出266500元；

6.2210201住房公积金住房公积金716162.92元，主要用于干部职工住房公积金及村干部住房公积金支出；

7.2240150事业运行680283.97元，主要用于人员经费652121.29元和公用经费28162.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7563664.81元（其中：基本支出7563664.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.7％。其中：30101基本工资2054220.36元，主要用于本单位行政和事业人员基本工资支出；30102津贴补贴1535652元，主要用于本单位行政和事业人员津贴补贴支出；30103奖金389815.03元，主要用于本单位行政人员奖金支出；30107绩效工资1845708元，主要用于本单位事业人员绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费641427.9元，主要用于本单位行政和事业人员养老保险支出；30109职业年金缴费28021.4元，主要用于本单位行政和事业人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费310704.83元，主要用于本单位行政和事业人员医疗保险支出；30112其他社会保障缴费41952.37元，主要用于本单位行政和事业人员大病保险支出；30113住房公积金716162.92元，主要用于本单位行政和事业人员和村干部住房公积金支出。

2.302商品和服务支出928065.56元（基本支出818065.56元，项目支出110000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.82％。其中：30201办公费582513.31元，主要用于本单位办公各项费用支出;30205水费2700元，主要用于本单位水费支出；30206电费3200元，主要用于本单位电费支出；30211差旅费4900元，主要用于本单位职工差旅费支出；30215会议费12000元，主要用于会议支出；30216培训费6600元，主要用于本单位培训费支出；30217公务接待费11600元，主要用于本单位公务接待支出；30228工会经费61752.25元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费53800元，主要用于公车维护修理及燃油费；30239其他交通费189000元，主要用于公务员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3381936元（基本支出3312336元，项目支出69600元），占一般公共预算财政拨款总支出的28.48％。其中：30302退休费355200元，主要用于退休人员生活补助支出；30305生活补助2741086元，主要用于村干部生活补助、困难党员关爱金等支出；30399其他对个人和家庭补助285650元，主要用于驻村工作队生活补助及退休安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县大朝山西镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大朝山西镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大朝山西镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大朝山西镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大朝山西镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额36000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大朝山西镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65400元，较上年预算的107600元减少42200元，下降39.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大朝山西镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县大朝山西镇人民政府2025年公务接待费预算为11600元，较上年26800元减少15200元，下降56.72%，国内公务接待批次为30次，共计接待700多人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大朝山西镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为53800元，较上年80800元减少27000元，下降33.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53800元，较上年80800元减少27000元，下降33.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大朝山西镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大朝山西镇人民政府2025年机关运行经费安排415987.14元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的405,966.54元对比增加10020.6元，增长2.47%。机关运行经费增长的原因是：各类办公用品费用预算支出增加。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县大朝山西镇人民政府资产总额:18293287.82元，其中，流动资产13207138.67元，固定资产4180578.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产905571.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1004014.15元，其中：流动资产减少847858.92元，固定资产减少128836.75元，无形资产减少27318.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入989.85元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的19297301.97元减少了1004014.15元。减少的原因是：计提固定资产折旧284550.87元、计提无形资产摊销27318.48元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县大朝山西镇人民政府2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855900111