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中国共产党云县委员会社会工作部2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党云县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党云县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建

引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会社会工作部共设置4个内设机构和一个中心，包括：综合办公室、信访工作办公室、基层治理和基层政权建设办公室、行业协会商会和“两企三新”党建办公室、县接访服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我们要主动对标中央、省委、市委社会工作会议精神，聚焦“新兴领域党建工作”、“党建引领基层治理工作”、“凝聚服务群众工作”，扎实推进社会工作体系重构、能力重塑，实现新兴领域党建协同推进，基层治理效能明显提升。

1.不断拓展深化新兴领域党的建设

一是提升“两个覆盖”增效。2024年，我县非公企业党组织覆盖率为70.44%，全市排名第一；社会组织党组织覆盖率83.33%，全市排名第三。2025年要在覆盖质效、创新做法上继续发力，亮做法、比成绩、促交流。二是强化对新就业群体的关心关爱。要充分整合工会、团委、妇联等资源，为外卖骑手、快递员、网约车司机等新就业群体打造暖“新”驿站，特别要结合我们现在正在开展的全团联盟改革工作，实现一个阵地、多项功能、集约服务。三是云县商协会等各类社会组织非常活跃，上星期全市女企业家协会会员大会在云县成功召开，下步工作中，社会工作部、工商联、民政局要加强协调联动，推动组建爱华镇商会，确保12乡镇都有商会。引导社会组织参与全县产业发展、助农增收、公益事业等中心工作，并从中发现和提炼一批经验典型。

2.扎实推进党建引领基层治理和基层政权建设

一是切实发挥“自然村长”作用。全县453名“自然村长”选派以来，探索总结了系列做法，比如，爱华镇“自然村长”构建党建引领“四治融合”的基层治理体系、茶房乡“三聚焦”发挥“自然村长”派驻优势、晓街乡月牙村“自然村长”成为乡村治理的“破冰者”、幸福镇幸福村“自然村长”解锁幸福村的“幸福密码”等等。特别是我近期到乡镇调研发现的大寨镇箐门口村、茶房乡甸头山村，一个是“自然村长工作扎实”，有想法、有自己的见解，另一个是选派得很精准，村干部和群众都很满意。但是我们调研发现仍然存在一些问题，第一是要解决好片区过大的问题。目前，全县还有8个片区超过500户，请爱华镇（德胜社区西片区697户、田心社区小田心片区606户）、茂兰镇（茂兰村新寨片区504户）、涌宝镇（糯洒村糯洒片区515户）、大寨镇（新民村新民片区506户、新合村云龙片区545户）、茶房乡（文乃村东山片区505户）、幸福镇（勐底村勐底片区504户）等6个乡（镇）研究解决，能够在片区间平衡的尽快调整，确实片区过大无法解决的，报请县委社会工作部会同县委组织部、县委政法委明确方案。第二是要解决好“微网格”划定不精准、作用不发挥的问题。抽查发现部分乡（镇）村还存在“微网格”划片不合理、微网格员不知晓自己身份、不认识“自然村长”等问题，特别是网格的划定上一定要因地制宜，不能生搬硬套。问题清单已安排社会工作部发到涉及的乡（镇），请大家认真整改，并举一反三，全面复盘。第三是要解决好增派补充的问题。目前，全县还有3个村的“自然村长”因提拔、调动、退休等原因空缺，请涉及的部门尽快完成增派。二是建立“1533”城区基层治理模式，以县城区4个社区为主阵地，统筹五支队伍、承担三项职责、建立三项机制，在商协会、“两新”组织、“三新”群体、志愿者等群体参与城区社会治理方面取得新突破。此项工作，请县委社会工作部商县委组织部牵头，爱华镇以及工商联、团委、妇联、公安、市场监管、住建、民政等部门配合，尽快拿出方案，力争上半年实体化运行。三是提升城市社区治理效能。要全力推进新社区组建和社区专职工作者选聘工作。今年，我县有2个党建引领城乡社区治理市级试点村（社区）创建任务，社会工作部要全面摸排，各乡（镇）要全力配合，选准点位，力争打造为市级典型。四是持续推进破解基层治理“小马拉大车”问题。社会工作部要继续做好规范基层组织挂牌工作，巩固“四清”工作机制和“滥挂牌”清理整治成果。

