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云县文化和旅游局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县文化和旅游2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县文化和旅游局共设3个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股。下属3个事业单位，分别是：

1.云县图书馆

2.云县文化馆

3.云县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

一是文化旅游指标稳中有进。1-12月，云县在库项目18个，完成旅游固定资产投资412340000.00元，完成全年任务数的137.45%；全县共接待国内外旅游者629.0766万人次，同比增长23.35%；旅游业总花费5882150000.00元，同比增长23.22%；文化、体育和娱乐业工资总额完成2075000.00元，增速5%；限上住宿业营业额完成59313000.00元，增速5.9%。

二是公共文化云、志愿服务、惠民活动扎实开展。云县文化馆调动全县各级文化和旅游力量，挖掘和整合体现当地文化艺术、生态旅游特色的资源进行发布，并积极策划开展线上线下相结合的服务活动，充分利用基层智能服务端各栏目功能，及时发布活动动态、新闻资讯、场馆预约信息等，为群众提供多样化的选择和服务。

三是图书馆事业进一步发展。与县级部门联合开展“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”、“我们的中国梦，文化进万家活动”三下乡活动；开展“大侯诗风，沧江韵味”诵读活动、“你是人间四月天——致敬林徽因”专题读书会，“书香润监狱”读书会、“书香端午”、“阅读启智，书香致远—2024年“书香云县，古韵云州”全民阅读系列活动，举行“霞友云朋”新春茶话会；与新知图书城合作，举办“希望之星读书会”，共举办39期，参与少儿读者162余人次；云县新时代文明实践中心、云县新华书店合作，开展朗读者朗读39次，参与人数420余人次。

四是文物保护工作稳步发展。积极推进第四次全国文物普查工作；推进云县爱华会馆修缮项目，目前，云县爱华会馆修缮项目已完成总工程量的48%；推进云州文笔塔修缮和综合提升项目，云州文笔塔塔体修缮已完工，正有序推进配套基础设施建设和美化亮化工作。

五是非遗工作稳步推进。不断加强非遗人才培训和培养。目前，云县共有市级非遗工坊3个，尹庆美被评为“省级乡村工匠名师”荣誉，柴荣春、陈载新、黄飞、尤张妹被评为“市级乡村工匠”荣誉。

六是旅居工作稳步推进。成立云县“旅居小镇”建设前期工作专班，进行实地调研，共提出11个选点建议，召开县委旅居小镇专题会，组团赴大理州、曲靖市、普洱市学习旅游产业发展。对12乡镇和相关单位进行旅居八大业态摸底和统计，摸排出乡村旅居点20个、城镇旅居点（“四好”）4个、度假旅居点7个、医养旅居点2个、养老旅居点3个、文艺旅居点2个、体育旅居点2个。分批推进试点建设，突出“一区一线”，即县城区域、澜沧江沿线，重点突出澜沧江航道旅游和温泉康养资源发展旅居业，发展乡村旅居、城镇旅居、度假旅居、医养旅居、养老旅居、文艺旅居和体育旅居7种旅居业态，边境幸福旅居业态融入相关业态发展建设中。

七是农文旅融合加快推进。打造徐霞客文化旅游品牌，擦亮“霞客转身地”旅游文化名片，成功举办“霞客行之江山多娇·有一种叫云南的生活云县纪念徐霞客游历云州 385 周年”活动。浙江省霞客文化旅游有限公司和浙江省徐霞客研究会到云县进行“重走霞客路 研学到云县”夏令营活动路线考察。江阴市徐霞客研究会到云县调研；云县组队赴江苏省参加无锡市江阴市举办的首届“徐霞客精神赋能乡村振兴”学术交流研讨会，对江阴和云县开展农文旅战略互惠城市合作方向进行洽谈。

八是文化娱乐旅游市场整治有序开展。围绕年度法治重点工作，建立健全相关制度，持续开展旅游市场秩序百日整治行动，扎实推进文旅安全生产治本攻坚三年行动、提升行政执法质量三年行动计划，推动依法行政工作有序开展。

九是市场主体培育工作有序推进。云县村头红谷和云县小忙兔评定为国家AAA级和AA级旅游景区，云县漫湾百里长湖（西展园）AA级景区通过景区复核检查。与漫湾镇、梧凤桐凰规划研究院（云南）有限公司商议白莺山旅游规划前期工作，同自然资源、林草、环保、水务、县农投公司、揽策（云南）规划研究咨询有限公司到白莺山进行实地选址规划调研。做好住宿业个体和企业的升限工作。

十是项目储备申报工作有序推进。共储备昔宜自驾游营地旅游基础设施、云县白莺山世界茶叶基因库生态旅游区基础设施、云县高品质酒店、“水润云州 幸福味道”生态旅游基础设施等10个建设项目，规划总投资2684997200.00元。梳理报送4个地方政府专项债券和国家一揽子政策项目谋划建设项目，共规划总投资1315836000.00元。

二、预算单位基本情况

云县文化和旅游局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8661321.17元，其中：一般公共预算8661321.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）8723300.09元对比减少61978.92元，下降0.71%。主要原因是人员减少，行政人员调出1人，事业人员退休1人，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入8661321.17元，其中:本年收入8661321.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8661321.17，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）8723300.09元对比减少61978.92元，下降0.71%。主要原因是人员减少，行政人员调出1人，事业人员退休1人，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8661321.17元。财政拨款安排支出8661321.17元，其中：基本支出6845575.17元，与上年（2024年度）7123300.09元对比减少277724.92元，下降3.90%。主要原因是本单位2024年7月调出人员1人,10月份退休1人，导致财政拨款基本支出减少。

