一是深入推进依法治县工作。认真履行全面依法治县办公室职能，着力加强对依法治县工作的统筹协调，完善法治建设责任清单，明确各级各部门在法治云县、法治政府、法治社会建设中的职责任务，推动责任落实到位，确保“一规划两纲要”圆满收官。

二是全面持续深化法治宣传教育工作。统筹协调抓好“八五”普法规划落实，建立普法责任“三单一书”制度，全面压实“谁执法谁普法”普法责任制，认真组织开展“法律六进+N”活动，把“八五”普法与深化普法强基补短板专项行动融合，全面持续深化法治宣传教育，抓实重点区域、重点对象的精细化、精准化普法，大力营造尊法学法守法用法的良好氛围。全力推进爱华镇口袋公园法治文化广场建设。

三是从严开展行政执法监督。深化县执法监督运行机制，加快“区块链+行政执法和监督”平台在全县的全面推广应用，强化对乡（镇）综合执法队伍执法活动的监督，认真组织开展“万卷执法案卷评查精准助力提升执法质量”工作，提高行政执法质量和水平，切实推动严格规范公正文明执法，组织开展全县行政执法监督骨干全员轮训，抓实行政执法人员能力素质提升，深入开展提升行政执法质量三年行动，综合运用执法检查、案卷评查、个案监督等方法手段，督促各行政执法机关严格“三项制度”，做到严格规范公正文明执法，不断提升人民群众对行政执法工作的满意度。推进云县行政执法考试场所建设，推进行政执法人员考试，做到应考尽考，严格落实行政执法人员资格管理和持证上岗制度。

四是更加优质高效做好公共法律服务。围绕满足人民群众日益增长的法律服务需求，全面做好法律咨询、代写法律文书、公证等各类法律服务工作、全面推进村（居）法律顾问以及“法律援助扩面提质”工作；聚焦乡村振兴等重点工作开展专项法律服务，促进公共法律服务与政务服务相融合，持续推进值班律师和刑事案件律师辩护全覆盖工作。推进产业园区公共法律服务中心建设。

五是高质高效承办行政复议案件。认真贯彻落实新修订的行政复议法，坚持和完善行政复议社会参与、专家议决、政府决定的工作机制，坚持深入现场调查、公开听证和集体讨论等制度，最大限度保证行政复议的公平公正，确保行政复议的公信力，树立起政府公正裁判的良好形象。推进云县行政复议办案场所规范化建设。

六是广泛做好人民参与促进法治工作。依托各级人民调解组织，深入开展矛盾纠纷大排查大化解，落实矛盾纠纷调解“以案定补”工作机制，实体化运行行业性专业性人民调解组织，推进“三调联动”，及时有效化解各类矛盾纠纷，坚决杜绝群体性事件和“民转刑”案件的发生。

七是更加严格规范“两类人员”教育管控。依法规范做好社区矫正和安置帮教工作，强化社区矫正对象、刑释解矫人员的安全监管、教育帮扶，杜绝或最大限度减少重新犯罪。

八是全面提速基层司法所规范化建设。完成晓街、忙怀2个司法所范化建设。

九是着力加强干部队伍和纪律作风建设。坚持党建引领，巩固好、提升好政法队伍教育整顿成果，深入开展作风革命、效能革命，强化党风廉政建设和反腐败斗争，确保风清气正。

二、预算单位基本情况

云县司法局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制36人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9933124.28元，其中：一般公共预算9633124.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入300000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的11340365.36元对比减少1407241.08元，下降12.41%。主要原因：一是在职人员比上年减少5人，人员减少人员经费、公用经费和五险一金预算收入随之减少；二是事业单位经营收入预算比上年减少100000.00元；三是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入9633124.28元，其中:本年收入9633124.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9633124.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10940365.36元对比减少1307241.08元，下降11.95%。主要原因：一是在职人员比上年减少5人，人员减少人员经费、公用经费和五险一金预算收入随之减少；二是事业单位经营收入预算比上年减少100000.00元；三是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9933124.28元。财政拨款安排支出9633124.28元，其中：基本支出9483124.28元，与上年的10740365.36元对比减少1257241.08元，下降11.71%。主要原因：一是在职人员比上年减少5人，人员减少人员经费、公用经费和五险一金预算收入随之减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算。