3.主动做好凝聚服务群众工作

一是深入推进信访工作法治化。社会工作在很大程度上是做群众工作。社会工作部要带着感情和责任做信访工作，发挥信访工作“晴雨表”作用，把送上门来的群众工作做细做实。要推动县级接访服务中心和综治中心“双中心合一”，增设公检法司、“云县百名公职律师法律顾问服务团”接访服务席位，实现信访矛盾纠纷一站式接待、一揽子调处。要深化爱华镇“54321”、茶房乡“八字诀”、后箐乡“四针疗法”等工作方法，公安机关要加大对破坏信访工作秩序的打击力度，力争在预防法治化和维护秩序法治化方面走在全市前列。二是要打造云县志愿服务品牌。要大力打造“志愿彩云南·善行暖临沧·爱心润云州”志愿服务品牌，社会工作部要切实发挥志愿服务工作协调机制作用，与文明办、工青妇、残联、红十字会、民政、卫健等相关部门加强会商，聚焦独居老人、残疾人、留守儿童、困境儿童等特殊困难群体，动员社会各界力量，组织开展“沧江守护”、“云州银发关怀”、“沪滇山海连心”等一系列带有云县特色的社会志愿服务行动，讲好云县志愿服务故事，做好云县志愿文化传播。三是建强“四支”队伍。社区工作者、社会工作专业人才、志愿者、社会工作领域党务工作者都是社会工作基本力量，社会工作部要统筹谋划、协同推进、建强用好这“四支队伍”，增强社会工作者的归属感、荣誉感。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2733503.87元，其中：一般公共预算2733503.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的0元对比增加2733503.87元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门财务总收入为0元，故2025年部门财务总收入与上年的0元对比增加2733503.87元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入2733503.87元，其中:本年收入2733503.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2733503.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加2733503.87元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门财政拨款总收入为0元，故2025年部门财政拨款总收入与上年的0元对比增加2733503.87元，增长100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2733503.87元。财政拨款安排支出2733503.87元，其中：基本支出2493503.87元，与上年的0元对比增加2493503.87元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算基本支出为0元，故2025年部门预算基本支出与上年的0元对比增加2493503.87元，增长100%。项目支出240000元，与上年的0元对比增加240000元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算项目支出为0元，故2025年部门预算项目支出与上年的0元对比增加240000元，增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1949277.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%。其中：2013901行政运行1709277.51元，属于基本支出，主要用于在职人员工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用）；2013902一般行政管理事务240000元，属于项目支出，主要用于单位日常开展工作保障等方面的相关支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

2.208社会保障和就业支出196126.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196126.08元，主要用于在职人员基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出99209.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。其中：2101101行政单位医疗50014.10元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗43151.24元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6044.38元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险缴费支出。

4.213农林水支出331428元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。其中：2130705对村民委员会和村党支部的补助331428元，主要用于12乡镇原大队离职半脱产干部生活补助和12乡镇原村公所干部生活补助。

5.221住房保障支出157462.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。其中：2210201住房公积金157462.56元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2013993.71元（其中：基本支出2013993.71元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的73.68％。其中：30101基本工资546480元，主要用于在职人员基本工资发放支出；30102津贴补贴397908元，主要用于在职人员津贴补贴发放支出；30103奖金151753元，主要用于行政人员年终一次性奖金发放支出、行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）发放支出、优秀公务员奖励支出；30107绩效工资460800元，主要用于事业人员绩效工资发放支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费196126.08元，主要用于在职人员基本养老保险费单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费93165.34元，主要用于在职人员医疗保险费缴费支出；30112其他社会保障缴费10298.73元，主要用于在职人员工伤保险（2624.38元）、失业保险（4254.35元）、大病保险（3420元）缴费支出；30113住房公积金157462.56元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出388082.16元（基本支出148082.16元，项目支出240000元），占一般公共预算财政拨款总支出的14.20％。其中：30201办公费70500元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费20000元，主要用于单位文件材料印制支出；30205水费10500元，主要用于单位水费支出；30206电费9500元，主要用于单位电费支出；30207邮电费20000元，主要用于单位电话费、互联网费及邮政费支出；30211差旅费70000元，主要用于单位人员出差及下乡差旅费报销支出；30213维修（护）费40000元，主要用于单位办公室及办公设施维修维护支出；30216培训费13197.2元，主要用于单位人员参加培训学习支出；30217公务接待费20000元，主要用于单位公务往来的接待费支出；30228工会经费18384.96元，主要用于单位工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于单位公务用车修理、加油、保险等运行维护支出。30239其他交通费68000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出和租车费用支出；30299其他商品和服务支出10000元，主要用在部门预算支出经济分类科目未包括的公用支出，如诉讼费、来访费、广告宣传等。

3.303对个人和家庭的补助支出331428元（基本支出331428元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.12％。其中：30305生活补助331428元，主要用于12乡镇原大队离职半脱产干部生活补助和12乡镇原村公所干部生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县委员会社会工作部2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县委员会社会工作部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县委员会社会工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县委员会社会工作部无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县委员会社会工作部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额36700元，其中：政府采购货物预算23700元、政府采购服务预算13000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年预算的0元增加38000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为20000元，较上年0元增加20000元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算公务接待费为0元，故2025年部门预算公务接待费与上年的0元对比增加20000元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年0元增加18000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年0元增加18000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算公务用车购置及运行维护费为0元，故2025年部门预算公务用车购置及运行维护费与上年的0元对比增加18000元，增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会社会工作部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排148082.16元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加148082.16元，增长100%。机关运行经费增长的原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年机关运行经费为0元，故2025年机关运行经费与上年的0元对比增加148082.16元，增长100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党云县委员会社会工作部资产总额:124450.64元，其中，流动资产851.71元，固定资产123598.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加124450.64元，其中：流动资产增加851.71元，固定资产增加123598.93元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的0元增加了124450.64元。增加的原因是：我单位是2024年3月份新成立，银行存款增加，固定资产由其他部门划入，故资产总额比上年增加了。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 中国共产党云县委员会社会工作部2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672700111