项目支出1815746.00元，与上年（2024年度)1600000.00元对比增加215746.00元，增长13.48%。主要原因是2024年开展第四次文物普查，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1394769.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出553061.76元，主要用于缴纳单位职工养老保险；2080502事业单位离退休748345.6元，主要用于本单位退休人员原渠道退休工资发放；2080801死亡抚恤93362.00元，主要用于本单位死亡退休人员的家属遗嘱补助支出。

2.210卫生健康支出287444.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中：2101101行政单位医疗98819.22元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗165005.14元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出23619.67元，主要用于缴纳单位职工大病保险。

3.221住房保障支出445900.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。其中：2210201住房公积金445900.32元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

4.207文化旅游体育与传媒支出6533207.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%。其中：2070101行政运行4717461.46元，主要用于单位职工工资支出；2070108文化活动500000.00元，主要用于购买文艺服务，开展文化活动支出；2070111文化创作与保护50000.00元，主要用于开展“非遗”宣传、培训活动及传习馆（所）活动经费支出；2070199其他文化和旅游支出750000.00元，主要用于开展云县澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动、餐饮业企业升限(规)奖励等项目支出；2070204文物保护515746.00元，主要用于文笔塔修缮、文物设施消防建设、文物普查工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5655478.77元（其中：基本支出5655478.77元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的65.3％。其中：30101基本工资1795248.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴791520.00元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金300592.00元，主要用于公务员考核奖励及优秀公务员奖金发放；30107绩效工资1464168.00元，主要用于发放单位事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费553061.76元，主要用于缴纳单位职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费263824.36元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；30112其他社会保障缴费41164.33元，主要用于缴纳单位职工大病保险；30113住房公积金445900.32元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

2.302商品和服务支出2156134.8元（基本支出340388.8元，项目支出1815746.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.89％。其中：30201办公费1415900.00元，主要用于局机关日常运转、云县澜沧江第十六届啤酒狂欢节活动、“非遗”宣传、培训活动及传习馆（所）活动、文物普查、住宿企业完成升规升限的奖励等支出;30205水费5000.00元，主要用于办公室、会议、培训用水等支出；30206电费10000.00元，主要用于办公设备电费支出；30211差旅费36000.00元，主要用于单位工作人员开展文化、旅游住宿、文物等调查或参加各类培训、会议等产生的交通费、食宿费等支出；30216培训费20000.00元，主要用于开展文化、旅游、文物等方面的培训支出；30217公务接待费20000.00元，主要用于上级调研、检查等接待支出；30202印刷费11928.72元，主要用于办公用纸及宣传册制作等支出；30228工会经费52960.08元，主要用于开展工会活动；30231公务用车运行维护费54000.00元，主要用于公务用车的维修和加油支出；30239其它交通费用114600.00元，主要用于公务员交通补贴；30213维修（护）费200000.00，主要用于云州文笔塔修缮和综合提升支出；30218专用材料费215746.00元，主要用于文物建筑消防栓等专用材料购置支出。

3.303对个人和家庭的补助支出841707.6元（基本支出841707.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.72％。其中：30302退休费737745.60元，主要用于退休人员工资发放；30305生活补助24600.00元，主要用死亡退休人员的家属生活补助；30304抚恤金68762.00元，主要用于本单位死亡退休人员的家属遗嘱补助支出；30399其他对个人和家庭的补助10600.00元，主要用于退休人员建房安家费支出，

4.310资本性支出8000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.09％。其中：31002办公设备购置 8000.00元，主要用于图书馆书架、办公室设备购置等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县文化和旅游局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县文化和旅游局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县文化和旅游局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额88000.00元，其中：部门政府采购货物预算67000.00元、部门政府采购服务预算21000.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74000.00元，较上年（2024年）预算的77000.00元减少3000.00元，下降3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较2024年0元对比持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县文化和旅游局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年23000.00元减少3000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年54000.00元对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较2024年0元对比持平，无变动；公务用车运行维护费54000.00元，较上年54000.00元对比持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县文化和旅游局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2025年机关运行经费安排348388.80元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）360414.24元对比减少12025.44元，下降3.34%。机关运行经费下降的原因：一是加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。二是本单位2024年7月调出人员1人,10月份退休1人，公用经费预算减少，故本年度机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县文化和旅游局资产总额26207082.03元，其中，流动资产13588571.14元，固定资产12596120.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22389.90元，其他资产0元。与上年14731881.63元相比，本年资产总额增加11475200.40元，其中：流动资产增加179165.96元，固定资产增加11273645.54元，无形资产增加22388.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2024年度）14731881.63元增加11475200.40元。增加的主要原因：2024年末云县爱华镇社区卫生服务中心划拨3栋办公楼给云县文化和旅游局，资产原值11734000.00元，资产净值11390700.00元、临沧市文物局无偿划拨全国第四次文物普查无人机、智能采集设备、终端机等设备资产原值31268.00元，净值31268.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.云县文化和旅游局2025年政府购买服务预算支出500000.00元，主要用于政府购买公共文化服务活动支出。

2.云县文化和旅游局2025年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

3.云县文化和旅游局2025年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效预算表”为空。

4.云县文化和旅游局2025年度无转移支付项目支出预算，故“转移支付补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县文化和旅游局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200735700111