项目支出150000.00元，与上年的200000.00元对比减少50000.00元，下降25%。主要原因是：普法宣传经费比2024年减少50000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出—20406司法支出7226188.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%。其中:2040601行政运行7076188.47元，主要用于保障行政事业人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出;2040604基层司法业务30000.00元，主要用于保障基层司法所业务支出；2040605普法宣传50000.00元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施购置、复印普法宣传材料对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出;2040607公共法律服务50000.00元，主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出;2040699其他司法支出20000.00元,主要用于法治政府、执法监督、行政复议等方面的支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出1361119.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。其中:2080501行政单位离退休537673.80元，主要用于退休人员工资福利支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出823445.76元，主要用于单位行政事业人员单位部分养老保险缴费。

3.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗支出406199.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。其中:2101101行政单位医疗283284.89元,主要用于行政人员医疗保险单位部分缴费;2101102事业单位医疗95154.77元,主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费;2101199其他行政事业单位医疗27760.27元，主要用于职工大病保险单位部分缴费支出。

4.221住房保障支出—22102住房改革支出639616.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。其中:2210201住房公积金639616.32元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8230966.96元（其中：基本支出8230966.96元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%，主要用于保障在职人员工资支出、住房公积金单位部分缴费支出及社会保障缴费等支出。其中：30101基本工资2077008.00元、30102津贴补贴2521176.00元、30103奖金767071.00元、30107绩效工资986292.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费823445.76元、30110职工基本医疗保险缴费378439.66元、30112其他社会保障缴费37918.22元、30113住房公积金639616.32元。

2.302商品和服务支出864483.52元（基本支出714483.52元，项目支出150000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%,主要用于保障部门机关日常运转、办案业务支出、普法宣传支出、法律援助支出及行政人员公务用车补贴等支出。其中：30201办公费86000.00元、30202印刷费90000.00元、30205水费9000.00元、30206电费15000.00元、30207邮电费20000.00元、30211差旅费50000.00元、30215会议费10000.00元、30216培训费41155.12元、30217公务接待费20000.00元、30227委托业务费60000.00元、30228工会经费72128.4元、30231公务用车运行维护费90000.00元、30239其他交通费用301200.00元。

3.303对个人和家庭的补助支出537673.80元（基本支出537673.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,主要用于保障退休人员原渠道工资及安家费等支出。其中：30302退休费537373.80元、30399其他对个人和家庭补助300.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县司法局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县司法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县司法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县司法局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县司法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额210000.00元，其中：政府采购货物预算80000.00元、政府采购服务预算130000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县司法局2025年“三公”经费预算合计110000.00元，较上年预算的115000.00元减少5000.00元，下降4.35%，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年预算的115000.00元减少5000.00元，下降4.35%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

云县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

云县司法局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年25000.00元减少5000.00元，下降20%，预计接待批次20批次，预计接待人数180人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

云县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年90000.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费90000.00元，与上年90000.00元对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

云县司法局2025年上级资金“三公”经费预算0元,与上年持平无增加变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

云县司法局2025年自有资金“三公”经费预算0元,与上年持平无增加变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

云县司法局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元,与上年持平无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县司法局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县司法局2025年机关运行经费安排714483.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费86000.00元、印刷费20000.00元、水费9000.00元、电费15000.00元、邮电费20000.00元、差旅费50000.00元、培训费21155.12元、会议费10000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费72128.40元、公务用车运行维护费90000.00元、其他交通费用301200.00元。与上年的807235.00元对比减少92751.48元，下降11.49%。机关运行经费减少的原因是：2025年在职职工人数比2024年减少5人,人员减少定额预算的公用经费及行政人员其他公务用车补贴收支预算随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县司法局资产总额:15549068.01元，其中，流动资产5320130.91元，固定资产10146652.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82284.16元，其他资产0元。与上年16208183.07元相比，本年资产总额减少659115.06元，其中：流动资产减少74157.00元，固定资产减少582672.30元，无形资产减少2285.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入8935.48元，其中出租资产50平方米，资产出租收入8935.48元。

资产总额15549068.01元比上年的16208183.07元减少了659115.06元。减少的原因：一是计提固定资产折旧627514.30元；二是计提无形资产摊销2285.76元；三是银行存款减少74157.00元；四是固定资产减少77150.00元；五是固定资产增加121992.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县司法局2025年部门预算表